Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat

2

3 Sisällys 1. KUNTAYHTYMÄN JOHDON TOIMINTA-ALUE TOIMINTASUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA SAIRAANHOIDON TOIMINTA-ALUE TOIMINTASUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN TOIMINTA-ALUE TOIMINTASUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA TUKIPALVELUJEN TOIMINTA-ALUE TOIMINTASUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA... 10

4 3 1. Kuntayhtymän johdon toiminta-alue 1.1. Toimintasuunnitelma 2016 Jatketaan toimintojen kehittämistä (lean-menetelmä) o Koulutus / kehittäminen -yhteistyö Palkitseminen tavoitteiden perusteella Kuntayhtymän tavoitteiden ja mittareiden jatkuva seuranta Osallistuminen Siun soten valmisteluun Kiinteistökuntayhtymän valmistelu

5 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymän johdon toiminta-alue, 1000 TP 2014 TA 2015 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot ,2 % 10,0 % Myyntituotot ,7 % 9,3 % Jäsenkuntatuotot ,5 % 119,5 % Muut myyntituotot ,4 % 1,0 % Tuet ja avustukset ,8 % 1,0 % Muut toimintatuotot ,8 % 12,0 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut ,7 % 12,5 % Henkilöstökulut ,6 % 5,5 % Palvelujen ostot ,9 % 9,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 3,6 % Muut toimintakulut ,4 % 62,6 % Toimintakate ,9 % 0,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % -4,6 % Korkotuotot ,2 % 40,0 % Muut rahoitustuotot ,5 % -5,6 % Korkokulut ,7 % 33,7 % Muut rahoituskulut ,0 % -97,5 % Vuosikate ,2 % 1,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 1,8 % Tilikauden tulos ,1 % 0,0 % Poistoeron ,3 % 0,0 % Tilikauden ylijäämä ,0 %

6 5 2. Sairaanhoidon toiminta-alue 2.1. Toimintasuunnitelma 2016 Lyhennetään edelleen jonotusaikoja Lisätään sähköistä asiointia Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta ja sitoutumisesta Huolehditaan oman sairaalan kilpailukyvyn säilymisestä Osallistuminen Siun soten valmisteluun

7 Käyttösuunnitelma Sairaanhoidon toiminta-alue, 1000 TP 2014 TA 2015 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot ,0 % 4,1 % Myyntituotot ,9 % 4,0 % Jäsenkuntatuotot ,2 % 3,1 % Muut myyntituotot ,0 % 7,0 % Maksutuotot ,7 % 6,4 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,1 % 4,4 % Henkilöstökulut ,7 % 1,0 % Palvelujen ostot ,3 % 7,2 % Palvelujen ostot ilman erityistasoa ,2 % 8,2 % Erityistaso ,7 % 3,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 1,0 % Avustukset ,0 % -25,0 % Muut toimintakulut ,6 % 16,5 % Toimintakate ,0 % -29,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Vuosikate ,8 % -29,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % 15,3 % Tilikauden tulos ,6 % -188,5 % Poistoeron ,6 % -656,6 % Varausten ,0 % Rahastojen ,0 % Tilikauden ylijäämä ,0 % -100,0 %

8 7 3. Sosiaalipalvelujen toiminta-alue 3.1. Toimintasuunnitelma 2016 Muutot laitosasumisesta suunnitellaan kunnan, kuntayhtymän ja palveluntuottajan yhteistyönä asiakaslähtöisesti. Suunnitellaan muuttuvan palvelurakenteen edellyttämä henkilöstörakenne. Pidetään hyvää huolta opiskelijaharjoittelijoista sekä uusista ja nykyisistä työntekijöistä. Osallistutaan kehitysvammapalveluihin soveltuvan RAI-arviointijärjestelmän THLpilotointiin. Osallistuminen Siun soten valmisteluun

9 Käyttösuunnitelma Sosiaalipalvelujen toiminta-alue, 1000 TP 2014 TA 2015 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot ,1 % -10,7 % Myyntituotot ,3 % -9,7 % Jäsenkuntatuotot ,2 % -12,2 % Muut myyntituotot ,7 % 4,7 % Maksutuotot ,5 % -35,0 % Tuet ja avustukset ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 38,5 % Toimintakulut ,4 % -10,3 % Henkilöstökulut ,1 % -11,0 % Palkat ja palkkiot ,1 % -11,6 % Henkilöstösivukulut ,9 % -8,3 % Palvelujen ostot ,6 % -4,3 % Palvelujen ostot ilman erit ,6 % -4,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % -38,1 % Avustukset ,3 % -20,0 % Muut toimintakulut ,7 % -14,1 % Toimintakate ,0 % -89,4 % Vuosikate ,0 % -89,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % 175,0 % Tilikauden tulos ,0 % -100,0 % Rahastojen ,0 % Tilikauden ylijäämä ,0 % -100,0 %

10 9 4. Tukipalvelujen toiminta-alue 4.1. Toimintasuunnitelma 2016 Jatketaan tukipalveluiden toimintojen kehittämistä Hoitotarvikelogistiikan kehittäminen jatkuu (hoitologistikot) Ajanvaraustehtävien edelleen siirtäminen toimistopalveluille Cook & chill ravintopalveluiden potilasruokaprosessin turvallinen toteutus Ympäristöohjelman suunnittelu ja toteutuksen aloitus (jätelaki 2016) Laitoshuollon puhtauden laadunarviointi pilotti (INSTA 800) Tukipalveluiden toiminnan mittareiden jatkuvan seurannan kehittäminen Osallistuminen erikoissairaanhoidon palveluiden jonottomaan toteutukseen Sairauspoissaolojen hallinta Talouden hallinta ja tuottavuuden edistäminen Potilasturvallisuus tukipalveluiden henkilöstön aktiivinen osallistuminen Haipro tapahtumien käsittelyyn Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin (työkyvyn) sekä tasa-arvon johtaminen Erityisosaamisen turvaaminen kaikilla vastuualueilla Edistetään eri ammattiryhmien työn arvostusta ja tasa-arvoista kohtelua Eri ikäryhmiin asettuvien työntekijöiden ikäjohtaminen Työkykyä edistävä, ennakoiva johtaminen Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen Osallistuminen Sote -valmisteluun Lääkeliuoslogistiikan alueellinen valmistelu Hoitotarvikelogistiikan alueellinen valmistelu Välinehuollon alueellinen valmistelu

11 Käyttösuunnitelma Tukipalvelujen toiminta-alue, 1000 TP 2014 TA 2015 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot ,6 % 3,1 % Myyntituotot ,1 % 0,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 71,4 % Muut toimintatuotot ,6 % 31,6 % Toimintakulut ,5 % 2,8 % Henkilöstökulut ,4 % -0,6 % Palvelujen ostot ,0 % 13,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 2,3 % Muut toimintakulut ,7 % 12,5 % Toimintakate ,7 % 103,0 % Vuosikate ,7 % 103,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 103,0 % Tilikauden ylijäämä ,0 %

12 11 5. Laite- ja kalustohankinnat 2016 Laite- ja kalustoinvestointiesitykset yli Sairaanhoidon toiminta-alue yhteensä ,00 Sairaanhoidon toiminta-alue, alle 500 t ,00 Sairaanhoidon toiminta-alue, yli 500 t ,00 Sydänkeskuksen varustelu ,00 L2 kalustaminen ,00 SPET-TT ,00 PET-TT ,00 Tukipalvelujen toiminta-alue yhteensä ,00 Kuntayhtymän johdon toiminta-alue yhteensä ,00 Kuntayhtymä yhteensä ,00 Investointisuunnitelma ,00