SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

Transkriptio

1 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain Määräaikaisen henkilöstön osuus Henkilöstö sopimusaloittain Henkilöstön päätoimisuus Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Eläkkeelle siirtyminen TYÖAIKA Työaikamuodot TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY Henkilöstön poissaolot Henkilöstön sairauspoissaolot Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu Muu liikunnallinen tyky-toiminta ja virkistystoiminta Työpaikkaruokailu KOULUTUS Henkilöstön koulutus 6. UUDEN HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI/TYÖHONOTTO Henkilöstön työhönotto PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Henkilöstömenot 20

3 3 1. JOHDANTO Sysmän kunnassa henkilöstötilinpäätöksiä on koottu vuodesta 2005 alkaen. Henkilöstöraportti 2009 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisin tunnusluvuin ja sisältörakentein. Asiakirja on raportti henkilöstön nykytilasta sisältäen mahdollisuuksien mukaan vertailutietoa edellisvuodelta. Tiedot on kerätty pääosin kunnan palkkahallinnon tietojärjestelmästä. Tietolähteenä on käytetty myös Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Raportissa tiedot esitetään koko kunnan tasolla, palvelukeskuksittain tai ammattiluokittain. Keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan erikseen miehistä ja naisista tasa-arvolainsäädännön mukaisesti. 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1. Henkilöstön määrä Henkilöstön lukumäärä oli 301, joista vakinaisia oli 237. ( : 249, joista vakinaisia oli 191). Henkilöstön lukumäärä kuvaa yhden päivän tilannetta eli voimassa olleita palvelussuhteita. Luku käsittää sekä kokoaikaisen että osa-aikaisen henkilöstön, mutta ei työllistettyjä. Työllistettyjä oli vuoden 2009 lopussa neljä henkilöä. Edellisenä vuonna samana ajankohtana työllistettyjä oli kaksi henkilöä. Työllistettyjä on ollut kunnanvirastolla, kirjastossa ja päiväkodissa. Oppisopimussuhteisten lukumäärä oli vuonna 2009 neljä henkilöä. Henkilöstöä ei ole taloudellistuotannollisin perustein irtisanottu eikä lomautettu. Henkilöstön lukumäärän kasvaminen johtuu suurelta osin siitä, että lomituspalveluyksikkö laajentui alkaen Asikkalan ja Kärkölän paikallisyksiköllä.

4 Henkilötyövuosi Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä, jossa huomioidaan kokoaikatyössä, osa-aikatyössä ja sivuvirassa oleva henkilöstö. HTV 1 = palveluksessa olopäivät / 365(tai366) x henkilön osa-aika% /100 HTV 2 = Yllä olevan kaavan mukaan ja lisäksi vähennetään ko. ajalle tallennetut palkattomat poissaolot HTV 3 = yllä olevan kaavan mukaan ja lisäksi vähennetään ko. ajalle tallennetut palkalliset ja palkattomat poissaolot Työaika henkilötyövuosina HTV 1 HTV 2 HTV 3 Keskustoimisto 19,65 19,65 18,03 Maatalous lomittajat 145,74 132,03 104,74 Päivähoito 22 21,42 18,44 Sivistystoimi 70,93 69,59 64,29 Tekninen 11,33 10,08 9,09 Yhteensä 269,65 252,77 214,59

5 Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain Alla olevissa taulukoissa esitetään henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain ja Lukuihin sisältyy vakinainen ja määräaikainen sekä kokoettä osa-aikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN Mies Nainen Yhteensä Lkm Lkm Lkm % HALLINTO 1. Vakituinen Määräaikainen LOMITUSPALVELU 1.Vakituinen Määräaikainen SIVISTYS 1.Vakituinen Määräaikainen PÄIVÄHOITO 1.Vakituinen Määräaikainen TEKNINEN 1.Vakituinen Määräaikainen YHTEENSÄ

6 6 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN Mies Nainen Yhteensä Lkm Lkm Lkm % HALLINTO 1. Vakituinen Määräaikainen LOMITUSPALVELU 1. Vakituinen Määräaikainen SIVISTYS 1. Vakituinen Määräaikainen PÄIVÄHOITO 1. Vakituinen Määräaikainen TEKNINEN 1. Vakituinen Määräaikainen YHTEENSÄ Määräaikaisen henkilöstön osuus Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 21 % v (23 % v. 2008). Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteena on pääsääntöisesti sijaisuus. Määräaikaisuuden perusteena lomituspalvelussa on tilapäinen työvoiman tarve ja maatalouslomittajan oma toivomus. MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET vv ) Hallinto Lomituspalv Päivähoito Koulutoimi tekninen palv yhteensä ) Hallinnon alaisuuteen ovat kuuluneet NUORI TYÖ kesätyöntekijät ja maaseutu ltk.

7 Henkilöstö sopimusaloittain Kunnan vakinainen ja määräaikainen henkilöstö, 301 henkilöä jakaantui (249 henkilöä jakaantui ) sopimusaloittain oheisten taulukoiden mukaan. Luvut käsittävät sekä koko- että osa-aikaisen henkilöstön, mutta ei työllistettyjä. HENKILÖMÄÄRÄ 2009 KVTES 245 henkilöä OVTES 46 henkilöä TS henkilöä Yhteensä 301 henkilöä

8 8 HENKILÖMÄÄRÄ 2008 KVTES 191 henkilöä OVTES 48 henkilöä TS henkilöä Yhteensä 249 henkilöä 2.6. Henkilöstön päätoimisuus Tarkastelussa on mukana sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 29 % v (26 % v. 2008).

9 Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain ( ). Lukuihin sisältyy sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Prosentuaalisesti kunnan henkilöstön sukupuolijakauma on muuttunut verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstöstä miehiä oli 31 %, ja naisia 69 % ( miehiä oli 29 % ja naisia 71 %).

10 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Taulukossa esitetään kunnan vakinaisen henkilöstön jakautuminen eri ikäryhmiin vuosina 2008 ja Vuoden 2009 lopussa 75 % vakinaisesta henkilöstöstä sijoittui ikävuoden välille. Edelliseen vuoteen verrattuna tässä ikäluokassa oli kasvua 5 %.

11 Eläkkeelle siirtyminen Sysmän kunnan KuEL- vakuutettujen henkilöiden määrä lisääntyi vuodesta yhteensä 31 henkilöllä. Lisääntyminen johtui lomituspalveluyksikön laajentumisesta.

12 12

13 13

14 14

15 15 3. TYÖAIKA 3.1. Työaikamuodot Kunnassa noudatetaan monia eri työaikajärjestelmiä, joista yleisin on yleistyöaika 38 ¼ tuntia viikossa. Toimistotyöaika on 36 ¼ tuntia viikossa. Opettajilla ei ole määriteltyä työaikaa. Taulukossa näkyy eri työaikamuotojen henkilöstömäärät. 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY 4.1. Henkilöstön poissaolot Lakisääteisiä poissaoloja ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat, hoitovapaat ja tilapäinen hoitovapaa, opintovapaa, vuorotteluvapaa sekä osaaikaeläkkeellä olo jne. Muuksi poissaoloksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olo, toisen tehtävien hoito, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus sekä yksityisasiat jne Henkilöstön sairauspoissaolot Työpäivät Kalenteripäivät % Kalenteripäivät 2008 Työpäivät 2008 % Yleishallinto , ,99 Lomatoimi , ,79 Sivistystoimi , ,37 Päivähoito , ,46 Tekninen toimi , ,40 Yhteensä

16 16 1) Kalenteripäivät 2009 Työpäivät 2009 % Yleishallinto ,90 Lomatoimi ,28 Sivistystoimi ,91 Päivähoito ,57 Tekninen toimi ,33 Yhteensä ) Sisältää myös tapaturmista johtuvat poissaolot KOKO HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOJEN PALKKAKUSTANNUKSET KALENTERIPÄIVINÄ Kalenteri päivät Kalenteripäivät Palkat Palkat Kelalta saadut korvaukset Sairauspäivät Tapaturmapäivät Sairauspäivät Tapaturma Yleishallinto ,22 118,82 Lomatoimi , , ,61 Sivistystoimi , ,07 Päivähoito , ,48 Tekninen toimi , ,11 Yhteensä , , ,09 Palkkakustannukset sisältävät laskennalliset sivukulut 23,19 % Vuoden 2009 sairauspoissaolopäiviin sisältyy kalenteripäivinä 605 ja työpäivinä 418 tapaturman vuoksi myönnettyä poissaolopäivää.

17 17 SAIRASPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ Sairauspoissaolot Muutos Yhteensä kalenteripäiviä kalpv Kaikista 1-2 kalenteripäivää kalpv Osuus kaikista 4,81 % 5,29 % Kaikista 3-7 kalenteripäivää kalpv Osuus kaikista 15,11 16,57 % % Kaikista 8-14 kalenteripäivää kalpv Osuus kaikista 15,1 % 13,31 % Kaikista kalenteripäivää kalpv Osuus kaikista 23,46 17,88 % % Yli 30 kalenteripäivää kalpv Osuus kaikista 41,51 46,96 % % SAIRAUSPOISSAOLOT HALLINTOKUNNITTAIN 2009 Hallintokunnat Henkilömäärä Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Keskiarvo/ Sairauspoissaolot/henkilömäärä Hallinto Lomituspalvelu ,59 Sivistys ,33 Päivähoito ,84 Tekninen ,75 Yhteensä ,54

18 18 TYÖTAPATURMISTA JOHTUVAT POISSAOLOT Työtapaturmista johtuvia poissaoloja vuoden 2009 aikana oli yhteensä 605 kalpv (123 kalpv), josta lisäystä edellisvuoteen 482 kalpv:ää. Työtapaturmia sattui yhteensä 37 kappaletta (20) 18:lle (14) eri henkilölle, kaikki henkilöt ovat maatalouslomittajia (v.2008 yhtä lukuun ottamatta kaikki henkilöt ovat myös maatalouslomittajia). Tapaturmien määrän kasvaminen johtuu osittain myös siitä, että lomituspalveluyksikkö laajentui alkaen Asikkalan ja Kärkölän paikallisyksiköllä Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön työterveydenhuoltoon kunta käytti vuonna 2009 yhteensä 44322,57 euroa ja vuonna 2008 yhteensä 25929,20 euroa. Korvattavista työterveyshuollon kustannuksista Kela korvaa korvausluokassa I 60 % ja korvausluokassa II 50 %. Työterveyshuollon palvelujen järjestämisvastuun Sysmän kunta on siirtänyt Heinolan kaupungille lukien. Vuoden 2009 sairaanhoidon toimintatiedot Sairaanhoitokäynnit Yleishallinto Lomatoimi Sivistystoimi Päivähoito Tekninen toimi Lääkäri Terveydenhoitaja Yhteensä Vuoden 2009 työterveyshuollon toimintatiedot Terveystarkastukset Yleishallinto Lomatoimi Sivistystoimi Päivähoito Tekninen toimi Lääkäri Terveydenhoitaja Yhteensä Terveystarkastuksilla pyritään ennakoimaan ja tunnistamaan työkykyä uhkaavia tekijöitä ja edistämään työntekijöiden työ- ja toimintakuntoa. Työterveyshuollon asiantuntemusta tulee hyödyntää paremmin uusien toimitilojen suunnittelussa, vanhojen työtilojen korjaamisessa ja muutostöissä sekä kalustehankinnoissa erityisesti atk-kalusteiden hankinnoissa. Kokeiluna vuosille 2008 ja 2009 päätettiin Kelan järjestämiin kuntoutuksiin myöntää virkavapaus tai työloma palkallisena ja kunta saa kuntoutusrahan. Kelan kuntoutuksissa

19 19 on käynyt maatalouslomituksen, päivähoidon, teknisen palvelukeskuksen ja koulutoimen henkilöstöä Työsuojelu Henkilöstön ja työnantajan välisenä yhteistyöelimenä Sysmän kunnassa toimii nelijäseninen työsuojelutoimikunta. Sen tehtävänä on edistää molemminpuolista vuorovaikutusta. Se käsittelee kunnan organisaatioon ja henkilöstön toimintaan liittyviä henkilöstölle merkityksellisiä asioita ja vastaa työsuojelutoiminnasta. Työsuojelupäällikkö on toimikunnassa työnantajan edustajana ja työsuojeluun liittyvien asioiden esittelijänä. Työsuojeluviranomaisena toimii Hämeen työsuojelupiiri. Lisäksi kunnassa on kaksi työsuojeluasiamiestä. Vuonna 2009 työsuojelun aihealueina ovat olleet päihdeohjelma, varhaisen puuttumisen toimintaohje sekä sisäilmaongelmien käsittelyn toimintaohje. Työpaikkakäyntien kohteena oli päivähoito. Työsuojeluvaaleilla valittiin henkilöt Sysmän kunnan työsuojeluorganisaatioon vuosiksi Muu liikunnallinen tyky- toiminta ja virkistystoiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta on osa työterveyshuoltoa. Sysmän kunta tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntaryhmiin. Palvelutalon uimahallissa kokoontuu viikoittain 2 vesivoimisteluryhmää, 1 vesijuoksuryhmä,1 kuntomixryhmä (kuntopiiri+vesijuoksu) sekä venyttelyryhmä. Kunnan työntekijät saavat ryhmiin alennusta osanottomaksusta 50%. Palvelutalon kuntosalimaksuihin alennus on 25%. Päijänne Areenalla on maksuton sulkapallovuoro henkilökunnalle. Maatalouslomittajien poikkeavista työajoista ja laajasta lomitusalueesta johtuen tuetaan lomittajien uimahalli- ja kuntosalikäyntejä yksi käyntikerta/viikko. Tyky-toiminnan määrärahoista tuetaan mahdollisuuksien mukaan eri toimipisteiden järjestämiä henkilökunnan virkistys- ja liikuntapäiviä Työpaikkaruokailu Henkilöstölle on järjestetty mahdollisuus työpaikkaruokailuun kunnan eri laitoksissa. 5. KOULUTUS 5.1 Henkilöstön koulutus Henkilöstö koulutukseen käytettiin vuonna 2009 yhteensä ,89, euroa keskimäärin 425,53 euroa/työntekijä. Suurin kustannuserä oli lomituspalvelun henkilöstön koulutus, lomituksen kustannuserästä puuttuu matkakorvaukset. Koulutuskustannukset koostuvat palkoista koulutuksen ajalta, maksullisesta koulutuksesta, sekä matka- ja päivärahoista.

20 20 Henkiöstön koulutus 2009 Henkilömäärä koulutuspäivät euroa/henkilö Yleishallinto , ,79 Lomatoimi ,24 353,44 Sivistystoimi ,37 543,63 Päivähoito ,27 163,06 Tekninen toimi ,09 544,82 Yhteensä ,53 425,53 Luottamushenkilöiden koulutukseen käytettiin v ,36 euroa, koulutuskustannukset eivät sisälly henkilöstön koulutusmenoihin. 6.UUDEN HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI/TYÖHÖNOTTO 6.1 Henkilöstön työhönotto Hallintokunta Paikkoja avoinna Hakijoita Valinta Hallintopalvelukeskus Lomituspalvelut määräaikaista Sivistystoimi vakituista, 4 määräaik. Tekninen toimi vakituista, 1 määräaik. 7. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 7.1. Henkilöstömenot Palkkamenot henkilöstösivukuluineen vuonna 2009 olivat yhteensä ,62 euroa. Palkkojen osuus oli ,99 euroa (72,87 %), eläkekulujen osuus ,86 euroa (22,11 %) ja muut sivukulut ,91 euroa (5,02 %). Käyttötalousmenoista henkilöstömenojen osuus oli 38,05 %, palvelujen ostot 53,41 %, tarvike yms. ostot 5,37 %, avustukset 1,81 % ja muut toimintakulut 1,36 %. Palkkamenot henkilöstösivukuluineen vuonna 2008 olivat yhteensä ,24 euroa. Palkkojen osuus oli ,88 euroa (71,87 %), eläkekulujen osuus ,45 euroa (22,89 %) ja muut sivukulut ,91 euroa (5,24 %). Käyttötalousmenoista henkilöstömenojen osuus oli 33,37 %, palvelujen ostot 57,59 %, tarvike yms. ostot 5,2 %, avustukset 2,45 % ja muut toimintakulut 1,39 %. Henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu jälleen lomitusyksikön laajentumisesta, joka suhteessa pienentää muiden palvelujen osuutta kokonaismenoista.