LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

Transkriptio

1 LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Sisäisen palvelutuotannon tehtäväkokonaisuudet muodostuvat kiinteistö-, ruoka-, siivous-, alueiden kunnossapito-, logistiikka- ja rakentamispalveluista. Vähäinen osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista. Teknisen keskuksen liikevaihto on noin 34 miljoonaa euroa ja vakinaista henkilöstöä noin 430. Teknisen keskuksen strategiset kehittämishankkeet liittyvät kaikki keskuksen oman toiminnan kehittämiseen. Niitä ovat talouden hallinnan parantaminen, tilaajatuottajamenettelyiden vakiinnuttaminen, asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto ja työtekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen. Teknisen keskuksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen kehystavoitteen mukaisesti. Talousarvio on miinuskatteinen, joka johtuu palveluverkossa tapahtuneista osin tilapäisistä muutoksista, joita ei ole järkevää vyöryttää sisäisiin palveluhintoihin sekä teknisen keskuksen toiminnan alkuvaiheen tulojen ja menojen epätasapainosta. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa kokonaisuudessaan Teknisen keskuksen toimintaa siten, että vuoden 2015 talousarviossa tulot ja menot ovat tasapainossa. Talousarvion 2014 laadinta on työpanosnäkökulmasta perustunut 10,5 henkilötyövuoden vähentämiseen. Työntekijöiden määrä vähenee eläköitymisen myötä ja tehtäviä uudelleen organisoimalla tavoitellaan muutostilanteissa työpanoksen nettovähenemistä. Toimintaa kehitetään prosesseja uudistamalla ja parantamalla. Teknisen keskuksen keskeiset kehittämiskohteena olevat prosessit ovat varikkotoiminnat, hallinto, logistiikka, ruokahuolto ja kiinteistöhuolto. Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjauksen suunnittelu on Teknisen keskuksen näkökulmasta keskeinen kehittämishanke. Pääosa Teknisen keskuksen palveluista tuotetaan edelleen omana tai omajohtoisena työnä. Painopisteenä on omien prosessien kehittäminen, mutta samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia ostaa osa palveluista ulkoisilta toimijoilta. Tavoitteena on hyödyntää verrokkiorganisaatioiden toimintaa ja kustannustietoja oman toiminnan kehittämisessä sekä tavoitella kustannustehokkuutta. Asiakasnäkökulmasta kehittämisen kohteena ovat sisäisen asiakkuuden hallinnan parantaminen. Ulkoisia asiakkaita varten luodaan uusi asiakaspalautejärjestelmä. Tilaaja tuottajamallin toimivuutta parannetaan yhdenmukaistamalla sisäisiin sopimuksiin liittyviä menettelytapoja.

2 Kehittämishanke: Teknisen keskuksen talouden tehostaminen Hankkeen kuvaus: Teknisen keskuksen talousarviossa 2013 on ollut rakenteellista korjaustarvetta, jota on oikaistu talousarviomuutoksella. Vuoden 2014 talousarviossa ei tasapainoa vielä pystytä saavuttamaan, eikä kustannusten vyöryttäminen täysimääräisesti tuotehintoihin ole perusteltua. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa Teknisen keskuksen toimintaa siten, että vuoden 2015 talousarviossa tulot ja menot ovat tasapainossa. Toimintaa kehitetään prosesseja uudistamalla ja parantamalla. Teknisen keskuksen keskeiset kehittämiskohteena olevat prosessit ovat varikkotoiminnat, hallinto, logistiikka, ruokahuolto ja kiinteistöhuolto. Työntekijöiden määrä vähenee eläköitymisen myötä ja tehtäviä uudelleen organisoimalla tavoitellaan työpanoksen nettovähenemistä. Vuoden 2014 aikana painopisteenä on Teknisen keskuksen sisäisten prosessien kehittäminen. Toimintojen uudelleen organisointi siten, että ta 2015 voidaan valmistella toimintakatteella 0. Työpanoksen vähennys -10,5 htv:ta, siihen liittyvä tehtävien uudelleen organisointi. Ulkoisten tulojen vähenemisen kompensointi kulusäästöillä. Talouden hallintamekanismien parantaminen - talousvastuiden selkeyttäminen - talouden seurannan parantaminen - kustannuslaskennan kehittäminen. Tulot ja menot tasapainossa talousarviossa 2015 (toimintakate 0). Tehtävien uudelleen organisointi, työpanoksen vähennys -7 htv/vuosi. Sisäisten palveluhintojen aleneminen 2013 tasosta keskimäärin -0,2 %/vuosi.

3 Kehittämishanke: Tilaaja tuottajatoiminnan menettelyiden kehittäminen Hankkeen kuvaus: Tilaaja tuottajamallin toimivuuden kannalta on tärkeää, että yhteiselle tekemiselle on sovittu vastuut ja menettelytavat. Teknisen keskuksen sisäiset palvelut perustuvat 17:ään eri sopimuskokonaisuuteen. Joidenkin sopimusten osalta yhteiset menettelytavat ovat valmiit ja joissain on täydentämistä. Sopimuskirjon laajuuden takia on tarpeen yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa menettelytapoja. Tavoitteena on sisäisen asiakkaan toiminnan turvaaminen. Tilaaja tuottajamenettelyt käynnissä kaikilla sopimusalueilla - sopimusten valmistelumenettelyt (talousarvio, palveluverkkosuunnittelu) - sopimusten seurantamenettelyt - sisäisten asiakkuuksien hallinta. Tekninen keskus tukee tilaajayksiköiden vastuulla olevaa sopimusten seurantamenettelyn organisointia. Sisäisen asiakkaan näkökulma tulee kuulluksi. Mittarit: Sisäisten asiakkaiden palautekysely kerran vuodessa Luotu menettelytapa tilaaja tuottajamallin taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi.

4 Kehittämishanke: Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Hankkeen kuvaus: Sähköisen asiakaspalautejärjestelmän luominen sisältyy 2013 käynnistettyyn liikkuvan työn toiminnanohjauksen kehittämishankkeeseen. Asiakaspalautejärjestelmän tarkoituksena on helpottaa asiakkaan viestintää sekä parantaa palautteiden hallintaa ja lisätä niiden ohjausvaikutusta organisaation toiminnassa. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Teknisen keskuksen ja Kaupunkirakenneyksikön palvelusektoreilla. Palautejärjestelmän ohjausvaikutusten arviointi ja järjestelmän jatkokehittäminen.

5 Henkilöstöohjelma Kehittämishanke: Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen Hankkeen kuvaus: Organisaation toiminnan muutoksista ja taloudellisen tilanteen heikentymisestä huolimatta panostetaan Teknisen keskuksen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen. Työtyytyväisyydestä huolehditaan ensisijaisesti esimiestoimintaa parantamalla. Kaikissa yksiköissä pidetään säännölliset yksikköpalaverit ja kehityskeskustelut. Työkykytavoite: - sairauspoissaolojen määrä enintään 17 pv/tt/v - työtapaturmista johtuvat sairauspoissaolot 0 pv/tt/v Mittarit: Työyksikköpalaverit kunnossa. Työtyytyväisyyskyselyn tulos vähintään kaupungin keskiarvon tasolla. Riskienkartoitus tehty kaikissa yksiköissä. Sairauspoissaolotavoite 2015: 16 pv/tt/v Sairauspoissaolotavoite 2015: 15 pv/tt/v