Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa"

Laura Laakso
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli vähennystä edelliseen vuoteen oli vain 2,65 htv. Vakinaisten henkilöiden määrä väheni kuitenkin 12,94 htv, mutta vastaavasti määräaikaiset ja sijaiset lisääntyivät 10,29 htv. Syynä olivat lomautukset v Koko henkilöstö väheni 739 työntekijästä 721 työntekijään vuoden aikana, yhteensä 18 henkilöä. Henkilöstömenot vähenivät 2,6 milj. euroa Sairauspoissaolot olivat 24,8 kalenteripäivää/työntekijä, vuonna 2013 vastaava luku oli 25,4. Luku on merkittävä, koska koko kaupungin sairauspoissaolot lisääntyivät. Työtapaturmia sattui 64 kpl, joka on 9 edellisvuotta enemmän. Tapaturmasta aiheutuneet sairauspoissaolot kuitenkin vähenivät 65 päivää. 2 1

2 Sitovien vuositavoitteiden toteutuminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet : Asiakaslähtöinen toiminta 2014 tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 12/2014 Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien työtapaturmien määrän aleneminen, tavoitearvo 2014: 5 ed. vuodes ta. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 24.8 Työtapaturmien lukumäärä (kpl) Valmis Sairauspoissaolot v ,8 kalpv/hlö (vuonna ,4). Työtapaturmia sattui v kpl (vuonna kpl) Työtapaturmien aiheuttamia sairauspoissaoloja oli 589 kalpv (vuonna ) eli vähennystä oli 65 kalpv. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet : Tasapainoinen talous 2014 tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 12/2014 Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja verkko Tuotteiden ja palveluiden hintataso pysyy ennallaan. Ruokapalvelut: /Ateria Valmis Tuotteiden hintataso v.2014: Ruokapalvelut 2,87 /ateria (vuonna ,93) Puhtauspalvelut 23,85 /m2 (vuonna ,09) Kiinteistönhoitopalvelut 1,20 /m2/kk (vuonna ,21) Viheralueiden ja liikennealueiden osalta täsmällistä tietoa ei ole vielä saatavilla. 3 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous 2014 tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 12/2014 Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Talousarvion mukainen tilikauden tulos. ylijäämä/alijäämä ( ) 3. Valmis Ylijäämä 12/2014 on euroa. TA:n mukainen ylijäämä oli euroa. Ympäristöohjelma: Laadukas ympäristö 2014 tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 12/2014 Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Ympäristöohjelmaan valittujen indikaattorien seuranta, käytössä olevien mittareiden lkm 5 kpl 3. Valmis Ekotukihenkilöiden lukumäärä 84 hlöä Ympäristöpassit 76 :lla ruokapalveluhenkilöstöstä, 128 hlöä Ympäristökoulutuspäivien lukumäärä 89 pv/v Ympäristökoulutuspäivien osallistujat 85 hlöä/v Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen; Tehty aktiivista yhteistyötä tilaliikelaitoksen kanssa mm. astioiden kartoitus ja jätteiden pakkausohje. Paikallisesti tuotettujen biopolttoaineiden osuus kaupungin ajoneuvoista on

3 Tilikauden tulos (ilman sisäisiä tuottoja ja kuluja) (1000 ) Muutettu Ta 2014 Tot 2014 Poikkeama Tot Tot 2013 Liikevaihto Toimintakate , Tilikauden ylijäämä/ alijäämä , Talous ilman sisäisiä menoja ja tuloja Liikevaihto oli 43,5 milj. euroa ja jäi TA-tavoitteen alle 4,3 milj. Liikevaihto (tulot) olivat 3,4 milj.euroa pienemmät kuin v Toimintamenot olivat 42,6 milj. euroa ja säästöä oli 4,8 milj. Valtuuston asettama tavoite positiivinen tulos saavutettiin Talousarviossa oli asetettu 0,4 milj. euron ylijäämätavoite. Tavoite saavutettiin Syitä parempaan tulokseen olivat mm. Kulukuuri; mm. hankintaosaamista oli lisätty Mitoituksen avulla on saavutettu optimaalinen henkilömäärä Kaikissa palveluissa menot on sopeutettu tuloihin. Kertynyt alijäämä pieneni ja on nyt 1,2 milj. euroa Leasing vastuut vuoden lopussa olivat n. 1,1 milj. euroa 3

4 Henkilöstön määrä Palvelualue Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt ja oppisopimus 2014 yhteensä Hallinto Rakennuspalvelut Aluepalvelut Käyttäjäpalvelut Yhteensä Henkilöstön määrä, henkilötyövuosina htv Henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt ja oppisopimus 2014 yhteensä ,36 142,77 35,30 832, ,83 111,23 17,55 700, ,89 110,62 28,45 697,96 8 4

5 Teknisen tuotannon liikelaitos yhteensä YHTEENSÄ TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot ,1 Myyntitulot/liikevaihto ,1 Muut tulot ,1 Toimintamenot ,1 Materiaalit ja palvelut ,2 Henkilöstömenot Muut menot ,4 Toimintakate ,7 Rahoitusmenot ja tulot ***** Vuosikate ,7 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos ,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,7 9 Teknisen tuotannon hallinto 8000 Teknisen tuotannon hallinto TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot ,2 Myyntitulot/liikevaihto Muut tulot ***** Toimintamenot ,6 Materiaalit ja palvelut ,5 Henkilöstömenot ,8 Muut menot ,5 Toimintakate ,9 Rahoitusmenot ja tulot ***** Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

6 Rakennuspalvelut 8100 Rakennuspalvelut TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot ,7 Myyntitulot/liikevaihto Muut tulot ,8 Toimintamenot ,7 Materiaalit ja palvelut ,9 Henkilöstömenot Muut menot ,9 Toimintakate ,1 Rahoitusmenot ja tulot ***** Vuosikate ,1 Tilikauden tulos ,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,1 11 Aluepalvelut 8200 Aluepalvelut TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot ,1 Myyntitulot/liikevaihto ,8 Muut tulot ,3 Toimintamenot ,9 Materiaalit ja palvelut ,6 Henkilöstömenot ,5 Muut menot Toimintakate ,9 Rahoitusmenot ja tulot ***** Vuosikate ,6 Poistot Tilikauden tulos ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,9 12 6

7 Käyttäjäpalvelut 8300 Käyttäjäpalvelut TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot ,4 Myyntitulot/liikevaihto ,5 Muut tulot ,7 Toimintamenot ,7 Materiaalit ja palvelut ,3 Henkilöstömenot ,4 Muut menot ,6 Toimintakate Rahoitusmenot ja tulot Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Käyttäjäpalveluiden tunnusluvut Käyttäjäpalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TP 2014 PUHTAUSPALVELUT Työtunnit pv ,8 Siivottavat neliöt Siivottavat rakennukset Tehokkuus m2/h Taloudellisuus eur/m2 23,09 23,09 23,09 24,68 Taloudellisuus eur/h 23,85 23,85 23,85 24,46 RUOKAPALVELUT Ateriasuorite kpl Tehokkuus suorite/hlö/pv Taloudellisuus eur/suorite 2,93 2,93 2,93 2,87 Tuotantokeittiöt kpl Palvelukeittiöt kpl Toimituspisteet kpl

8 Sirkka Kettunen Kehittämisjohtaja Kouvolan kaupunki, tekniikka- ja ympäristöpalvelut p

Samankaltaiset tiedostot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-