244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Transkriptio

1 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,1 MAKSUTUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET ,4 MUUT , ,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,7 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 AVUSTUKSET ,9 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,1 VEROTULOT ,7 VALTIONOSUUDET ,4 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,2 KORKOKULUT , MUUT RAHOITUSKULUT , ,4 VUOSIKATE ,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,3 ARVONALENTUMISET ,3 TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON MUUTOS , VARAUSTEN MUUTOS -3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9

2 TALOUSARVION TULOSLASKELMA KUNNANJOHTO TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,1 MAKSUTUOTOT 84 TUET JA AVUSTUKSET ,6 MUUT ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 AVUSTUKSET , MUUT , ,3 TOIMINTAKATE ,2 MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE ,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,9 TILIKAUDEN TULOS ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5

3 TALOUSARVION TULOSLASKELMA PERUSPALVELUJOHTO TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 4 5 TUET JA AVUSTUKSET 21 MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET -3-3, MUUT , , TOIMINTAKATE ,3 MUUT RAHOITUSKULUT -8-8 VUOSIKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3

4 TALOUSARVION TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUS TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,6 MUUT RAHOITUSKULUT -1-1 VUOSIKATE ,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,3 TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6

5 TALOUSARVION TULOSLASKELMA OPETUS TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,1 MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,7 MUUT , ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET , MUUT , ,9 TOIMINTAKATE ,3 MUUT RAHOITUSKULUT , , VUOSIKATE ,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,3 TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3

6 TALOUSARVION TULOSLASKELMA KEMPELE AKATEMIA TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT ,9 TUET JA AVUSTUKSET ,1 MUUT , ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET ,2 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE , MUUT RAHOITUSKULUT -2-2 VUOSIKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6

7 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,4 MAKSUTUOTOT ,7 MUUT ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 AVUSTUKSET -24 MUUT , ,8 TOIMINTAKATE ,7 MUUT RAHOITUSKULUT -5-5 VUOSIKATE ,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,5 TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7

8 TALOUSARVION TULOSLASKELMA SOSIAALINEN TURVALLISUUS TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,9 MAKSUTUOTOT ,4 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , ,3 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 AVUSTUKSET ,9 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,6 MUUT RAHOITUSKULUT -8-8 VUOSIKATE ,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6

9 TALOUSARVION TULOSLASKELMA IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENP TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,3 MUUT , ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 AVUSTUKSET ,1 MUUT , ,9 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8

10 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TEKNISET PALVELUT TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET 7 91 MUUT , ,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,7 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,5 MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE ,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

11 TALOUSARVION TULOSLASKELMA RAHOITUS TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 VEROTULOT ,7 VALTIONOSUUDET ,4 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,2 KORKOKULUT , MUUT RAHOITUSKULUT , ,4 VUOSIKATE ,1 POISTOERON MUUTOS , VARAUSTEN MUUTOS -3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1