uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

Transkriptio

1 Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön hyvinvoinnin vahvistaminen 1. Kehityskeskustelut käytynä väh.1 krt/vuosi työpaikkakokouksissa kerrataan yhteiset pelisäännöt 1. Käyty / ei käyty käyty Osassa yksiköitä kokonaisuudessaan käyty, osa kesken. Kestävä kasvu, tulot menot tasapainossa 2. Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu suunnitellusti hallintolautakunnan osalta 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma tasapainottamisohjelma toteutunut Aikataulun mukaisesti. Sähköisen asioinnin järjestelmien 3. Dynastyasianhallinnan muiden tietojärjestelmien käytön tehostaminen 3. Ohjeiden päivittäminen uusien toimintojen käyttöönotto ohjeet päivitetty, uusia toiminto otettu käyttöön Uusi Dynasty-versio käytössä, ohjeet päivitetty. Muiden ohjelmistojen käyttöä tehostettu. 4. Henkilöstö palkkahallinnan järjestelmien uudistustarpeen selvittäminen 4. Selvitys tehty Työn alla.

2 Tulosalue: Hallinto- tukipalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Sitovat tavoitteet Mittarit/ Tunnusluvut Mittarin tulos 7/2015 Henkilöstön hyvinvoinnin vahvistaminen 1. Kehityskeskustelut käytynä väh.1 krt/ v. säännölliset työpaikkakokoukset Käyty / ei käyty Käyty Kehityskeskustelu käyty, työpaikkakokoukset säännöllisiä 2. Uudet toimintamallit työhyvinvoinnin edistämisessä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Käytössä / ei käytössä Käytössä Käytössä Sähköisten palveluiden 3. Dynasty asianhallinta-järjestelmän käyttöön liittyvä Ohjeet päivitetty /ei päivitetty, uusia toiminto otettu käyttöön/ ei ole otettu käyttöön Päivitetty / otettu käyttöön Uusi Dynasty-versio käytössä, ohjeet päivitetty. Muiden ohjelmistojen käyttöä tehostettu 4. Selvitetään henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämismahdollisuudet Selvitys tehty /ei tehty Tehty Työn alla. Talous- velkaneuvonnan palveluiden saatavuus 5. Talous- velkaneuvonnan jonotusaika valtakunnallisessa ssa keskeneräisten tapausten määrä tasapainossa työntekijämäärään nähden Jonotusaika keskeneräisten asiakastapausten määrä Jonotusaika alle 60 pv, enintään 20 as / neuvo Jonotusaika alittaa 60 pv, keskeneräisiä asiakkaita 25/neuvo

3 Tulosalue: Palvelutoimisto Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tulos/ 7/2015 Avoimuus 1. Asiakaspalaverit kaikkien asiakkaiden kanssa säännöllisesti Palavereiden määrä väh. 2 / asiakas Toteutuu. Uudistumisvalmius 2. Henkilöstön perehdyttäminen järjestelmien käytössä Koulutustilaisuuksien määrä väh. 5 koulutustilaisuutta Toteutuu. 3. Monitaitoisuuden lisääminen koulutuksen, tehtäväkierron siistamisten kautta Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat tehty kaikille Kestävä kasvu 4. Päätöksentekijöille antasainen oikea raportointi Sovittu kuukausiaikataulu kirnpidolle reskontrille Aikataulua noudatettu 100 % 100% 5. Pienhankinnat kilpailutukset sähköisesti Kilpailutuksien hankintojen määrä 100 % kilpailutukset, pienhankinnat

4 Tulosalue: Ateria- puhtauspalvelut Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Laadukas ateria. 1. Asiakastyytyväisyys 1. Asiakaskyselyt 1-3 vuoden välein puhtauspalvelu tulos/ 7/2015 Ei tehty. Taloudellinen oikein mitoitettu ateria- puhtauspalvelu-tuotanto 2. Kustannusseuranta palvelukuvaukset mitoitusten pohna 2. / suorite, / m² Henkilöstömäärä/ asiakkaat tai /siivottavat neliöt Vertailtavuus tasapuolisuus Kustannusseuranta tehty, palvelunkuvaukset valmistelussa. Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö 3. Selkeät työtehtävät vastuualueet 3. Kehityskeskustelut, koulutukseen hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen. 1 krt/vuosi Kehityskeskustelut käyty osittain. Toimiva tiedottaminen. Säännölliset palaverit Palaverikäytäntöä kehitetty. Toimistosiivous ostopalveluna 4. Eläkkeelle siirtymisten myötä 4. Kustannukset laatu Säästö Seuranta pitemmällä aikavälillä. Turvata tulevaisuuden henkilöstön saatavuus 5. Yhteistyö oppilaitosten työvoimaviranomaisten kanssa 5. Henkilöstön saatavuus, avointen vakanssien täyttö Koulutettua henkilöstöä vakansseihin Palveluiden omavalvonnan tehostaminen 6. Omavalvontaohjeistus an tasalla kohteissa 6. Hyvä hygieniataso hymynaamat ovenpielissä Hyvä pintahygienia, oikeat lämpötilat Ohjeistus uusittu lkautettu.

5 Tulosalue: Keskitetyt ATK-palvelut Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tulos/ 7/ Tietohallintomallin strategisten tavoitteiden määritteleminen Tietohallintostrategian tietoturvapolitiikan laadinnan käynnistäminen Suunnitelma käyty läpi asiakkaiden kanssa On käyty Toteutunut osittain. Tietoturvapolitiikka on laadittu hyväksytty hallintolautakunnassa KH;ssa. Tietohallintostrategiatyö aloitetaan loppuvuoden aikana. 2. Tietohallintoyhteistyön lisääminen Asiakkuudenhoitomallien asiakasvastaava tehtäväkuvien määrittely Nimetyt asiakasvastaavat heidän tehtäväkuvansa On tehty Ei vielä toteutunut. 3. Toiminnan palveluhallinnan ICT- palveluiden vaiheittainen tuotteistaminen palvelutasojen määrittely Vahvistetut ICTpalvelutuotteet niiden hinnat 45 % ITpalveluista tuotteistettu Hallintolautakunta on hyväksynyt ICT-palveluiden hinnat sisäiset palvelutuotteet.