Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä"

Kaarlo Hakala
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivu 1 / / / Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh Helena Tolvanen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa liitteenä olevasta Espoo Catering - liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelmasta Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Hankesuunnitelma (sis. Hankesuunnitelmalomake 6) Espoon kaupungin konserniesikunnan talousohjauksen ohjeiden mukaan sellaiset peruskorjaus- ja perusparannushankkeet, joiden kustannusarvio on yli 0,6 milj. euroa tai joiden yhteydessä muutetaan toimitilan käyttötarkoitusta, tulee esittää ja käsitellä erillisinä talonrakennushankkeina, joille on laadittava tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Valtuusto hyväksyi Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman Valtuuston vahvistaman talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosaan vuosille sisältyy 11,278 milj. euron suuruinen määrärahavaraus Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön uudisrakennushankkeelle. Keskuskeittiöhankkeen ensimmäinen rakennussuunnittelun ohjauskokous pidettiin Rakennussuunnittelu eteni hankesuunnitelman mukaisilla rakennuksen ulkomitoilla. Rakennussuunnitelmien mukainen ensimmäinen kustannusselvitys valmistui ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio oli selvityksen mukaan 19,56 milj. euroa.

2 Sivu 2 / 2 Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa teknisten tilojen osuus oli 143,6 m² ja päivitetyissä suunnitelmissa 1505,9 m². Tilojen laajentuminen johtuu siitä, ettei 2. Kerroksen IV-asennustilaa oltu laskettu hankesuunnitelmavaiheessa bruttoalaan mukaan. Hankesuunnitteluvaiheen kustannuksissa ei oltu huomioitu varavoiman, itsepesevän ilmastointikaton ja maalämmön kustannuksia. Varavoima tarvitaan tuotannon turvaamiseen poikkeusoloissa. Itsepesevä ilmastointikatto säästää yhden henkilön kustannukset vuosittain ja turvaa tuotannon hygieniatasoa. Maalämmön investointikustannukset kuoleutuvat alle 10 vuodessa. Päivitetyissä suunnitelmissa huonetilaohjelman huonealaa vähennettiin mahdollisimman paljon vaarantamatta asetettua tuottavuustavoitetta. Huoneala väheni 845 m² hyväksytystä hankesuunnitelmasta. Tästä huolimatta kokonaiskustannukset ovat 17,78 milj. euroon. päätti esittää valmisteltavaksi Espoon kaupungin vuoden 2016 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan keskuskeittiön rakentamiseen 17,78 milj. euroa sekä koneisiin ja ensikertaiseen varusteluun 4,55 milj. euroa. Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja - kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Keskuskeittiön laitteet, prosessit ja tuotanto on suunniteltu. Tilatehokkuuden parantamiseen on panostettu, toimintaprosessien kustannustehokkuutta on kehitetty ja tekniset ratkaisut on suhteutettu saavutettavaan hyötyyn. Keskuskeittiörakennuksen vuokratason noususta huolimatta Espoo Catering -liikelaitos pysyy 1 milj. euron tuottavuustavoitteessa. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien voimakas kasvu edellyttävät keskuskeittiön rakentamista. Väestön ja palvelukeittiöiden määrän kasvu ovat lisänneet tuotantokeittiöiden valmistus- ja etenkin lähetystarvetta, minkä seurauksena tuotantokeittiöt ovat tilojen, laitteiden ja henkilöstön osalta ylikuormitettuja. Kilpailuilla markkinoilla ei ole valmistuskapasiteettia tuottaa sitä ateriamäärää Espoon kaupungille, jota keskuskeittiön kapasiteetiksi on suunniteltu. Keskuskeittiön tuotantokapasiteetti on annosta / vrk. Keskuskeittiössä tuotetaan päiväkotien ateriapalvelut ja kotiin kuljetettavat vanhusten kotipalveluateriat.

3 Sivu 3 / 3 historia Valtuusto ehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan päivätyn Espoo Catering - liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman. Liite Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Hankesuunnitelma hyväksyi keskuskeittiön tarveselvityksen. Keskuskeittiön rakennushanke sisältyy valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiosaan vuosille johtokunnalla ei ollut huomauttamista liitteen mukaiseen Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelmaan ja lisäksi päätti, että keskuskeittiön laitteet ja ensikertainen varustelu rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta. Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja -kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Säästöjä syntyy noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien kasvu edellyttävät tuotantokapasiteetin lisäämistä nykyisestä ja keskuskeittiön rakentamista. Keskuskeittiön tuotantokapasiteetti on annosta / vrk. Keskuskeittiössä tuotetaan noin 160 päiväkodin ateriapalvelut (noin annosta / vrk) sekä kotiin kuljetettavat vanhusten kotipalveluateriat. Hanke sijoittuu Espoon kaupungin omistamalle tontille Kiloon, osoitteeseen Nuijalantie 18. Hankkeen bruttoala on brm2 ja kerrosala km2. Rakennuksen 1 kerrokseen (3 300 m2) sijoittuvat tuotanto- ja varastotilat, dieettikeittiö, saapuvien ja lähtevien tavaroiden vastaanotto- ja lähetystilat sekä astiahuolto. Rakennuksen 2 kerrokseen (1 206 m2) sijoittuvat henkilökunnan pukuhuoneet ja sosiaalitilat, koekeittiö, ruokailutilat, hallinnon toimistotilat sekä rakennuksen tekniset tilat.

4 Sivu 4 / 4 Rakennushankkeen kokonaishinta laitteineen on noin 12,7 milj. euroa (rakennuskustannusindeksi 2/2012). Hanke toteutetaan kaupungin omana hankkeena. Laitteet (noin 2,2 milj. euroa) ja ensikertainen varustelu (noin 1,0 milj. euroa) rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta. Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 9 :n mukaan palveluliikelaitosten päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Rakennuksen valmistuttua Espoo Catering -liikelaitos vuokraa tilat Tilakeskus -liikelaitokselta pääomavuokraa ja hoitovastiketta vastaan. Kiinteistön arvioitu vuosivuokra on euroa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden vaihteessa ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 aikana. Koska kyseessä on uudisrakennushanke, jonka laajuus ylittää kerros-m2, hankesuunnitelman hyväksyy valtuusto. historia Tilakeskus -liikelaitoksen ehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Tilakeskuksen esittää kaupunginhallitukselle oheismateriaalina olevan päivätyn Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman hyväksymistä. Tilakeskus liikelaitoksen Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus ehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan päivätyn Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman.

5 Sivu 5 / 5 Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

6 Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 09.04.2014 Sivu 1 / 1 1673/02.08.00/2014 32 Palveluliiketoimen liikelaitosten toimitilahankkeet kaudelle 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Remes, puh. 043 824 9071 Katariina Kaukonen, puh. 040