KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2018

Transkriptio

1 Oheisaineisto /Valt Liite 6 /Kh / Liite 1 Yht.tmk KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2018 Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto (tiedoksi) (päivitetty versio )

2 Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä s Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1 Vakituinen henkilöstö s Henkilöstön määrä toimialoittain henkilötyövuosina s Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma s Naisten ja miesten osuudet toimialoittain (vakinaiset) 2.5 Vakinaisissa virka- ja työsuhteissa olevien ikäjakauma s Määräaikaiset virka- ja työsuhteet s Työllistäminen ja oppisopimus s Henkilöstökustannukset s Henkilöstön tila 4.1 Työpäivien jakaantuminen s Poissaolot s Sairauspoissaolot s Työtapaturmat s Eläköityminen s Koulutus ja työkyvyn ylläpitäminen s Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain s Eläkemaksut (Kevan tilastoa) s. 20 2

3 Oheisaineisto /Valt Liite 6 /Kh / Liite 1 Yht.tmk YLEISTÄ Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline. Henkilöstökertomuksen tiedot auttavat toimialoja ennakoimaan työvoiman oikeaa mitoitusta, suunnittelemaan rekrytointia ja koulutusta. Henkilöstökertomusta hyödyntävät niin kaupungin johto, toimialat, luottamushenkilöt kuin henkilöstöjärjestöt. Keuruun kaupungin vuoden 2018 henkilöstökertomus sisältää tietoja muun muassa henkilöstön lukumäärästä, ikärakenteesta, eläköitymisennusteista, henkilöstön palkkakustannuksista ja poissaoloista, joita ovat sairauspoissaolot, työtapaturmat, kuntoutukset, vanhempainvapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaa ja muut poissaolot kuten harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaat ja työlomat sekä työn kausiluonteesta johtuvat lomautukset. Suomen Kuntaliitto on uudistanut henkilöstöraportointia koskevan suosituksen Tämä henkilöstökertomus on koottu osittain ko. suosituksen mukaan. Palkkapalvelusihteerit ovat keränneet tämän henkilöstökertomuksen tiedot Pegasos palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistosta. Aineisto on koottu tilanteen mukaan. Lisäksi on hyödynnetty Kuntien eläkevakuutuksen kuntakohtaisia tilastoja, Kuntatyönantajat julkaisuja ja vakuutusyhtiön tapaturmatilastoja. Henkilöstökertomus sisältää Keuruun kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset: hallinto- ja henkilöstö, sis. maaseutu-/maatalouslomituspalvelut talous- ja tietohallinto, kaavoitus, perusturva, sivistys, (sis. varhaiskasvatus) tekninen, sis. tilapalvelut ja tukipalvelut (ravitsemus, siivous) sekä liikelaitokset, Keuruun Vesi ja Keuruun Vuokra-asunnot. 1.1 Käsitteitä Henkilöstömäärää kuvataan henkilötyövuosi-käsitteellä sellaisissa organisaatioissa kuten esimerkiksi kunnissa ja kuntayhtymissä, missä toiminnan luonne vaatii käyttämään vakituisen työvoiman lisäksi paljon määräaikaisia työntekijöitä. Henkilötyövuosi kertoo toteutuneen työpanoksen ts. kaikki vuoden aikana tehdyt työtunnit. Henkilötyövuosi-käsite tarkoittaa työntekijän vuotuista työpanosta. Koulutus, vuosilomat ja sairauspoissaolot sekä muut vastaavat poissaolot vähentävät htv-lukua ja ylityöt lisäävät sitä. Kaikki organisaatiossa teetetyt työtunnit lasketaan yhteen ja muutetaan henkilötyövuosiksi. Htv-laskennassa on huomioitu työntekijän työaika siten, että esimerkiksi osa-aikaisen työntekijän htv-luku on alempi kuin kokoaikaisen. Uudistimme henkilötyövuosilaskentaan liittyvän raportoinnin vuonna Aikaisempien vuosien raporteissa henkilötyövuosi sisälsi vuotuisen työpanoksen lisäksi vuosilomat ja koulutuksen. Tämä raportointityökalu helpottaa myös vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön laskentaa. Henkilöinä laskettu henkilöstömäärä kertoo palkkajärjestelmässä olevien henkilöiden lukumäärän. Vakituinen työntekijä voi olla kokoaikainen, osa-aikainen tai tuntipalkkainen. - Vakituisen henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelussuhteiden lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä, jolloin siihen sisältyy myös lomalla tai muuten poissa ollut henkilöstö. - Määräaikaisilla työntekijöillä puolestaan palvelussuhde on määräaikainen, jonka pituus voi vaihdella muutamista tunneista, muutamaan viikkoon ja pitkissä sijaisuuksissa jopa useaan vuoteen. Monilla

4 määräaikaisilla työntekijöillä voi olla useita erillisiä palvelussuhteita vuoden aikana. Määräaikaiselle palvelussuhteelle on oltava aina lainmukainen peruste. - Palvelussuhde voi olla myös sivutoiminen. Esimerkiksi Keuruun kaupungin palveluksessa on noin 14 (17) vakituista viranhaltijaa tai työntekijää, joilla on yhtä aikaa 1-3 sivuvirkaa/-toimea jossakin muussa kaupunkiorganisaation yksikössä. Esimerkiksi yläkoulun lehtori voi toimia sivuvirassa kansalaisopistossa. - Tämän henkilöstökertomuksen tilastoissa on käytetty palkkahallinto- ja henkilöstöjärjestelmästä saatua tietoa tilanteen mukaan. Esimerkiksi henkilöstömääriä kuvaavissa luvuissa on mukana kaikki palvelussuhteet, jotka ovat kirjautuneet palkkahallinto-ohjelmaan , toistaiseksi voimassa olevat, kaikki sijaiset esimerkiksi sairauspoissaolojen vuoksi, mutta myös lyhyet muutaman tunnin tai päivän mittaiset sekä osa-aikaiset tuntipalkkaiset palvelusuhteet. Siksi parhaimman kuvan varsinkin määräaikaisten työntekijöiden työmäärästä antaa henkilötyövuosi laskentatapa. Virat ja toimet - Kuntalain perusteella virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Tavoitteena on virkasuhteen käytön rajaaminen niihin tehtäviin, joissa sitä käytetään. Työntekijän nimike ei sinänsä ratkaise, vaan tehtävien sisältö määrittää, onko kyseessä virka vai toimi. - Toimi perustuu työsopimukseen, jonka työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuslain mukaisesti. - Vakituisilla viranhaltijoilla (virkasuhde) ja työntekijöillä (joiden työsuhde perustuu työsopimukseen) palvelussuhde on toistaiseksi voimassa oleva. 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1 Vakituinen henkilöstö Vakituisissa virkasuhteissa oli 193 (196, 194) viranhaltijaa ja työsuhteissa 506 (518, 406) työntekijää. Yhteensä vakituisia työntekijöitä oli 699 (714, 600) henkilöä. (Suluissa vuosien 2017 ja 2016 luvut) Vakituisista työntekijöistä osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli peräti 189 (202, 101) henkilöä. - Huom! Osa-aikaeläkeläisiä koskevia lukuja ei voi enää seurata. Henkilöinä laskettu: v v v v tilanne Vakituiset virat ja toimet heistä 189 (202) oli osa-aikaisia Liikelaitokset YHT Eläkkeelle siirtyi 22 (26) henkilöä. Henkilötyövuosiksi (htv) muutettuna Keuruun kaupungin palveluksessa tehtiin työtä kaikkiaan 683 (682, 626) henkilötyövuotta. Lisäksi liikelaitoksissa, Keuruun Vesi ja Keuruun Vuokra-asunnot, henkilötyövuosia kertyi 9 (10, 10). Yhteensä henkilötyövuosia kertyi 692 (692, 636). Tähän lukuun on laskettu sekä vakituisen henkilöstön että määräaikaisen henkilöstön tekemät työtunnit vuoden aikana. Luvuista puuttuvat lisä- ja ylityö, joita kertyi yhteensä 10,19 (12,71,3,70) htv ja liikelaitoksissa 0,13 (0,13, 0,16) htv. Vakituisissa viroissa ja toimissa oli 690 (704, 588) työntekijää (ilman liikelaitoksia). 4

5 Keuruun kaupungissa noudatetaan täyttölupa -käytäntöä, jonka mukaan vakituiseen toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen (virka tai toimi) tarvitaan kaupunginhallituksen täyttölupa, ja määräaikaisiin yli kuusi kuukautta kestäviin palvelussuhteisiin täyttöluvan antaa kaupunginjohtaja. Keuruun kaupungissa ei ole ollut tarvetta lomauttaa henkilöstöä myöskään vuonna Poikkeuksena olivat joitakin puistotyöntekijöitä ja koulunkäynninohjaajia koskevat kausilomautukset, jotka joudutaan toteuttamaan työn puutteen takia tiettyinä aikoina vuodesta. 2.2 Henkilöstön määrä toimialoittain henkilötyövuosina kuvattuna (vakituiset ja määräaikaiset) Tässä vakituisten ja kaikkien määräaikaisten työntekijöiden tekemää työpanosta kuvataan henkilötyövuosina. Henkilötyövuosiksi muutettu työpanos, joka sisältää kaikki työtunnit vuoden 2018 aikana, antaa parhaan kuvan siitä, kuinka paljon kaupunkiorganisaatiossa tehdään työtä yhden vuoden aikana ja mitkä toimialat ovat suurimmat työllistäjät. Määräaikaisia työntekijöitä, joiden palvelussuhteet vaihtelevat muutamasta tunnista kuukausiin, tarvitaan sijaistyövoimaksi esimerkiksi sairauslomien, perhevapaiden, vuorottelu- tai opintovapaan, koulutuksen, hoitovapaan ajaksi tai vaikka vuosiloman ajaksi. Kaikilla toimialoilla ei palkata lainkaan sijaisia, mutta joillakin toimialoilla esimerkiksi hoivatyössä ja opetustyössä kouluissa saattaa olla välttämätöntä palkata sijainen heti poissaolon ensimmäisestä päivästä lähtien tai jopa jo yhden tunnin takia. Henkilötyövuosina mitattuna Keuruun kaupungin toimialat työllistivät seuraavasti (suluissa vuosien 2017 ja 2016 prosentit): - Suurin työllistäjä oli sivistys -toimiala 256 (257, 265) henkilötyövuodella, 37 % (37 %, 42 %) ja seuraavaksi suurin perusturva -toimiala 191 (190, 188) henkilötyövuodella, 28 % (27 %, 30 %). - Kolmanneksi suurin työllistäjä oli hallinto- ja henkilöstöpalvelut ja maatalouslomituspalvelut yhteensä 115 (116, 47) henkilötyövuodella, 17 % (17 %, 7 %). Maatalouslomituksen osuus oli tästä 97 (97) henkilötyövuotta ja henkilöstöpalvelujen 9 (9) henkilötyövuotta. - Neljänneksi suurin työllistäjä oli tekninen -toimiala 103 (102, 109) henkilötyövuodella, 15 % (15 %, 17 %). - Talous- ja tietohallinto työllisti 12 (12, 11) henkilötyövuotta, 2 % (2 %, 2 %). - Kaavoituspalvelut (entinen maankäyttö ja mittaus) 6 (5, 6) henkilötyövuotta, 1 % (1 %, 1 %). - Liikelaitokset työllistivät 9 (10, 10) henkilötyövuotta, 1 % (1 %, 2 %). Keuruun kaupungin henkilötyövuodet olivat 683 (682, 626) ja liikelaitoksien 9 (10,10). Yhteensä henkilötyövuosia kertyi 692 (692, 636). 5

6 2.3 Vakituisen henkilöstön sukupuolirakenne Tässä on kuvattu ainoastaan vakituisen henkilöstön määrää, joka on laskettu henkilöinä. Keuruun kaupungin palveluksessa oli 690 (704) vakituista työntekijää vuoden 2018 lopussa. Heistä naisia oli 541 (549) ja miehiä 149 (155). (Suluissa tilanne.) Keuruun Vesi liikelaitos työllisti 8 työntekijää, joista 1:llä oli virka- ja 7:lla työsuhde. Naisia heistä oli 2 ja määräaikaisia oli kaksi. Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen palveluksessa oli yhteensä 3 vakituista työntekijää, joista 1 oli virkasuhteinen. Työntekijöistä 2 oli naisia. 2.4 Naisten ja miesten osuudet toimialoittain (vakinaiset) Keuruun kaupungin vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 541 (549) ja miehiä 149 (155). Keuruun Vesi ja Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksissa työskenteli 3 naista ja 6 miestä. Perusturvatoimen naisvaltaisuus näkyy selvästi tilastoissa. Perusturvatoimessa työskenteli vuoden lopussa 181 (181) naista ja miesten vastaava osuus oli 9 (6) henkilöä. Myös sivistystoimessa naisvaltaisuus on merkittävä 193 (195) henkilöä. Miesten osuus oli 38 (36) henkilöä. Myös teknisellä toimialalla ja ympäristöterveystoimessa korostuu naisvaltaisuus; miehiä oli 33 (36) ja naisia 74 (73) henkilöä. Tukipalveluiden siirron myötä perinteinen miesylivoima on muuttunut naisylivoimaksi vuonna Henkilöstö- ja hallintopalveluissa ja lomituspalveluissa naisten osuus oli 81 (88) henkilöä ja miesten 62 (69) henkilöä. Talous- ja tietohallinnoissa työskenteli 11 (11) naista ja 3 (3) miestä. Kaavoituspalveluissa ja liikelaitoksissa miesten osuus on suurempi kuin naisten. Kaavoituspalveluissa oli 1 (1) nainen ja 4 (5) miestä. Kaupungin liikelaitoksissa miesten osuus 6 (7) oli naisten osuutta 3 (3) suurempi. 6

7 Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus 2.5 Vakituisissa virka- ja työsuhteissa olevien ikäjakauma Kaupungin vakituisen henkilökunnan keski-ikä vuoden 2018 lopussa oli 48,0 (47,8 v ja 48,0 v. 2016) vuotta ja määräaikaiset mukaan lukien 47,2 (46,8) vuotta. Koko kunta-alan keski-ikä 45,8. Alle 50-vuotiaita henkilöstöstä oli 339 (354) (48,5 %) ja yli 50-vuotiaita oli 360 (360) (51,5 %) työntekijää vuotiaita 174 (179) (25 %) ja alle 40 -vuotiaita 165 (175) henkilöä (24 %). Koko kunta-alalla yli 50 v. on 43,5 %, Keski-Suomessa 43,1 % Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten vakituista virka- ja työsuhteessa olevaa henkilöstöä oli ikäryhmässä vuotta, jossa oli yhteensä 141 (20 %) henkilöä. Seuraavaksi suurin oli vuotiaiden ikäryhmä, missä oli yhteensä 121 henkilöä (17 %) ja vuotiaiden sekä vuotiaiden ikäryhmissä molemmissa on 94 (13 %) henkilöä. Taulukossa on kuvattu vakituinen henkilöstö toimialoittain iän ja sukupuolen mukaan

8 2.6 Määräaikaiset virka- ja työsuhteet Määräaikaisissa virka- ja työsuhteissa työskenteli vuoden lopussa 236 (246) henkilöä. Heistä 73 (67) työskenteli kansalaisopiston tuntiopettajina ja 163 (179) muissa, eripituisissa määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa joko esimerkiksi sijaisena sairauspoissaolon tai lakisääteisen vapaan takia. Osalla heistä virkaja työsuhde päättyi ja osalla jatkuu vuoden 2019 puolelle. 236 määräaikaisesta peräti 132 oli osa-aikainen palvelusuhde. Määräaikaisuuteen tarvitaan aina perusteltu, laissa hyväksytty syy Tilanne Määräaikaiset palvelussuhteet Heistä 132 (123) oli osa-aikaisia. Kun kaikkien määräaikaisten tekemät tunnit vuonna 2018 muutetaan henkilötyövuosiksi, saadaan 159 henkilötyövuotta. Palkkatuettujen työntekijöiden htv-määrää ei ole laskettu tähän mukaan. Eri henkilöitä laskettuna määräaikaisissa palvelussuhteissa oli yhteensä 808 (791, 648) henkilöä vuoden aikana. Muutettuna tämä henkilötyövuosiksi, määräaikaisten henkilötyövuodet olivat yhteensä 159 (158) henkilötyövuotta. Jotta pystymme vertailemaan eri vuosia keskenään, seuraamme henkilöstökertomuksessa vuoden viimeisenä päivänä voimassa olevien määräaikaisten virka- ja työsuhteiden lukumäärää ja henkilötyövuosiksi muutettua lukua. Luvussa 808 (791) ovat mukana kaikki lyhyet ja pitemmät määräaikaiset työsuhteet esimerkiksi tilapäisesti työskennelleet 231 (228) maatalouslomittajaa ja esimerkiksi kaikki osa-aikaiset palvelussuhteet kuten kansalaisopiston 141 (134) tuntiopettajaa, joiden tekemä kokonaistuntimäärä vastaa 15,0 päätoimisen opettajan työpanosta. Määräaikaisten palvelussuhteiden haastavuutta tilastoinnissa kuvaa esimerkki kansalaisopiston määräaikaiset tuntiopettajat, joita vuoden lopun tilastossa oli 73 (67). Heistä 11 (13) toimi kansalaisopistossa sivuvirassa, mutta päävirka tai -toimi on Keuruun kaupungin palveluksessa. Kaikkiaan vuoden aikana kansalaisopiston tuntiopettajalistalla oli 141 (134) nimeä ja jokainen heistä on joko määräaikainen tai sivutoiminen. Osalla on opetustunteja kevätkaudella, osalla vain syksyllä ja osalla molempina. Osalla on säännöllisesti 2-3 viikkotuntia, osalla ajoittain jopa 20 viikkotuntia. Oma lukunsa on lyhytkurssitarjonta. Kansalaisopiston kokonaistuntimäärä oli peräti (10041, 10509) tuntia. 2.8 Työllistäminen ja oppisopimus Työllistettyjen työsuhteet olivat pääsääntöisesti puolen vuoden mittaisia. Vuoden 2017 aikana palkkatuella oli palkattu 79 (68) henkilöä, joista kertyi 346 kuukautta ja 43 eri paikkaa. Henkilötyövuosiksi muutettuna tämä vastasi noin 24 henkilöä. Oppisopimuskoulutuksessa (palkkatuelliset) oli 2 henkilöä vuoden 2018 aikana. Muilla toimialoilla oli lisäksi 12 henkilöä oppisopimuskoulutuksessa (muu rahoitus). Yhteensä 14 henkilöä suoritti oppisopimuskoulutusta. 8

9 3. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Palkkamenot Kaupungin maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2018 (vuoden 2017 ja 2016 luvut suluissa) olivat yhteensä ,10 ( ,58 ja ,76) euroa ja henkilösivukulut yhteensä ,76 ( ,09 ja ,87) euroa, jolloin henkilöstömenojen kokonaismäärä on ,86 ( ,67 ja ,63) euroa. Palkkamenot nousivat ed. vuodesta 1,67 % noin 0,6 milj. euroa (8,43 % ja 2,8 %). (kts. taulukko) 36,6 milj. euron palkkakustannuksista vuonna 2018 lomituspalvelujen osuus sivukuluineen oli ( ) euroa, maaseutuhallinto ja kehittäminen ( ) euroa edunvalvonnan ( ) ja ympäristöterveydenhuollon ( ) euroa, josta ympäristönsuojelun osuus oli ( ). Kansalaisopisto ja Musiikkiopiston osuus oli ( ) euroa. Em. yhteistoiminta-alueiden palkkakustannukset yhteensä olivat euroa (7,6 ja 3,6 milj. euroa) ilman opistoja, ja sisältäen myös opistot euroa. Keuruun kaupungin taloustilanne parani merkittävästi vuonna Esimerkiksi henkilöstömenot vähenivät (ilman lomituspalveluja) 1,4 milj. euroa kilpailukykysopimuksen takia, kun lomarahoja leikattiin 30 % ja työnantajalta perittyjä sivukuluja siirrettiin työntekijöiden maksettavaksi. Kilpailukykysopimuksesta syntynyt henkilöstömenojen säästö vähennettiin valtionosuuksista, joten sen vaikutus oli kunnille kustannusneutraali. Vuonna 2018 oli valtakunnallisia yleiskorotuksia yleiskorotus 1.25 %. 9

10 Palkkarakenne laskettu vakituisen, kokoaikaisen henkilöstön kuukausipalkoista. Ei sisällä vuorolisiä eikä ylitöitä yms. 4. HENKILÖSTÖN TILA 4.1. Työpäivien jakaantuminen Tässä on kuvattu vuotuisen työssäolon jakautumista vuonna Laskennassa on eritelty koko henkilöstö sekä vakinainen henkilöstö ilman opettajia, määräaikaiset ilman opettajia, vakinaiset opettajat ja vakinaiset maatalouslomittajat. Työpäiviä oli käytettävissä 251 (251). Ne jakautuivat seuraavasti: KOKO HENKILÖSTÖ sis. liikelaitokset Työaika (tehollinen) 79 % 197 työpv (197) Vuosiloma 24 työpv (25) Sairaus 11 työpv (12) Muut vapaat 8 työpv (7) Muu syy 5 työpv (4) Opinto-/vuorotteluvapaa 4 työpv (5) Koulutus 2 työpv (1) Muu vapaa: mm äitiysloma, vanhempainloma, lapsen sairaus, hoitovapaa, asevelvollisuus Muu syy: mm harkinnanvarainen palkaton virkavapaa tai työloma, lomautus, lääkinnällinen kuntoutus VAKITUISET sis. liikelaitokset ilman opettajia Työaika (tehollinen) 71 % 179 työpv Vuosiloma 34 työpv Sairaus 14 työpv Muut vapaat 11 työpv Opinto-/vuorotteluvapaa 6 työpv Muu syy 5 työpv Koulutus 2 työpv 10

11 MÄÄRÄAIKAISET, sis. liikelaitokset ilman opettajia Työaika (tehollinen) 88 % 220 työpv Vuosiloma 15 työpv Sairaus 10 työpv Muu syy 3 työpv Muut vapaat 2 työpv Koulutus 1 työpv Opinto-/vuorotteluvapaa 0 työpv VAKITUISET OPETTAJAT Työaika 80 % 152 työpv Vuosiloma 10 työpv Sairaus 9 työpv Muu syy 8 työpv Muut vapaat 6 työpv Opinto-/vuorotteluvapaa 2 työpv Koulutus 2 työpv yht. 189 työpv Huom! Mukana ovat kaikki työntekijät, jotka ovat kirjoilla koulujen työyksiköissä ja siksi kuviossa näkyy lomapäiviä. VAKITUISET MAATALOUSLOMITTAJAT Työaika (tehollinen) 66 % 167 työpv Vuosiloma 39 työpv Sairaus 18 työpv Opinto-/vuorotteluvapaa 15 työpv Muu syy 6 työpv Koulutus 4 työpv Muut vapaat 2 työpv 11

12 Koulutuspäivien määrät olivat vuonna 2018 yht pv ja 1123 pv vuonna Web-tallennuksessa ollut mahdollisuus ilmoittaa osapäivän kestäneet koulutukset ja ne mukana v luvussa. Eivät mukana v luvussa, esitetty viime vuonna erikseen. - v keväällä lisätty Web-tallennukseen pakollinen koulutusten luokittelu. Siksi tämä uusi taulukko. Luokittelemattomat ovat koulutuksia ennen muutosta, jolloin kaikki koulutukset olivat yhtä könttää. 12

13 4.2. Poissaolot (vakituiset ja määräaikaiset) Tässä on tarkasteltu koko henkilöstön poissaoloja. Mukana luvuissa ovat sekä vakituiset että kaikki määräaikaiset työntekijät. Poissaoloilla tarkoitetaan henkilötyövuosi -käsitteeseen kuulumattomia poissaoloja, kuten sairauslomat ja vastaavat sekä lakisääteiset vapaat kuten äitiyslomat ja vanhempainvapaat, opinto- ja vuorotteluvapaat. Muihin vapaisiin on kirjattu mm lapsen sairaus ja hoitovapaa. Vuosilomia ja koulutuspäiviä ei lueta poissaoloihin tässä tarkastelussa. Sairauspoissaoloja kaupunkiorganisaatiossa seurataan järjestelmällisesti Työkyvyn tukemisen mallin ohjeistuksen mukaisesti (kts. kohta 4.2.1). Tavoitteena on sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy ja työntekijöiden työkyvyn säilyminen. Henkilötyövuosina laskettuna Keuruun kaupungin henkilöstön poissaolot olivat kaikkiaan 107,1 (vuonna 2017 yht. 103,7) henkilötyövuotta ja ovat siis lisääntyneet edellisestä vuodesta. 13

14 4.3 Sairauspoissaolot Työpäivinä laskettuna sairauspoissaoloja henkilöä kohti oli 11 (12, 9) työpäivää vuonna Henkilötyövuosiksi muutettuna sairauspoissaoloja kertyi 38,1 (37,9) HTV. Kaikissa luvuissa ovat mukana myös määräaikaiset työntekijät. (Kunta-alalla vuonna 2017 keskimäärin 16,7 kalenteripäivää) Merkittävää on, että vakituisista peräti 232 (249) työntekijää (30,9 %) ei ollut päivääkään töistä pois sairauden takia! Vuonna 2018 vakituiset työntekijät olivat poissa sairauden takia 14 (15) työpäivää. Tässä luvussa ovat mukana liikelaitokset, mutta eivät opettajat. Vakituiset opettajat sairastivat 9 (8) työpäivänä vuonna Määräaikaisille sairauspoissaoloa kertyi 10 (7) työpäivää. Maatalouslomittajat sairastivat 18 (24) työpäivää vuonna

15 Sairauspoissaolojen kustannuksia Sairausajan palkkoja maksettiin vuonna ,64 - sivukulut, 20,621 % ,19 Yhteensä ,83 (v yht ,86 ) Sairauspäiviä oli yhteensä työpäivää ( v. 2017) Sairausajan palkka + sivukulut olivat keskimäärin 106,93 /pv (vaihtelee toimialoittain) (106,83 /pv v. 2017) EI huomioitu, että Kelalta ja tapaturmakorvauksia saatu yhteensä ,37 euroa ( ,97 ). EI huomioitu sijaiskuluja! Työterveyshuollon kustannukset (Lähde: Työnantajan korvaushakemus Kelalle työterveyshuollon kustannuksista) Keuruun kaupunki on ostanut lakisääteiset työterveyshuollon palvelut pääosin Työterveys Aalto liikelaitokselta lukien % 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % Keuruun kaupunki Korvausluokka I , , , , ,45 Korvausluokka II , , , , ,55 YHT (liikelaitokset eivät mukana tilastossa) Tavoitteena on, että ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (korvausluokka I) osuus on vähintään 65 prosenttia. Työnantaja saa korvausluokan I kustannuksista korvauksia 60 prosenttia, kun käytössä on Varhaisen tuen toimintamalli (Keuruulla nimeltään Työkyvyn tukemisen malli). Korvausluokan II kustannuksista korvataan 50 prosenttia. Vuodelta 2017 Kelan korvausta on saatu euroa (maksettu vuonna 2018). Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen jakaantuminen vuonna 2018 (ilman liikelaitoksia) Vakituisista työntekijöistä 232 henkilöllä (30,9 %) ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja vuonna 2018 Laskennassa ovat mukana kaikki vakituiset henkilöt joilla on ollut vakituinen palvelusuhde vuoden 2018 aikana eli 750 henkilöä. Vrt. vuoden viimeisen päivän henkilölukuun 690. Sairauspäivät 1-3 pv 4-10 pv pv pv pv pv osuus henkilömäärästä (518), 124 (121) hlöä 152 (132) hlöä 194 (183) hlöä 21 (29) hlöä 18 (22) hlöä 9 (10) hlöä joilla oli poissaoloja 23,94 % (24,35 %) 29,34 % (26,56 %) 37,45 % (36,82 %) 4,05 % (5,84%) 3,47 % (4,43%) Tässä taulukossa on huomioitu vain sairauksista ja tapaturmista johtuvat poissaolot, ei kuntoutusta. 1,74 % (2,01%) 15

16 4.4 Työtapaturmat Taulukoon on kirjattu muun muassa vuoden 2018 aikana sattuneet tapaturmat ja tilastoa aikaisemmilta vuosilta. Tiedot on kerätty vakuutusyhtiöiden tilastoista. Yhdistelmä vakuutusyhtiölle ilmoitetuista tapaturmista vuosina ELÄKÖITYMINEN, vakituinen henkilöstö Vuoden 2018 aikana kaupungin palveluksesta jäi toistaiseksi voimassa olevalla päätöksellä eläkkeelle kaikkiaan 22 henkilöä (26 henkilöä v ja 35 henkilöä v. 2016). Vanhuuseläkkeitä näistä oli 18 (24, 33), työkyvyttömyyseläkkeitä 4 (2, 2). Vuoden 2017 jälkeen eläköitymiskehitys kääntyy laskuun. Keskimäärin eläkkeelle siirrytään Keuruulla noin 62 (63) vuoden ikäisenä. Yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä oli 98 (91) vakituista työntekijää ja vuotiaitakin 141 (133), mikä tuo edelleen haasteita työntekijöiden rekrytointiin, mutta antaa vastaavasti organisaatiolle mahdollisuuksia henkilöstön sijoittamista koskevissa ratkaisuissa niin toiminnan kuin taloudenkin näkökulmista. Luvut sisältävät liikelaitokset. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen on tärkeä haaste. Kokonaisvaltaisella työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan vähentää myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä ja pidentää siten työuria. Samalla säästetään huomattavasti henkilöstökuluissa. 16

17 17

18 18

19 6. KOULUTUS JA TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN 6.1. Jatko- ja täydennyskoulutus Toimialat kouluttivat henkilöstöään omien määrärahojensa ja asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Pääpaino hallintokuntien omassa koulutuksessa oli edelleen henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 6.2 Työkyvyn ylläpitäminen ja virkistystoiminta Keuruun kaupunki edistää työntekijöidensä liikuntaharrastusta tukemalla liikuntapalvelujen käyttöä. Työnanjan tuki on tarkoitettu työkykyä ylläpitävän liikunnan harrastamiseen. Henkilökunnan virkistystoimintaan on varattu määrärahaa henkilöstöpalveluissa ja toimialoilla. Liikuntaetuna sai valita (1 krt/vko) joko Sport Centerin tai uimahallin liikuntapalveluja. Mikäli työntekijä halusi osallistua uimahallilla tai kuntosaleilla ohjatuille tunneille tai jumppa- tai spinning -tunneille tai pelata sulkapalloa, hän maksoi itse pienen omavastuuosuuden. Keuruun uimahallissa työntekijöillä oli mahdollisuus käydä uimassa ja/tai kuntosalissa kerran viikossa. Mänttä-Vilppulassa ja Jämsässä työskenteleville tarjottiin mahdollisuutta käyttää oman kunnan uimahallia Mäntässä ja Jämsänkoskella. Maksamalla osan osallistumismaksusta henkilökuntaa kannustettiin osallistumaan erilaisiin JUOKSU- ja HÖLKKÄ -tapahtumiin kuten esimerkiksi Kisailijoiden Syyshölkkään, Markkinahölkkään tai Likkojen lenkkiin. PYÖRÄILY: Keuruun kaupunki oli mukana valtakunnallisessa Kilometrikisassa. Työntekijöitä on ollut mukana myös Keuruun Latu ry:n järjestämissä kimppapyöräilyissä (torstaisin kesäaikana). 19

20 KIRKKOVENESOUTU: Keuruun kaupungin työntekijöitä oli mukana Sulkavan Soudussa sekä Källin Kieppiin Keuruulla. Kesäteattereihin ja jääkiekko-otteluihin jaettiin pääsylippuja. Eri toimialoilla järjestettiin lisäksi omia ulkoiluiltapäiviä keväällä ja syksyllä Henkilöstötilaisuuksia Toimialat ovat järjestäneet omia henkilöstötilaisuuksia. 7. Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain Suurin osa Keuruun kaupungin henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Loput jakaantuvat kunnallisen opetushenkilöstön (OVTES), teknisen henkilöstön (TS) ja tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) ja lääkäreiden (LS) virka- ja työehtosopimuksen piiriin. KVTES 72,46 % (72,86 %) TS 6,07 % (6,12 %) OVTES 20,42 % (19,69 %) LS 1,05 % (1,12 %) (eläinlääkärit) 20

21 21