Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 0,9 % 3,0 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,0 % -1,9 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,4 % 32,1 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,4 % 100,0 % Vuodehuolto osastoilla ,2 % 100,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt ,5 % -9,3 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht ,0 % 2,6 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 0,9 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 5,3 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 2,1 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,5 % määrä (1.1.) ,1 % 1,1 % Henkilötyövuodet ,1 % 0,9 % Henkilötyövuoden hinta ,3 % -3,8 % Sairauspoissaolot / hlö 1,7 1,5 1,6 13,3 % 6,3 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot ,1 % ,0 % ,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot ,1 % ,0 % ,3 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset ,5 % 25-43,8 % ,3 % Muut toimintatuotot 1 0 0,0 % 2-50,0 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,7 % ,2 % josta konserniyksiköiltä ,0 % ,8 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,2 % ,2 % sivukulut ,7 % 829-1,9 % ,2 % kulut ,3 % ,9 % ,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,2 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % 85-48,1 % ,3 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % 60 32,4 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,7 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % 6 263,0 % ,9 % Toimintakulut ja poistot yht ,9 % ,4 % ,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,8 % ,6 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,8 % 6-10,9 % ,4 % Tilikauden tulos ,9 % ,1 % ,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,0 % ,8 % ,9 % Ulkoiset ,9 % ,1 % ,5 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,7 % ,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % -0,2 % 97 % 1,0 % 97 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % 0,2 % 3 % -1,0 % 3 % 2 % 1,2 %

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 0 0,0 % -68-1,6 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 39 0,9 % 57 1,3 % Erikseen tilattavat palvelut 0 0,0 % -10-0,2 % Vuodehuolto osastoilla 4 0,1 % 106 2,5 % Sairaalasänkyjen huolto -2 0,0 % 36 0,8 % Sopimuspalvelut 5 0,1 % 30 0,7 % Muut tuotot ja avustukset 11 0,3 % -34-0,8 % Toteuma 1/ ,3 % ,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi kulut 48 1,1 % ,6 % Palvelujen ostot: laitoshuollon alihankinta, kuljetuskustannukset ja koneiden huolto- ja 54 1,3 % 61 1,4 % korjauskustannukset Aineet ja tarvikkeet -26-0,6 % -41-0,9 % Muut toimintakulut, vuokrat 1 0,0 % 20 0,4 % Poistot 4 0,1 % 15 0,3 % Toteuma 1/ ,9 % ,4 % HUS-Desikon toimintakulut laskivat kokonaisuutena 1,7 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. kulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (+1,3 %). Palveluostot ylittivät kausibudjetin (15,7 %), mutta vuosibudjettiin verrattuna toteuma oli 8,2 %, joten tässä vaiheessa merkittäviä ylitysuhkia palveluostoissa ei vielä ole. Laitoshuollon alihankinnan laskutuksen jaksotukset vaikuttavat merkittävästi toteumiin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittivat talousarvion. Merkittäviä konehankintoja ei tehty vielä tammikuussa. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,3 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 3,0 %.

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Edellisen vuoden tuotannon kasvu 0 0,9 0,9 % Toteuma 1/ ,3 % 105 0,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on ylittänyt palvelusuunnitelmat ruokahuollon avustavien tehtävien osalta. Ruokahuoltoa avustavien tehtävien lisääntyminen edellisestä vuodesta on osittain seurausta tuotteistuksen tarkentumisesta ja samasta syystä palvelut asiakasyksiköissä ovat vähentyneet. Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat lähes talousarvion mukaiset. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi noin 3 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion noin 1 %. Hoitotakuuta ja erikseen tilattavia tuntitöitä laskutettiin euron edestä. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 1,0 %. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin, mutta myynti on jaksotettu siten, että se painottuu loppuvuoteen. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut laskivat (-1,7 %) edellisestä vuodesta, mutta ylittivät kausibudjetin 1,8 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin palveluiden ostojen osalta. Suurin ylitys on työterveydenhuollon ja HUS-Servisin palveluissa. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen laskun viime vuoteen verrattuna. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus kasvoivat viime vuodesta ja tavoite saavutettiin. Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 0,9 % ja oli talousarvion mukainen. Henkilötyövuoden hinta laski 3,8 %. Sairauspoissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Tulos Tammikuun tulos oli euroa ylijäämäinen ja hieman alle talousarvion tason (TA = euroa).

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Toimintakauden näkymät Tammikuun osalta toiminta ja talous toteutuvat talousarvion mukaisesti. Jorvin päivystysrakennuksen käyttöönotto etenee suunnitellusti. Työnjakokysymyksiä tarkennetaan yhdessä välinehuollon kanssa. Tulospalkkiohankkeet on käynnistetty alueilla. Lasten sairaalan kanssa hoitologistikko- hanketta jatketaan. Uudenmaan sairaalapesulan kanssa aloitetaan uuden tilausjärjestelmän käyttöönotto ja Gemini- järjestelmä tullaan luopumaan. Esimiesten osaamista kehitetään yhdessä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa. PosiVire Oy:n kanssa yhteistyö etenee suunnitellusti. Sairaalasänkyjen huoltopalvelua kehitetään ja laajennetaan tuleviin rakennushankeisiin, lasten sairaala ja Siltasairaala. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Merkittäviä poikkeamia ei vielä ole.