HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI"

Ilmari Kahma
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

2 l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi tietoja henkilöstön sairaus-ja tapaturmapoissaoloista sekä kaupunkia koskevista eläköitymisennusteista. 1. Henkilöstön rakenne Vuoden 215 lopussa kaupungilla oli 395 työ- ja virkasuhdetta, joista vakituisia 316 (8, %). Määräaikaisia työsuhteita oli 73 (18,5 %) ja työllistettyjä 6 (1,5 %). Lisäksi Ähtärissä työskenteli vuoden 215 lopussa 81 perhe- ja omaishoitajaa, joilla ei ollut työsuhdetta kaupunkiin. Työ- ja virkasuhteiden määrä on lisääntynyt vuodesta 214 kolmellakymmenellä henkilöllä. Vakituisia työsuhteita on 31 enemmän kuin vuonna ,1 % kaupungin henkilöstöstä on naisia. Kaupunkiin työsuhteessa olleiden keski-ikä oli 47 vuotta. Keski-ikä on noussut vuodesta 1998 viidellä vuodella. Keski-ikä on viime vuonna säilynyt ennallaan verrattuna edellisvuoteen. Henkilöstön prosentuaalinen jakauma työsuhteen luonteen mukaan 215 2% Vakinaiset 316 Määräaikaiset 73 Työllistetyt 6 Työsuhteessa 215 olleiden sukupuolijakauma Miehet 59 Naiset 336

3 Henkilöstön keski-iän muutos Henkilöstön jakautuminen osastoittain Hallintokunnista henkilöstöä sijoittui eniten perusturvaosastolle, yhteensä 165 kpl kun hallinto ja talousosastolla työsuhteita oli vähiten, 17 kpl. Osa-aikaisia työntekijöitä sijoittuu eniten perusturvaosastolle (3 kpl). Kaikista osa-aikaisista työsuhteista 5,8 % sijoittui perusturvaosastolle. Sivistysosastolla kaikista osa-aikaisista työskentelee 28,8%. Perusturva on osastoista naisvaltaisin. Naisia on 92,7 % osaston henkilöstöstä. Henkilöstö osastoittain 215 4% 18% Sivistysosasto 141 Perusturvaosasto 165 Tekninen osasto 72 Hallinto-ja talousosasto 17

4 Henkilöstön lukumäärä ja sukupuolijakauma osastoittain miehiä : 6 naisia c 2 Hallinto ja Perusturva Sivistys Tekninen talous Kokoaikaiset sektoreittain Naisia Miehiä Yhteensä Hallinto-ja talous Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Osa-aikaiset sektoreittain Naisia Miehiä Yhteensä Hallinto-ja talous 2 2 Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä

5 Kaupungin työntekijät Naisia Miehiä Yhteensä Hallinto- ja talous 13 (76%) 4 (24%) 17 Perusturva 153 (93%) 12 (7%) 165 Sivistys 121(86%) 2 (14%) 141 Tekninen 49 (68%) 23(32%) 72 Yhteensä 336(85%) 59(15%) Eläköityminen Ähtärin kaupungilta 215 KuEL-ja VaEL- eläkkeelle eläköityneiden keski-ikä olin. 61,3 vuotta. Ennusteiden mukaan eläkkeelle jäävien määrä tulee kasvamaan vuoteen 22 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun. Koko kunta-alaan verrattuna Ähtärin eläkepoistuma tulee olemaan keskiarvoa suurempi. Suurimpia ammattiryhmiä tarkasteltaessa huomioitavaa on se, että muun muassa luokanopettajista, avustavista keittiötyöntekijöistä, perhepäivähoitajista, lastentarhaopettajista ja kiinteistötyöntekijöistä yli 4% jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Kaikkiaan vuosina eläkkeelle on Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) ennusteen mukaan jäämässä kaupungin henkilöstöä 238 kpl ja vuoden 225 loppuun mennessä 154 kpl. Lähteenä eläköitymistä koskevissa kaavioissa ja taulukoissa on käytetty KEVA:n tilastoja. KuEL-vakuutetut ja VaEL-vakuutetut KuEL-vakuutetut 1 VaEL-vakuutetut yhteensä, henk. keski-ikä, v.

6 25 KuEL ja VaEL-eläkkeelle siirtyneet z KuEL VaEL oli KuEL-ja VaEL-eläköityneiden keski-ikä & W :rn

7 Eläkepoistuma Vanhuus- ja työkyvyttömyys- sekä osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävän henkilökunnan määrä Ennuste E Eläkepoistumaennuste llllfl II 1 Olin 8 lii IllIllIllIlIl 4 OllIIllIllIl 2 OlllI Illlll o2g o Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke

8 Ähtärin eläkepoistuma % Koko kunta-ala % Kaupungin suurimpien ammattiryhmien prosentuaalinen eläköitymisennuste (suluissa vakinaisen henkilöstön lukumäärä) Lähihoitajat (81) Peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat (39) Perhepäivähoitajat (27) Sairaala-ja laitosapulaiset (22) Luokanopettajat (2) Oppilasohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. (14) Avustavat keittiötyöntek. (12) Lastentarhanopettajat (1) Kiinteistönhuollon työntekijät (9) Ravintola- ja suurtaloustyönt. (9)

9 Sairaanhoitajat (9) 22,2 33,3 Sosiaalialan ohjaajat (9) 22,2 33,3 44,4 Yleissihteerit (9) 33,3 33,3 44,4 Erityisopettajat (8) 12,5 25, Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. (8) Henkilökohtaiset avustajat, 25 5 omaishoitajatym. (4) KuEI maksut tuhansina :na Palkkasumma Palkkaperust. Maksut Eläkeperust. Omavastuu- Varhe Maksu yht maksu maksu maksu 6,38 1,317 1, ,439 1,39 1, ,74 1,42 1, ,685 1,474 1, ,867 1,512 1, ,185 1,56 2, ,49 1,584 2, ,357 1,59 2, ,699 1,589 2, ,318 1,713 2,727 8,679 9,231 1,852 2,855 2,37 3, ,527 2,113 3, ,931 2,284 3,

10 18 Ähtärin kaupungin KuEL-maksut Varhe- maksu 1 Omavastuu maksu Eläke-perus. maksut 8 Eläkemeno 6 Palkka-perus. maksut Palkka-summa 3. Sairaus-ja tapaturmapoissaolot Kaupungin henkilöstöllä oli vuonna 215 työpäivinä laskien 4994 sairauspoissaolopäivää. Yhtä virkaa / toimea kohden poissaolopäiviä kertyi 15,1, joka oli 1,2 työpäivää / henkilöä enemmän kuin vuonna 214. Sairauspoissaolot osastoittain työpäivinä vuosina (Suluissa poissaolopäivien lukumäärä yhtä virkaa / toimea kohti) Hallinto-os Talousos. Perusturvaos Sivistysos. Tekninen os Yhteensä

11 35 Sairaspoissaolojen muutos hallintokunnittain HalI.osasto Talous-osasto Perusturva-osasto Sivistys-osasto Tekninen osasto Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon palvelut kaupungille toimittaa Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän työterveys. Kokonaiskustannukset ovat nousseet vuodesta 25 vuoteen % (ja vuoteen 24 verrattuna 26 %). Samaan aikaan kustannukset virkaa / toimea kohden ovat nousseet 132 % (246 %). Työterveyshuollon kustannukset Työterveys huollon Kokonais kustannukset! le Kokonais kustannukset /virka/toimi Korvaukset työterveys Huollosta / Kela 11 *) ennuste.zii J... {.IeI~...~IO p.zix.iz.,ziii~.wf1ftir~v1rnhrn r1rn1..s,) * 82

12 4. Henkilöstökoulutus Henkilöstön ilmoitettujen koulutuspäivien määrä nousi hieman vuodesta 214 perusturva- ja sivistysosastolla. Yhteensä ilmoitettuja koulutuspäiviä vuonna 215 oli 336, joka oli 64 koulutuspäivää enemmän kuin vuonna 214. Henkilöstön koulutuspäivät Hallinto-os. ~IJIJOrj9j~wjfl~OO4i) Pae~I e4~ e4~-s 74, 24, 13, 4, Talousos. Perusturva osasto Sivistysos. Tekninen 5. Yhteensä Henkilöstön koulutuspäivät 215 sektoreittain virkaa / toimea kohti -Hallinto-ja talousosasto 1,9 koulutuspäivää / virka/toimi -Perusturvaosasto,4 koulutuspäivää / virka / toimi -Sivistysosasto 1,6 koulutuspäivää / virka / toimi -Tekninen osasto,6 koulutuspäivää / virka / toimi

13 5. Henkilöstökulut Henkilöstökulut kasvoivat vuodesta 214 vuoteen 215 yhteensä 11,3 % ollen näin vuonna 215 yhteensä euroa. Palkkamenot olivat euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 11,9%. Henkilöstökulut Palkat ja 1.366, , , , palkkiot Eläkekulut 2.739, , , , Muut henk. 545,97 594,35 592,738 65, sivukulut Henkilöstö- -189, , , , korvaukset Yhteensä , , , , tuloslaskel man muk. Palkkamenojen muutos Palkkamenot (1 ) Muutos-% edelliseen vuoteen,4 3,4 4,7 1,9 11,9

Samankaltaiset tiedostot

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 ÄHTÄR]N KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 2016 4, \- mk 0O ~ JO ½ 4. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista.