Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Transkriptio

1 Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä vuosina Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina Taulukko 3. Henkilötyövuodet, joista on poistettu harjoittelijat ja työllisyysvaroin palkatut vuosina Taulukko 4. Työllistettyjen ja harjoittelijoiden henkilötyövuodet vuosina Taulukko 5. a) Vankeinhoitolaitoksen henkilötyövuodet laitoksittain vuosina Taulukko 5. b) Kriminaalihuoltolaitoksen henkilötyövuodet aluetoimistoittain vuosina Taulukko 5. c) Henkilötyövuodet ammattiluokittain eriteltynä virastoryhmittäin vuosina Taulukko 6. Keski-ikä vuosina Taulukko 7 a) Maksetut palkat henkilöstösivukuluineen euroina vuosina Taulukko 7 b) Palkkamenot ja tehdyn työn hinta vuosina 2006 ja... 6 Taulukko 8. Maksetut ylityöt euroina virastoryhmittäin eriteltynä vuosina Taulukko 9. a) Lyhyiden sairaus poissaolojen (1-3 kalenteripäivää) prosentuaalinen osuus sairauspäivistä vuosina Taulukko 9. b) Sairauspäivien määrä/sairaustapaus (kalenteripäivinä keskimäärin) vuosina Taulukko 10. Henkilöstökoulutukseen käytettyjen päivien lukumäärät vuosina Taulukko 11. Henkilöstön vaihtuvuus vuosina Taulukko 12. a) Työterveyshuollon menot euroina vuosina Taulukko 12 b) Työterveyshuollon kustannukset euroa/henkilö vuosina Taulukko 13. Työajan käyttö, kalenteripäivinä ilmoitettu eri poissaolot ja niiden prosentuaalinen osuus kaikista poissaoloista vuosina

2 Sivu 2 (10) Vuoden henkilöstötilinpäätöksessä henkilötyövuosilaskennassa ovat mukana kaikki rikosseuraamusalalla työskennelleet virkamiehet riippumatta rahoituslähteestä. Taulukko 1. Virkojen lukumäärä vuosina Rikosseuraamusvirasto Vankeinhoitolaitos Kriminaalihuoltolaitos Yhteensä Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina eriteltynä vakituiset, määräaikaiset sekä koko- ja osa-aikaiset , lisäksi prosentuaalinen osuus kokonaismäärästä. Henkilöt, joilla on taustavirka eivät sisälly määräaikaisten lukumääriin. Rikosseuraamusala kokonaismäärä vakituiset 2726 / 84,7 % 2762 / 85,8 % 2767 / 85,1 % 2714 / 85,2 % 2781 / 85,9 % määräaikaiset 494 / 15,3 % 458 / 14,2 % 485 / 14,9 % 471 / 14,8 % 456 / 14,1 % kokoaikaiset 3116 / 96,8 % 3124 / 97 % 3166 / 97,4 % 3091 / 97,0 % 3168 / 97,9 % osa-aikaiset 104 / 3,2 % 96 / 3 % 86 / 2,6 % 94 / 3,0 % 69 / 2,1 % Rikosseuraamusvirasto kokonaismäärä vakituiset 106 / 89,1 % 102 / 87,2 % 97 / 87,4 % 84 / 90,3 % 86 / 92,5% määräaikaiset 13 / 10,9 % 15 / 12,8 % 14 / 12,6 % 9 / 9,7 % 7 / 7,5 % kokoaikaiset 116 / 97,5 % 113 / 96,6 % 107 / 96,4 % 88 / 94,6 % 90 / 96,8 % osa-aikaiset 3 / 2,5 % 4 / 3,4 % 4 / 3,6 % 5 / 5,4 % 3 / 3,2 % Vankeinhoitolaitos kokonaismäärä vakituiset 2393 / 86 % 2422 / 86,8 % 2415 / 85,6 % 2370 / 85,8 % 2444 / 86,7 % määräaikaiset 390 / 14 % 367 / 13,2 % 408 / 14,4% 392 / 14,2 % 374 / 13,3% kokoaikaiset 2710 / 97,4 % 2723 / 97,6 % 2764 / 97,9 % 2696 / 97, / 98,2 % osa-aikaiset 73 / 2,6 % 26 / 2,4 % 59 / 2,1 % 66 / 2,4 % 52 / 1,9 %

3 Sivu 3 (10) Kriminaalihuoltolaitos kokonaismäärä vakituiset 227 / 71,4 % 238 / 75,8 % 255 / 80,2 % 260 / 78,8 % 251 / 77,0 % määräaikaiset 91 / 28,6 % 76 / 24,2 % 63 / 19,8 % 70 / 21,2 % 75 / 23,0% kokoaikaiset 290 / 91,2 % 288 / 91,7 % 295 / 92,8 % 307 / 93,0 312 / 95,7 % osa-aikaiset 28 / 8,8 % 26 / 8,3 % 23 / 7,2 % 23 / 7,0 14 / 4,3 % Taulukko 3. Henkilötyövuodet, joista on poistettu harjoittelijat ja työllisyysvaroin palkatut vuosina Rikosseuraamusvirasto 112,71 111,66 109,81 95,15 86,74 Vankeinhoitolaitos 2676, , , , ,19 Kriminaalihuoltolaitos 271,28 274,26 283,66 296,13 289,02 Yhteensä 3060, , , , ,94 Huom! Vuodesta 2006 alkaen htv-määrään sisältyvät kaikki henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde rikosseuraamusalalla Taulukko 4. Työllistettyjen ja harjoittelijoiden henkilötyövuodet vuosina HTV/ Työllistetyt ja harjoittelijat 2006 Työllisyystyöntekijät 25,86 27,68 Rikosseuraamusvirasto 0,43 0 Vankeinhoitolaitos 20,35 21,74 Kriminaalihuoltolaitos 5,08 5,94 Harjoittelijat 17,39 14,26 Rikosseuraamusvirasto 0 0,37 Vankeinhoitolaitos 17,32 13,89 Kriminaalihuoltolaitos 0,08 0 Yhteensä 43,25 41,94

4 Sivu 4 (10) Taulukko 5. a) Vankeinhoitolaitoksen henkilötyövuodet laitoksittain vuosina Helsingin vankila 262,68 265,21 266,76 ESA 1057,80 995,69 Konnunsuon vankila 150,03 151,15 154,22 ISA 350,35 344,09 Sukevan vankila 145,64 150,46 149,45 KSA 301,50 303,34 Riihimäen vankila 170,87 178,06 175,76 LSA 617,85 614,69 Hämeenlinnan vankila 238,13 241,25 246,37 PSA 282,55 275,99 Keravan vankila 148,87 149,95 151,20 VTHY 83,40 189,39 Vantaan vankila 164,14 163,47 163,76 Mikkelin vankila 68,06 67,91 69,27 Kuopion vankila 82,70 84,28 84,74 Vaasan vankila 69,72 70,81 72,45 Oulun vankila 96,83 100,35 100,10 Pyhäselän vankila 88,22 89,65 90,62 Jokelan vankila 92,05 92,68 95,58 Kylmäkosken vankila 92,27 96,04 96,82 Pelson vankila 179,64 181,64 184,95 Naarajärven vankila 52,96 53,91 54,83 Vilppulan vankila 37,97 37,68 37,65 Vankimielisairaala 51,64 50,71 51,59 Sulkavan vankila 28,85 28,17 29,53 Laukaan vankila 31,85 31,28 32,48 Satakunnan vankila 96,58 97,92 99,32 Turun vankila 326,85 329,64 327,83 Yhteensä 2676, , , , ,19 Etelä-Suomen aluevankila ESA Itä-Suomen aluevankila ISA Kaakkois-Suomen aluevankila KSA Länsi-Suomen aluevankila LSA Pohjois-Suomen aluevankila PSA Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö VTHY Aluevankiloihin kuuluvat vankilat ja niiden henkilötyövuodet on esitetty henkilöstötilinpäätöksen sivuilla 5-6. Taulukko 5. b) Kriminaalihuoltolaitoksen henkilötyövuodet aluetoimistoittain vuosina Espoon aluetsto 13,03 13,93 14,56 14,48 14,85 Helsingin aluetsto 35,89 35,53 33,28 32,08 31,55 Hämeenlinnan aluetsto 9,74 9,89 14,15 13,75 13,62 Joensuun aluetsto 10,04 10,09 10,34 10,54 10,22 Jyväskylän aluetsto 12,05 13,15 14,82 15,41 14,48 Kajaanin aluetsto 19,02 17,52 16,58 ** Kemin-Tornion aluetsto 4,10 3,27 3,20 ** Kotkan aluetsto 6, * Kouvolan aluetsto 4, * Kuopion aluetsto 12,13 12,68 14,08 14,63 14,62 Lahden aluetsto 14,84 15,40 16,26 16,78 15,22 Lappeenrannan aluetsto 7,74 7,10 - *

5 Sivu 5 (10) Mikkelin aluetsto 10,07 10,17 11,69 12,95 12,86 Oulun aluetsto 15,08 16,05 15,97 ** Porin aluetsto 10,91 11,11 11,42 11,54 11,55 Rovaniemen aluetsto 5,75 5,66 5,78 ** Seinäjoen aluetsto 4,92 5,01 5,45 *** Tampereen aluetsto 21,66 22,08 23,38 25,45 25,73 Turun aluetsto 21,49 21,49 23,54 27,00 26,05 Vaasan aluetsto 9,31 10,13 10,22 *** Vantaan aluetsto 22,69 23,19 18,63 17,87 18,32 Kaakkois-Suomen aluetsto 10,79 20,31 19,94 19,11 Pohjanmaan aluetsto 16,04 15,94 Pohjois-Suomen aluetsto 47,64 44,89 Yhteensä 271,28 274,25 283,66 296,13 289,02 * Kymenlaakson aluetoimisto muutettu alkaen Kaakkois-Suomen aluetoimistoksi. ** yhdistetty Pohjois-Suomen aluetoimistoksi *** yhdistetty Pohjanmaan aluetoimistoksi Taulukko 5. c) Henkilötyövuodet ammattiluokittain eriteltynä virastoryhmittäin vuosina Rikosseuraamusvirasto Hallinto 97,71 95,94 97,51 81,92 76,90 Vartiointi ja valvonta 2,00 3,01 Johto 13,00 12,72 12,30 13,23 9,84 Yhteensä 112,71 111,66 109,81 95,15 86,74 Vankeinhoitolaitos Hallinto 234,20 241,97 260,94 211,69 225,01 Vartiointi ja valvonta 1559, , , , ,27 Johto 53,82 56,83 54,38 56,36 79,66 Koulutus, kuntoutus ja sosiaalityö 211,02 220,58 219,71 213,5 223,16 Terveydenhuolto 161,98 164,00 164,15 164,44 170,59 Taloushuolto 144,46 145,59 159,78 167,35 169,24 Työnjohto 258,18 255,70 233, ,47 Kiinteistönhoito 53,20 55,61 63,93 70,87 66,78 Yhteensä 2676, , , , ,19 Kriminaalihuoltolaitos Hallinto 32,45 42,48 37,28 40,43 36,54 Johto 19,92 19, ,9 14,03 Työnjohto 0,55-1,00 1 Kiinteistönhoito 6,51 5,67 5,79 8,47 8,17 Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano 211,86 206,87 221,59 231,32 229,28 Yhteensä 271,28 274,26 283,66 296,13 289,02

6 Sivu 6 (10) Taulukko 6. Keski-ikä vuosina Rikosseuraamusvirasto 47,6 47,8 49,2 50,0 49,9 Vankeinhoitolaitos 43,2 43,3 43,3 43,5 43,6 Kriminaalihuoltolaitos 41, ,4 42,4 42,1 Yhteensä 43,2 43,4 43,4 43,4 43,7 Taulukko 7 a) Maksetut palkat henkilöstösivukuluineen euroina vuosina Rikosseuraamusvirasto Vankeinhoitolaitos Kriminaalihuoltolaitos Yhteensä Yhteensä sivukuluineen (ei sisällä palkkionsaajille maksettuja palkkioita). Huom tiedot ehrminfosta, vuoden tiedot kirjanpidosta Taulukko 7 b) Palkkamenot ja tehdyn työn hinta vuosina 2006 ja Palkat 2006 Palkat Työtunnit 2006 Työtunnit / tunti 2006 / tunti HTV 2006 HTV / HTV 2006 / HTV Rise ,8 28,8 86,74 95, Vhl ,2 18,8 2723, , KHL ,4 20,0 289,0 296, Yhteensä ,5 19,2 3098,9 3084, Laskenn. sivukulut 2006: 24,3104% : 25,635% ,8 23, Taulukko 8. Maksetut ylityöt euroina virastoryhmittäin eriteltynä vuosina Muut ylitöihin liittyvät lisät pitävät sisällään sunnuntai-, ilta-, yö- ja aattokorvaukset. Rikosseuraamusala yht. Lisätyöt , Ylityöt , Muut ylitöihin liittyvät lisät , Yhteensä ,

7 Sivu 7 (10) Rikosseuraamusvirasto Lisätyöt 2 349, Ylityöt , Muut ylitöihin liittyvät lisät 4 299, Yhteensä , Vankeinhoitolaitos Lisätyöt , Ylityöt , Muut ylitöihin liittyvät lisät , Yhteensä , Kriminaalihuoltolaitos Lisätyöt 5 189, Ylityöt 1 495, Muut ylitöihin liittyvät lisät , * Yhteensä , Taulukko 9. a) Lyhyiden sairaus poissaolojen (1-3 kalenteripäivää) prosentuaalinen osuus sairauspäivistä vuosina Rikosseuraamusvirasto 36,6 22,4 21,8 5,2 11,4 Vankeinhoitolaitos 15,2 13,2 14,5 12,9 15,1 Kriminaalihuoltolaitos 21,7 18,8 17,7 18,4 13,3 Taulukko 9. b) Sairauspäivien määrä/sairaustapaus (kalenteripäivinä keskimäärin) vuosina Rikosseuraamusvirasto 3,9 5 4,8 6,8 8,5 Vankeinhoitolaitos 7 7,2 6,7 7,1 6,7 Kriminaalihuoltolaitos 5,5 5,6 5,5 6,7 6,6 Taulukko 10. Henkilöstökoulutukseen käytettyjen päivien lukumäärät vuosina Rikosseuraamusvirasto Vankeinhoitolaitos Kriminaalihuoltolaitos Yhteensä

8 Sivu 8 (10) Taulukko 11. Henkilöstön vaihtuvuus vuosina Sisäinen vaihtuvuus tarkoittaa siirtymisiä hallinnonalan sisällä. Ulkoisella vaihtuvuudella tarkoitetaan tapauksia, joissa henkilö lähtee kokonaan pois tai tulee ulkopuolelta palvelukseen. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset ,0 24,4 7,1 Määräaikaiset ,7 56,7 250,6 Yhteensä ,8 29,8 47,7 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset ,0 4,1 7,1 Määräaikaiset ,0 36,2 259,1 Yhteensä ,1 9,5 49,7 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset ,5 7,4 6,2 Määräaikaiset ,0 42,6 250,3 Yhteensä ,5 50,0 256,5 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset ,1 178,7 7,8 Määräaikaiset ,1 183,5 245,5 Yhteensä ,3 179,5 48,9 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V. Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset ,0 3,4 9,2 Määräaikaiset ,7 33,7 247,0 Yhteensä ,7 8,5 49,5

9 Sivu 9 (10) Taulukko 12. a) Työterveyshuollon menot euroina vuosina Rikosseuraamusvirasto Vankeinhoitolaitos Kriminaalihuoltolaitos Yhteensä Taulukko 12 b) Työterveyshuollon kustannukset euroa/henkilö vuosina Henkilömääränä on käytetty päivän tilannetta Rikosseuraamusvirasto Vankeinhoitolaitos Kriminaalihuoltolaitos

10 Sivu 10 (10) Taulukko 13. Työajan käyttö, kalenteripäivinä ilmoitettu eri poissaolot ja niiden prosentuaalinen osuus kaikista poissaoloista vuosina Poissaolon syy Päiviä %-osuus Päiviä %-osuus Päiviä %-osuus Päiviä %-osuus Päiviä %-osuus Vuosilomat , , , , ,99 Ylityö / tasoitusvapaat 97 0, , , , ,18 Lomarahan vaihtovapaat , , , , ,75 Sairaus / työtapaturmat* , , , , ,96 Kuntoutus , , , , ,65 Äitiys / vanhemmuuteen liittyvät vapaat , , , , ,48 Opintovapaa / tutkimusvapaa , , , , ,17 Virkavapaus muualla palv.varten , , , , ,97 Asevelv./ siv.palv./ kert.harj , , , ,01 Osa-aikatyömuodot , , , , ,20 Muut syyt , , , , ,65 YHTEENSÄ , * ilmoitettu erillisinä poissaoloina