Espoo Catering -liikelaitos Toimintasuunnitelma 2012

Espoo Catering -liikelaitos Toimintasuunnitelma 2012

Sisällys 1 TOIMINNAN KUVAUS... 3 1.1 KESKEISET (STRATEGISET) TAVOITTEET... 3 1.2 ORGANISAATIO... 3 1.3 OLEELLISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA... 4 2 LIIKEVAIHTO, TUOTOT... 7 2.1 ASIAKKAAT... 7 2.2 SUORITTEET... 8 3 HENKILÖSTÖ... 9 3.1 NYKYTILA, MUUTOKSET... 9 3.2 HARJOITTELIJAT, OPPISOPIMUS... 9 3.3 TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSUOJELU... 10 4 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN... 11 5 MUUT TUOTANNONTEKIJÄT... 12 6 OSTOT JA KILPAILUTUKSET... 13 6.1 PALVELUT... 13 6.2 AINEET JA TARVIKKEET... 13 7 TOIMITILAT... 14 8 INVESTOINNIT JA POISTOT... 15 9 TOIMINNAN SEURANTA, TUNNUSLUVUT... 16 10 RISKIT... 17 2

1 TOIMINNAN KUVAUS Espoo Catering tuottaa ja järjestää lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön ruokapalvelut sekä kokouksiin ja vierastarjoiluun liittyvät ruokapalvelut. Espoo Catering tarjoaa myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja. Sopimusmyyntiä tukevaa lisämyyntiä Espoo Catering tuottaa koulujen välipalamyynnillä, kahvila- ja noutomyynnillä sekä vieras- ja tilaustarjoilumyynnillä. Espoo Catering osallistuu ikäihmisten ravitsemuskuntoutukseen sekä lasten ja nuorten ravitsemus- ja tapakasvatuksen tukemiseen yhdessä toimialojen kanssa. Henkilöstöruokailussa tuetaan kaupungin henkilöstön työssä jaksamista ja terveellisiä ruokavalintoja. 1.1 Keskeiset (strategiset) tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. 2. Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos muodostu alijäämäiseksi ja että vuodelle 2012 ilmoitettuja sisäisiä palveluhintoja ei koroteta, lukuun ottamatta toimialojen itse kilpailuttamia tai hankkimia tai niiden puolesta kilpailutettuja ruokapalveluja sekä tilapäisratkaisuja Käyttösuunnitelmassa on varauduttu peruspääoman tuottovaatimuksen maksamiseen ja toimimaan siten, että tulos strategian mukaisesti on + 407 000 euroa, 1 % liikevaihdosta. Tuloskortti Valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan sisältyy Palveluliiketoimen toimialan tuloskortti. Toimialan tuloskortista johdettu Espoo Catering - liikelaitoksen tuloskortti on liitteenä. 1.2 Organisaatio Liikelaitosta johtaa toimitusjohtaja. Liikelaitos jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: 1. Liiketoimintapalvelut 2. Tuotannon asiantuntijapalvelut 3. Ruokapalvelutuotanto 4. Asiakasyhteistyö Liiketoimintapalvelujen vastuuhenkilönä toimii talouspäällikkö ja tuotannon asiantuntijapalvelujen vastuuhenkilönä kehityspäällikkö. Ruokapalvelutuotannon vastuuhenkilönä toimii tuotantopäällikkö, joka vastaa Espoo Catering-liikelaitoksen omasta palvelutuotannosta koulu- ja päiväkotikeittiöiden osalta yhdessä yhdeksän alue-esimiehen kanssa. Asiakasyhteistyöstä ja ulkoistetusta palvelutuotannosta vastaavat asiakaspäälliköt. Hoiva-, terveys- ja tukipalvelujen sekä henkilöstöravintoloiden ja vieras- ja kokoustarjoilujen asiakaspäälliköt vastaavat alaistensa keittiöiden palvelutuotannosta. 3

ESPOO CATERING -liikelaitos ORGANISAATIO Palveluliiketoimi Espoo Catering -liikelaitos Henkilöstömäärä 478 Liikevaihto 40,7 milj. Espoo Catering hallinto Toimitusjohtaja Minna Ahola - toimisto- ja sihteeripalvelut 2 henkilöä LIIKETOIMINTAPALVELUT 6 HENKILÖÄ RUOKATUOTANTO- PALVELUT 8 HENKILÖÄ TUOTANNON ASIANTUNTIJAPALVELUT 5 HENKILÖÄ ASIAKASYHTEISTYÖ KOULUT JA PÄIVÄKODIT 2 HENKILÖÄ Talous- ja laskentapalvelut Talouspäällikkö Pirkko Hagerlund Hoivapalvelut Asiakaspäällikkö Eija Salomaa Henkilöstöravintolat Asiakaspäällikkö Jaana Uusi-Kilponen Henkilöstömäärä 51 Henkilöstömäärä 41 Toimipaikkoja 5 Toimipaikkoja 7 Liikevaihto 6,9 milj. Liikevaihto 3,2 milj. Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset 0,6 0,1 milj. milj. Koulu- ja päiväkotiruokailu Tuotannon ohjaus Tuotantopäällikkö Hellen Junninen Henkilöstömäärä 362 Toimipaikkoja 244 Liikevaihto 30,6 milj. (milj. ) 1. Kalajärvi - Järvenperä 4,0 2. Espoon keskus Kauklahti 1,9 Hankinnat Keittiöverkosto Omavalvonta Kehityspäällikkö Regina Ekroos Asiakasyhteistyö koulut ja päiväkodit Ostopalvelu koulu- ja päiväkotiruokailu Ostopalvelut 5,1 milj. Asiakaspäälliköt Tarja Huusko-Pelkkala Ja Tuija Sivonen 3. Leppävaara Lintuvaara 2.9 4. Viherlaakso Kilo 3,1 5. Haukilahti Tapiola 2,2 6. Olari Mankkaa 2,5 7. Kaitaa - Matinkylä 2,9 8. Nöykkiö Suomenoja 2,9 9. Kivenlahti Soukka 3,1 Kuvio 1 Espoo Cateringin organisaatiokaavio, liikevaihto ja henkilöstömäärä 1.3 Oleelliset tapahtumat toiminnassa Asiakassopimukset eri asiakasryhmille uusitaan tilaaja-tuottajamallin mukaisiksi. Asiakasprosessit ja palvelunkuvaukset kuvataan toiminnoittain. Palvelustandardit päivitetään vuoden 2012 aikana. Palvelustandardit ovat palvelun minimivaatimuksia, joiden tulee toteutua kaikissa toimipisteissä. Sopimusasiakkaiden edustajien kanssa pidetään säännölliset kehityskokoukset. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään lounasravintoloiden asiakkaille sekä sopimus -ja tilaajaasiakkaille. Uuden asiakaspalautejärjestelmän ansiosta asiakkaan on helpompi antaa palautetta Espoo Cateringille. Asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Ruokailija- ja tilaaja-asiakkaiden roolia ruokalistojen kehittämisessä vahvistetaan. Edellisenä vuonna uusittujen ruokatuotantoprosessien kehittämistyötä jatketaan havaittujen epäkohtien ja uusien ruokalajien osalta. Kehittäminen parantaa laatua ja lisää tuottavuutta sekä helpottaa henkilöstömitoitusten tekemistä ja töiden organisointia. Tuotantoprosessien laatua kehitetään edelleen sisäisen auditoinnin avulla. Henkilöstö- ja hoivapalveluiden esimiehet sekä alue-esimiehet toteuttivat EFQM- mallin mukaisen itsearvioinnin vuonna 2011. Itsearvioinnin pohjalta tullut kehittämishanke henkilöstö- ja hoivapalveluissa on Esimiestyön tukeminen ja vahvistaminen. Koulu- ja päiväkotisektorilla vastaavaksi kehittämishankkeeksi tuli Työnjohdollisen roolin kehittäminen ja vahvistaminen kouluja päiväkotituotantokeittiöissä painopistealueena talousosaamisen kehittäminen ja sairaspoissaoloihin puuttuminen (työhyvinvointi). Hankkeet toteutetaan vuonna 2012. Hallinto toteuttaa EFQM -mallin mukaisen itsearvioinnin vuonna 2012. Tuotannon asiantuntijapalvelut Tuotannon asiantuntijapalveluiden vastuualueeseen sisältyvät hankinnat ja logistiikkapalvelut, keittiöverkon suunnittelu, keittiölaite- ja tegnologiasuunnittelu, omavalvonta ja laatu sekä viestintäja markkinointipalvelut. 4

Espoo Cateringin ympäristöohjelma päivitetään. Henkilöstön ympäristötietoisuutta lisätään tiedottamalla ja kouluttamalla. Ekotukihenkilöiden ja ympäristöpassin suorittaneiden henkilöiden määrää lisätään. Ympäristöpassi on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu valmennusaineisto ja osaamistesti ruokapalveluiden ympäristöasioista. Tavoitteena on, että ympäristöpassisuorituksia on vuoden loppuun mennessä 95 ja ekotukihenkilöitä 12. Espoo Catering osallistuu marraskuussa 2012 Ilmastopäiväkampanjaan ja asiakkaille tarjotaan ilmastoystävällinen lounas ja järjestetään Vähennä biojätettä -päivä. Laatuohjelmaan sisältyvä keittiöiden toimintokäsikirja valmistuu ja se otetaan käyttöön keväällä. Tärkeimpien prosessien päivittämistä jatketaan. Omavalvonnan automatisoituja seuranta- ja valvontajärjestelmiä testataan muutamissa keittiöissä. Pelastussuunnitelma ja hygieniaohjelma päivitetään. Koulu- ja päiväkotiruokailu Koulu- ja päiväkotiruokailu on Espoo Cateringin suurin palvelualue, jonka osuus liikevaihdosta on 75 %. Voimassa oleva ruoka- ja ateriapalveluhankintojen sopimuskausi päättyy 31.7.2012. Ateriapalvelujen ostoja yksityisiltä toimijoilta jatketaan samalla laajuudella kuin aikaisemminkin. 1.8.2012 alkavalla sopimuskaudella hankinnan kohteena olevat toimipaikat tulevat sijoittumaan Kilon - Tapiolan alueelle muodostaen maantieteellisesti yhtenäisen alueen. Päättyvän sopimuksen kohteina olevista toimipaikoista 38 jää uuden hankintasopimuksen myötä edelleen ostopalvelukohteiksi ja 23 toimipaikkaa siirtyy Espoo Cateringin tuotantoon. Lisäksi Espoo Cateringin nykyisestä tuotannosta siirtyy 18 kohdetta ostopalvelukohteiksi. Kilpailuttaminen vaikuttaa 21 Espoo Cateringin työntekijän työpisteen sijaintiin. Kaikille tarjotaan nykyistä vastaavaa työtä muissa työpisteissä. Kilpailuttamisesta johtuva työpisteen muutos ei vaikuta palvelussuhteen ehtoihin. Vuonna 2011 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten kehittämistoimenpiteenä koulujen ja päiväkotien ruokalistoja muutetaan asiakkaiden toiveiden mukaisiksi asteittain syksyyn mennessä. Espoo Catering järjesti alkuvuonna reseptikilpailun espoolaisille kotitalousluokille, missä tehtävänä oli suunnitella koululounas. Kilpailun tarkoituksena oli parantaa kouluruoan arvostusta nuorten keskuudessa, ja se liittyi myös Espoo World Design 2012 vuoteen.voittanut lounas tarjotaan kouluissa ja päiväkodeissa sekä mukaeltuna henkilöstöravintola- ja hoivapuolen asiakkaille Espoo -päivänä 27.8.2012. EM-kisojen yhteydessä kesällä 2012 järjestetään Youth Athletics Games -tapahtuma, johon Espoo Catering tuottaa ateriapalveluita. Asiakasmäärän arvioidaan olevan 2500. Ruokatuotannon keskittämistä jatketaan ja pieniä tuotantokeittiöitä muutetaan palvelukeittiöiksi. Henkilöstöruokailu, kokous- ja vierastarjoilut Palvelualueeseen sisältyvät lounasravintolat ja edustuspalvelut sekä sopimusravintolat Espoossa ja Länsi-Uudellamaalla. Henkilöstöruokailun järjestämisestä on tehty sopimus konsernihallinnon kanssa. Espoo Catering järjestää ja valvoo sopimusruokailupaikkoja niille kaupungin työntekijöille, joilla ei ole etäisyyden vuoksi mahdollisuutta ruokailla kaupungin omissa toimipisteissä. Espoon kaupungin henkilöstön siirtyminen Virastokeskuksesta Espoon keskuksen ulkopuolelle kaupungin muihin toimipisteisiin lisää uusien sopimusravintoloiden määrää. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa on tehty sopimus henkilöstöruokapalveluiden järjestämisestä. 5

Korkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla Kelan ateriatuella Espoo sairaalan lounasravintola Puolarinpaussissa. Lounasravintoloihin haetaan vuonna 2012 sydänmerkkiä. Sydänmerkki-ateria on ravitsemussuosituksiin perustuva terveellisten ja maukkaiden aterioiden merkintäjärjestelmä. Rasvan määrä ja laatu sekä suolan määrä ovat aterioissa tasapainossa. Sydänmerkki-ateriat merkitään erikseen lounasravintoloissa, joissa toteutetaan hyvien valintojen viikko huhtikuussa. Hyvien valintojen viikolla asiakkaita muistutetaan terveellisen ruokailun merkityksestä, ja tarjonta perustuu Sydänmerkki -ateriaan. Espoon keskuksen toimintaympäristömuutoksista johtuen tilaustarjoilua kuljetetaan yhä enemmän kauemmaksi kuin Espoon keskuksen Virastokeskukseen. Vuoden 2012 alusta aloitti cateringkuljettaja edustuspalveluissa. Kaupungin organisaatiomuutokset ovat lisänneet koulutustilaisuuksia ja niihin toimitettavia suuria kahvitarjoiluja. Gumbölen kartanon remontti valmistui 1.2.2012. Kartanossa järjestetään kaupungin johdon tärkeimmät edustustilaisuudet ja niihin liittyvät ruokatarjoilut. Hoiva-, tuki- ja terveyspalvelut Palvelualueeseen sisältyvät vanhusten pitkäaikaishoidon yksiköt, palvelutalot ja -keskukset, Espoon sairaala, kotipalveluateriat, päihde- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelulaitokset ja perheryhmäkodit. Kansallinen Veteraanipäivä järjestetään 27.4.2012 Espoon Barona Areenalla. Espoo Catering toteuttaa juhlan lounastarjoilun Honkahallissa. Juhlalounaalle arvioidaan osallistuvan 2000 vierasta. Espoo Catering osallistuu pitkäaikaishoidon ravitsemistyöryhmään, jonka tarkoituksena on selvittää pitkäaikaishoidon asiakkaiden ravitsemuksen epäkohtia. Tavoitteena on sujuva yhteistyö kaikkien ravitsemushoitoon osallistuvien kesken. Työryhmässä on mukana myös omaisten edustaja. Kotiaterioiden valmistus siirtyi 1.3.2012 Viherlaakson keskuskeittiöstä Puolarmetsän ravintokeskukseen. Puolarmetsän ravintokeskuksesta toimitetut Espoonlahden hoivakodin arkipäivinä tarjottavat ateriat siirtyivät Soukan palvelutalon keittiön valmistettavaksi 1.3.2012 alkaen. Viherlaakson keskuskeittiö lopettaa toimintansa toukokuussa ja ruokatuotanto siirtyy muihin keittiöihin. Kauklahden uusi Elä- ja asu seniorikeskuksen asumispalveluyksikkö ja palvelukeskus avataan toukokuussa. Seniorikeskusten konseptin mukaisesti kehitetään ikäihmisten ruokapalvelua tuotteiden valikoimaa lisäämällä. Olarinluoman vastaanottokodin remontti alkoi 15.2.2012. Remontin aikana asiakkaat saavat ruoan Puolarmetsän ravintokeskuksesta annospakattuina. Remontti valmistuu elokuun loppuun mennessä. Taavinkodin keittiöremontti toteutetaan heinäkuussa 2012. Remontin aikana ruoan toimitukset tulevat Puolarmetsän ravintokeskuksesta. 6

2 LIIKEVAIHTO, tuotot Liikevaihto on 40,7 milj. euroa. Liikevaihdosta 37,1 milj. euroa, 91 %, on sisäistä tuottoa. Sisäisten myyntituottojen vuoden 2012 arvio perustuu toimialojen antamiin määrätietoihin. Toimialojen toiminnalliset muutokset tarkentuvat toimintavuoden aikana ja vaikuttavat liikevaihdon toteutumiseen. Ulkoiset tuotot ovat 3,6 milj. euroa. Ulkoisia tuottoja kertyy henkilöstöruokailusta, koulujen ja asukaspuistojen välipalanmyynnistä, vanhusten lounasmyynnistä, tilaustarjoiluista sekä yksityisten päiväkotien ja iltapäiväkerhojen ateriapalveluista. Liikevaihdon lisäksi tuottoja kertyy henkilöstöruokailuun maksettavista tuista sekä korkotuotoista 0,8 milj. euroa. 2.1 Asiakkaat Espoo Catering -liikelaitoksen toiminta perustuu asiakkaiden kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. Sisäiset sopimusasiakkaat Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Keskushallinto Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Taulukko 1 Asiakasryhmät Tilaaja-asiakkaat Ruokailija-asiakkaat Ulkoiset asiakkaat Koulujen rehtorit Päiväkotien johtajat Laitosten johtajat Laitosten osastojen esimiehet Toimialojen tilaustarjoiluista vastaavat Päiväkotilapset Koululaiset Opiskelijat Henkilöstö Kotipalveluasiakkaat Palvelutalojen ja - keskusten asiakkaat Espoon sairaalan ja pitkäaikaishoidon asiakkaat Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaat Muut lounasravintoloissa ruokailevat asiakkaat Vähäisessä määrässä yksityisiä päiväkoteja, iltapäiväkerhoja, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri, yksityisiä leirejä ja tapahtumia Yksityisiä asiakkaita Suurimmat sisäiset asiakkaat ovat sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköt. SIVISTYSTOIMI Suomenkielinen opetus 13,7 milj. Suomenkielinen varhaiskasvatus 13,1 milj. Ruotsinkielinen opetus 1,6 milj. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus 1,8 milj. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Taulukko 2 Sisäiset asiakkaat 5,6 milj. 0,6 milj. 0,3 milj. 7

2.2 Suoritteet Tunnuslukuja Toteutuneet 2011 Arvio 2012 Tuotettuja aterioita (1000 kpl) 15 481 15 720 Tuotantokeittiöitä 87 89 Palvelukeittiöitä 169 170*) Palvelupisteitä 114 116 *) sisältää myös päivähoidon kanssa yhteisten avustavien henkilöiden toimipisteet Taulukko 3 Suoritteet 8

3 HENKILÖSTÖ 3.1 Nykytila, muutokset Henkilöstökulut ovat 15,9 milj. euroa, 39 % kaikista kuluista. Nykytila Henkilöstömäärä oli vuoden alussa 478 henkilöä, josta vakinaisia 459 ja määräaikaisia 19. Edellisenä vuonna henkilöstömäärä väheni 17 henkilöä rekrytointivaikeuksien vuoksi. Henkilöstöä rekrytoitaessa edellytyksenä on catering-alan ammattitutkinto tai riittävä alan työkokemus sekä hyvä suomenkielen taito. Catering-alan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on edelleen vaikea pääkaupunkiseudulla. Kaupungin rekrytointiyksikön kanssa lisätään yhteistyötä ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi. Tavoitteena on mm. markkinoida Espoo Cateringia muualla Suomessa oleviin oppilaitoksiin. Yhteisöllisen median käytöstä rekrytoinnin edesauttamiseksi tehdään suunnitelma, jossa otetaan huomioon muiden kaupunkien kokemukset asiasta. Oppisopimuskoulutettavien määrää ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa lisätään. Seure -henkilöstöpalveluiden kanssa tiivistetään yhteistyötä sijaisten saamiseksi pitkäaikaisiin poissaoloihin ja kokkien sijaisuuksiin. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet tehdä muutoksia palkkarakenteeseen, nimikkeisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Saman ammattinimikkeen sisällä arvioidaan tarvetta porrastaa palkkausta osaamisen mukaan. Vuonna 2012 eläkeiän saavuttaa 6 henkilöä. Muutokset Vuonna 2012 henkilöstömäärä kasvaa 13 henkilöllä. Neljä henkilöä palkataan uusiin valmistuviin toimipisteisiin ja neljä omiksi kiertäviksi sijaisiksi. Lisäksi on varauduttu viiden henkilön lisäämiseen korvaamaan vuonna 2011 rektytointivaikeuksien vuoksi tullutta työvoimavajetta. Omien kiertävien sijaisten määrän lisääminen vähentää työvoimanvuokrauspalvelujen käyttöä ja lisää tuottavuutta. 3.2 Harjoittelijat, oppisopimus Kesätyöntekijöiksi palkataan yhteensä 12 catering-alan opiskelijaa, joista kaksi on maahanmuuttajataustaista henkilöä ja kaksi henkilöä on alle 18-vuotiasta. Syksyllä aloitetaan 16 henkilön catering-alan oppisopimusryhmä. Koulutus kestää kaksi - kolme vuotta ja se räätälöidään työnantajalähtöisesti. Keittiöiden henkilöstömitoituksessa oppisopimuskoulutettavat otetaan huomioon 80 %:na työvoimana. 9

3.3 Työhyvinvointi ja työsuojelu Kunta10- tutkimus tehdään syksyllä 2012. Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos. Tutkimuksen tuloksia käytetään henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen. Espoo Catering osallistuu toimialan kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehitämisohjelman toteuttamiseen. Henkilöstön työhyvinvointi-iltapäivä toteutetaan syyskuussa. Espoo Cateringin työsuojelun toimintaohjelma valmistuu syksyllä. Ohjelma käsitellään kaikissa työpistepalavereissa. Keväällä tehdään riskien arviointi toimipisteittäin. Arvioinnin perusteella laaditaan suunnitelma ja aikataulu toteutettavista toimenpiteistä. Henkilöstön työsuojelutietoutta lisätään sisällyttämällä työsuojelu eri kokousten yhdeksi asiaksi. 10

4 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Espoo Catering -liikelaitos osallistuu Aalto yliopiston ja kaupungin yhteistyössä järjestämään Espoolaisen johtamisen kehittämiseen ja Palveluliiketoimen omaan esimiesohjelmaan. Esimiesten osaamista vahvistetaan oppisopimuskoulutuksella yhteistyössä Omnian kanssa. Vuonna 2012 keittiöhenkilöstölle on tehty osaamiskartoitukset. Tuloksia hyödynnetään koulutusten suunnittelussa. Eläkkeelle lähtevien avainhenkilöiden osaamisen siirtyminen varmistetaan parityöskentelyllä. Eri ikäiset työntekijät työskentelevät samoissa toimipaikoissa. Tarkistettu henkilöstömitoitus edellyttää uusien työntekijöiden palkkaamista eläkkeelle siirtyvien tilalle. Espoo Cateringissa on kaupungin järjestämän mentorointikoulutuksen käynyt henkilö. Hänen asiantuntemustaan hyödynnetään uusien työntekijöiden tai uusiin työtehtäviin sijoittuvien henkilöiden valmentamisessa sekä erilaisten ongelma- ja muutostilanteiden ratkaisemisessa. Espoon kaupungin uusi henkilöstöhallinnon ohjausjärjestelmä, Henkka, otetaan käyttöön vuonna 2012. Järjestelmä kytkee yhteen keskeiset henkilöstöhallinnon sekä osaamisen ja koulutuksen toiminnot. Koko henkilöstö perehdytetään uuden järjestelmän käyttämiseen. 11

5 MUUT TUOTANNONTEKIJÄT Liikelaitoksella on tarvittavat käyttöoikeudet kaupungin yhteisiin tietojärjestelmiin. Vuoden 2012 aikana otetaan käyttöön Espoo Cateringin omaan käyttöön kehitetty Kotitietovarasto, johon yhdistyvät johdon mittareiksi tiedot kaupungin eri tietojärjestelmistä. Aromi -ruokatuotantojärjestelmä Vuonna 2012 otetaan käyttöön hallinnollista työtä vähentäviä sekä tilaus- ja tuotantoprosesseja automatisoivia Aromi-järjestelmän lisätoimintoja. Sähköinen tilaaminen järjestelmän kautta laajennetaan koskemaan kaikkia toimittajia sekä elintarvikkeiden lisäksi myös siivous- ja puhdistustarvikkeita. Sähköisten laskujen automaattinen tiliöinti ja hyväksyminen pilotoidaan ja otetaan vaiheittain käyttöön. Sisäisten asiakkaiden sähköistä aterioiden tilausjärjestelmää laajennetaan. Tilausjärjestelmän piiriin lisätään pitkäaikaishoidon yksiköitä, kotipalveluateriat ja kaksi päivähoidolle aterioita lähettävää tuotantokeittiötä. Tilausjärjestelmän kautta tapahtuva automaattinen laskutus toteutetaan keväällä. 12

6 OSTOT JA KILPAILUTUKSET 6.1 Palvelut Palvelujen ostot ovat 8,5 milj. euroa, 21 % kuluista. Sisäiset ostot ovat 0,9 milj. euroa ja ulkoiset 7,6 milj. euroa. Palvelujen ostojen suurimpaan kuluerään, ateriapalvelujen ostoihin, on varattu 5,2 milj. euroa. Vuonna 2012 järjestetään kaksi palveluhankintakilpailutusta nykyisten sopimuskausien päättymisen vuoksi. Kilpailutettavat palvelut ja uusien sopimusten alkamisajat: Ruoka- ja ateriapalvelut 1.8.2012 alkaen Vuokratyövoima 1.9.2012 alkaen Työvoimanvuokrauspalvelujen ostoihin on varattu 1,3 milj. euroa. Työvoimanvuokrauspalveluja käytetään lyhytaikaisiin poissaoloihin sekä täydentämään rekrytointivajetta ja mitoitusta toiminnan mukaisesti. Henkka -järjestelmän käyttöönotto, sähköinen tiedottaminen ja sähköiset tilaustoiminnot edellyttävät 56 tietokoneen hankkimista niihin palvelukeittiöihin, joissa ei ole omaa tietokonetta. Kustannukset ovat 47 000 euroa. Harmaata taloutta torjutaan palveluliiketoimen uusitun toimintamallin mukaisin toimenpitein 6.2 Aineet ja tarvikkeet Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 12,6 milj. euroa, 31 % kuluista. Suurin kuluerä on elintarvikkeet, 11,4 milj. euroa. Elintarvikkeiden hintojen nousuun on varattu 5 % edellisen vuoden lopun elintarvikehintoihin verrattuna. Vuonna 2012 kilpailutettavat tavarat ja uusien sopimusten alkamisajat: Liha ja valmisruoka 1.11.2012 alkaen Minikilpailutuksia järjestetään tuoteryhmissä, joissa on puitesopimus. Jakso Tuore leipä ja leipomotuotteet Tuore- ja pakastekala Liha ja valmisruoka Tuoreet hedelmät ja vihannekset 1. 1.6.2012-30.9.2012 1.6.2012-31.8.2012 1.5.2012-31.10.2012 30.4.2012-1.7.2012 2. 1.10.2012-31.1.2013 1.9.2012-30.11.2012 2.7.2012-2.9.2012 3. 1.12.2012-28.2.2013 3.9.2012-28.10.2012 4. 29.10.2012-6.1.2013 Taulukko 4 Minikilpailutusten jaksot 2012 13

7 TOIMITILAT Espoo Catering -liikelaitoksen keittiöt, lukuun ottamatta Muuralan keskuskeittiötä/pihatalon henkilöstöravintolaa ja Valtuustotalon keittiötä, sijaitsevat aina koulujen, päiväkotien tai hoiva- ja palvelukotien toimitiloissa. Toimialat hallinnoivat näiden toimitilojen sijaintia ja määrää. Espoo Catering järjestää toimipaikkojen ateriapalvelut ja on riippuvainen toimialojen ratkaisuista. Tuotantokeittiöt Palvelukeittiöt m² /vuosi m² /vuosi Koulut 7 603 1 369 357 2 545 396 940 Päiväkodit 159 29 635 3 268 615 882 Henkilöstöravintolat 4 794 796 181 0 0 Hoivakodit ja palvelukeskukset 1 311 181 193 30 5 525 Taulukko 5 Espoo Catering -liikelaitoksen pinta-alat ja vuokrat (Tilakeskus -liikelaitosken 2012 tietojen mukaisesti). Ulkopuoliselle ateriapalvelujen tuottajalle kilpailutetut toimipisteet sisältyvät lukuihin. Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2012 sisäiset toimitilavuokrat ovat yhteensä 3,4 milj. euroa. Vuokrapinta-alaa on yhteensä 20 000 m². Vuokriin sisältyy tuotantokeittiöiden vuokrat ja niiden palvelukeittiöiden vuokrat, joissa työskentelee Espoo Cateringin työntekijä. 14

8 INVESTOINNIT JA POISTOT Espoo Cateringilla ei ole omia investointeja vaan investoinnit esitetään Tilakeskus-liikelaitoksen investointisuunnitelmassa. Keskuskeittiöhanke Keskuskeittiö sisältyy vuosien 2012-2016 investointisuunnitelmaan. Vuonna 2014 valmistuvan keskuskeittiön kapasiteetti tulee olemaan 12.500 annosta/vrk päiväkoti- ja kotipalveluaterioita. Keskuskeittiöstä tuotetaan ateriat noin 160 päiväkodille ja 600 kotipalveluateria-asiakkaalle. Keskuskeittiö parantaa Espoo Cateringin tuottavuutta. Tuottavuuden paraneminen johtuu tuotannon keskittämisestä, ruokakuljetusten tehostumisesta sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöistä. Keskuskeittiön toiminnan suunnittelua jatketaan. Hankkeen suunnitelussa arvioidaan muun muassa suurien tuotantomäärien vaatimat tilat ja laitteet, tuotteiden varastointi ja logistiikka, tuoteturvallisuus, omavalvontajärjestelmien sekä tilaus- ja ohjausjärjestelmien vaatimukset. Keskuskeittiön valmistusmenetelmien, cook & chill (keitä & jäähdytä) ja cook & hold (keitä & säilytä), tuotannossa käytettävien pakkausten sekä tuotelaadun - ja turvallisuuden testaus aloitetaan. Testauksessa arvioidaan raaka-aineiden käyttösopivuus, jäähdytettyjen sekä herkästi pilaantuvien tuotteiden varastointi- ja kuljetuskestävyys, jäähdytettävien tuotteiden jäähdytysajat ja säilyvyys. Keskuskeittiön hankesuunnitelma käsitellään palveluliikelaitosten johtokunnassa 26.4.2012. Vuonna 2012 valmistuu Omnialta kaupungille lunastetun aluekeittiön peruskorjaus ja laajennus. Aluekeittiö palvelee remonttien ajan evakossa olevia koululaisia ja koulujen henkilökuntaa. 15

9 TOIMINNAN SEURANTA, tunnusluvut Toimintaa seurataan seuraavien tunnuslukujen avulla. Henkilöstömitoitus Henkilöstömäärän kehitys Sairauspoissaolot Tyhy-matriisin lukuarvot Biojätemäärä Asiakastyytyväisyys Kuukausiseurannat ja seurantaraportit Toimipisteiden lukumäärä Lisäksi toimintaa seurataan toimintoihin liittyvien seuraavien dokumenttien avulla, muun muassa Tuloskortti Palvelusopimukset Ristiinarvioinnit = ruokatuotantoprosessien toteutumisen seuranta 16

10 RISKIT Espoo Cateringin toimintaan ja tuloksen muodostumiseen vaikuttavat seuraavat oleellisimmat riskit: Ammattitaitoisen sekä riittävän suomen- tai ruotsinkielisen henkilöstön saanti ja pysyminen. Elintarvikkeiden hintojen arvioitua suurempi nousu. Ateriapalvelujen ostojen hintojen arvioitua suurempi nousu kilpailutuksen yhteydessä. Keskuskeittiöhankkeen viivästyminen Cateringista riippumattomista syistä. Olemassa olevien keittiöiden laiteuusintojen viivästyminen. Verkkoympäristön kaatuminen ja tietojärjestelmien toimimattomuus. 17