Henkilöstösuunnitelma 2016

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta Kunnahallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite Henkilöstöpoliittiset linjaukset Työvoimatarpeen ennakointi Työhyvinvoinnin mittarit Henkilöstöön vaikuttavat toiminnalliset muutokset vuonna 2016 hallintokunnittain Koulutus ja osaamisen varmistaminen Seuranta

3 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite Henkilöstösuunnitelma on johdettu kunta- ja henkilöstöstrategiasta. Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on ennakoida henkilöstötarpeeseen vaikuttavia muutoksia ja ohjata kohti henkilöstöstrategiassa määriteltyjä tavoitteita. Henkilöstösuunnitelma on työhyvinvointiin painottuva. Tulevaisuudessa työhyvinvoinnin merkitys tulee korostumaan ja siihen tulee panostaa, jotta voimme turvata tarvittavan työvoiman saatavuuden sekä huolehtia nykyisestä henkilöstöstämme ottaen huomioon työurien jatkamisen tarpeet. Henkilöstösuunnitelma on Liperin kunnassa ensimmäinen ja se laaditaan vuosittain talousarvion sekä taloussuunnitelman yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Henkilöstösuunnitelmassa mainitut vakanssien lisäykset tai vähennykset käsitellään normaalisti lupamenettelyiden kautta. 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset Liperin kunnan henkilöstöstrategian mukaiset linjaukset ja toimenpiteet vuosille ovat: Toimivat työyhteisöt Suunnitelmallinen perehdytys ja työhön opastus Mahdollisuus osallistua koulutuksiin, tuki työssä kehittymiselle Osaamisvaatimuksista keskustellaan avoimesti, osaamiskartoituksia käytetään tukena Yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja sen kehittäminen Vajaakuntoisten työnkuvien räätälöinti ja uudelleen sijoitusprosessien tärkeys tunnistetaan ja siihen sitoudutaan Työhyvinvointia tuetaan systemaattisesti, tunnistetaan että jokainen on vastuussa myös itse omasta hyvinvoinnistaan Sairauspoissaolojen kehitystä seurataan, puututaan varhaisessa vaiheessa mahdollisiin ongelmiin varhaisen tuen mallin keinoin Huolehditaan säännöllisistä terveystarkastuksista Esimiesten johtamistaitoja tuetaan säännöllisillä esimieskoulutuksilla Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti kunnan omien pelisääntöjen mukaisesti Viestintä henkilöstölle on ajantasaista ja tavoittavaa Toimintamme on avointa ja henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin Positiivinen työnantajakuva Yhtenäisistä rekrytointikäytännöistä huolehditaan noudattamalla kunnan rekrytointiohjetta Palvelussuhteet ovat ensisijaisesti vakinaisia Palkkauskäytäntöjä vertaillaan seudullisesti ja valtakunnallisesti ja muutoksiin pyritään reagoimaan Henkilökohtaisen lisän kriteeristö on ajankohtainen ja oikeudenmukainen Huolehditaan työn vaativuuden arvioinnista ja sen ajantasaisuudesta 3

4 3. Työvoimatarpeen ennakointi Henkilöstövahvuus oli 2014 syyskuussa 827 henkilöä ja vuoden 2015 syyskuussa 825 henkilöä. Henkilövahvuudessa ovat mukana myös määräaikaiset, sijaiset ja työllistetyt vakituisten työntekijöiden lisäksi. Henkilöstövahvuuden muutokset eivät ole suuria. Talouden tasapainottamisen toimenpiteiden mukaisesti täyttölupamenettelyn piirissä ovat kaikki yli kuusi kuukautta kestävät työ/virkasuhteet. Vuonna 2014 henkilöstöjaosto käsitteli täyttölupia 96 kappaletta, joista 51 koski vakituisen tehtävän/viran täyttämistä. Rekrytoinnin haasteena näyttäytyy hakijoiden vähäinen määrä seuraavissa ammateissa: hammaslääkärit, lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät ja lastentarhaopettajat. Eläkeiän saavuttaa 2016 vuonna 19 henkilöä. Talouden tasapainottamisen toimenpiteenä jokaisen tehtävän/viran osalta arvioidaan voidaanko tehtävää täyttää sisäisesti tai uudelleen järjestelyin. Henkilövahvuudet ja eläkeiän täyttymiset Henkilövahvuus vakituiset + määräaikaiset Henkilövahvuus vakituiset + määräaikaiset eläkeikä täyttyy eläkeikä täyttyy eläkeikä täyttyy Hallinto Maatalous Hallinto yhteensä Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Vapaa-aika Sivistys yhteensä Hallinto Vesihuoltolaitos Maankäyttö Tekniset palvelut Tekninen yhteensä Hallinto Terveyspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Psykososiaaliset palvelut Sote yhteensä LIPERIN KUNTA YHTEENSÄ

5 Henkilöstön määrän jakautuminen vakituisiin ja määräaikaisiin työntekijöihin toimialoittain %: Vakituiset ja määräaikaiset toimialoittain % vakituisia määräaikaisia vakituisia määräaikaisia Hallinto 88,3 11,7 85,1 14,9 Sivistys 78,6 21,4 83,5 16,5 Tekninen 90,2 9,8 88,2 11,8 Sote 82,6 17,4 79,6 20,4 Liperin kunta yhteensä 82,8 17,2 82,8 17,2 Kevan arvion mukaan eläkepoistuma Liperin kunnassa on vuosina välillä 3,3 % -3,7 %. 4. Työhyvinvoinnin mittarit Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat työnantajalle mittareita, joilla seurataan mm. henkilöstön työhyvinvointia. Sairauspoissaolojen aktiivinen seuranta ja mahdollisiin poikkeamiin reagointi on tärkeää. Edellisinä vuosina sairauspoissaolot ovat olleet laskusuuntaisia. Vuoden 2014 sairauspoissaoloprosentti oli 4,1 % ja alkuvuosi 2015 on pysynyt samalla tasolla. Vuoden 2016 tavoitteena on, että sairauspoissaolot laskevat edelleen. Työtapaturmien osalta vaihtelu on ollut melko suurta vuosittain. Vuoden 2016 aikana toteutetaan koko kuntaa koskeva riskien ja vaarojen arviointi. Kunnassa työskentelee kokoaikainen työsuojeluvaltuutettu, jonka toiminta painottuu vuonna 2016 riskien ja vaarojen arviointiin, sisäilma-asioiden hallintaan sekä muutoksessa työskentelemisen haasteisiin vastaamiseen. Työsuojelutoimikunta (tyhy) toteuttaa toiminnassaan talousarviossa sekä henkilöstösuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. 5

6 Sairauspoissaoloprosentit tulosalueittain: Sairauspoissaolot tulosalueittain 2014 Q2/2014 Q2/2015 Hallinto yhteensä 5,0 5,0 4,0 Hallinto 2,8 2,4 2,4 Maatalous 6,1 6,2 4,8 Sivistys yhteensä 3,0 2,8 3,8 Hallinto 0,5 0,2 1,1 Perusopetus 2,7 2,4 4,8 Varhaiskasvatus 3,7 3,4 3,3 Vapaa-aika 0,5 0,6 1,3 Tekninen yhteensä 4,4 4,9 3,9 Hallinto 0,4 0,6 0,0 Vesihuoltolaitos 0,9 1,2 1,8 Maankäyttö 0,1 0,0 2,4 Tekniset palvelut 6,1 6,6 4,7 Sosiaali- ja terveys yhteensä 4,3 4,5 4,4 Hallinto 4,0 6,0 2,3 Terveyspalvelut 3,5 3,5 3,2 Hoito- ja hoivapalvelut 4,8 5,1 5,1 Psykososiaaliset palvelut 3,2 3,6 3,6 Sairauspoissaolot ja työtapaturmat kalenteripäivinä: Sairauspoissaolot ja työtapaturmat 2014 Q2/2014 Q2/2015 Sairauspoissaolot kalenteripäivää Sairauspoissaolot kalenteripäivää/hlö 8,2 6,1 5,6 Työtapaturmapoissaolot kalenteripäivää Sairauspoissaolojen jakautuminen keston mukaan kalenteripäivinä (koko kunta): Sairauspoissaolojen kestot 1-10 pv pv 61- pv Sairauspoissaolot kalenteripäivää 51,6 % 29,4 % 18,4 % 6

7 5. Henkilöstöön vaikuttavat toiminnalliset muutokset vuonna 2016 hallintokunnittain Kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa ja valmistautuminen sote uudistukseen aiheuttaa pohdintaa tulevaisuudesta ja siitä minkälaiseksi kunnan toiminnot muodostuvat. Sote-uudistus tulee vaikuttamaan myös kunnan muihin toimintoihin vuoden 2017 alusta lähtien ja vuosi 2016 on suunnittelun aikaa. Sivistyspuolella suurimpana toiminnallisena muutoksena vuonna 2016 on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja sen tuomat muutokset sekä digitalisaation suunnitelmallinen käyttöönotto sekä varhaiskasvatuslain muutokset. Hallinto-osastolla valmistaudutaan organisaatiomuutokseen, joka toteutuu osittain jo vuoden 2016 aikana. Teknisellä osastolla muutoksena ovat rakennuttaja-insinöörin tehtävän uudelleen järjestelyt ja ruokahuollon siirtyminen teknisen toimen alaisuuteen. Hallinto-osasto: Sivistysosasto: Hallinto-osaston organisaatiomuutokseen valmistautuminen, henkilövähennystä 1 vakanssin verran Ruokapalveluiden siirtyminen teknisen osaston alaisuuteen hallinnollisesti Rekrytointiohjelman käytön kehittäminen osaavan henkilöstön saamisen varmistamiseksi Työllisyysprosessien mallintaminen, uraohjaajan palkkaaminen ja työnsuunnittelijan vakinaistaminen, henkilölisäystä 2 vakanssin verran Tekninen osasto: Uuden OPS:n käyttöönotto, oppimisympäristön muutokset Digitalisaatio uuden OPS:n mukaisesti käyttöön Opettajien koulutus välineistön käyttöön avainasemassa Joustavan esi- ja alkuopetuksen mahdollinen laajentuminen myös muille kouluille Alakoulun ruotsin opetus Varhaiskasvatuslain muutokset aiheuttavat muutoksia päivähoidon järjestämiseen Lasten määrän ennustetun kasvun vuoksi lisäryhmän perustaminen varhaiskasvatukseen on tarpeellinen, henkilölisäystä 2 vakanssin verran Varhaiskasvatuksen lähihoitajien siirto työn vähentymisen vuoksi muihin tehtäviin lomakuukausina Rakennuttajainsinöörin eläköityminen, tehtävän uudelleen järjestelyt Ruokahuollon siirtyminen teknisen toimen alaisuuteen Sosiaali- ja terveysosasto: Valmistautuminen sote-uudistukseen Kotihoitoon fysioterapeutin tarve kuntouttamisketjun vahvistamiseksi, henkilölisäystä 1 vakanssin verran Uudessa terveyskeskuksessa uusi lähihoitajan tehtävä, henkilölisäystä 1 vakanssin verran Välinehuollon siirron valmistelu, välinehuolto yhdistynee Joensuun välinehuoltoon vuonna 2017, asiasta on tehty aiesopimus 7

8 6. Koulutus ja osaamisen varmistaminen Henkilöstön osaamisen varmistamisen tueksi kunnassa on laadittu erillinen koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelma koostuu kahdesta osasta; yleisestä osasta, jossa määritellään periaatteet erilaisten työaikamuotojen käytöstä, periaatteet ikääntyvien ja työttömyysuhan alaisten työntekijöiden tukemiseksi sekä yhteisesti sovitut koulutukset. Toinen osa koostuu jokaisen hallintokunnan omasta suunnitelmasta, jossa määritellään kunkin yksikön ammatillisen osaamisen painopistealueet sekä toimenpiteet, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Suunnitelma laaditaan vuosittain ja se käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Suunnitelman hyväksyy henkilöstöjaosto. 7. Seuranta Henkilöstösuunnitelman ja henkilöstöpoliittisten tavoitteiden toteumista seurataan kolmannes vuosittain laadittavissa talousraporteissa sekä vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa. Henkilöstökertomus valmistuu tilinpäätöksen kanssa samassa aikataulussa. Lisäksi seurantaa tehdään populus-raportoinnin yhteydessä. Kevan toteuttama työhyvinvointikysely toteutettiin vuonna 2015 ja meillä on mahdollisuus hakea uusintakyselyä vuonna Vuonna 2016 tehdään samoilla kysymyksillä pienimuotoinen kysely, jolla voidaan arvioida henkilöstösuunnitelmaan määriteltyjen painopistealuiden kautta tapahtunutta kehitystä. 8