Henkilöstötunnusluvut 2018

Transkriptio

1 Henkilöstötunnusluvut 2018 Toimintaympäristön tila Espoossa

2 Yhteenveto tärkeimmistä henkilöstöä koskevista tiedoista vuodelta 2018 Kaupungin tuloskortin henkilöstöä koskevat kolme tavoitetta eivät toteutuneet, vaikka myönteistä kehitystä oli nähtävissä tavoitteisiin liittyen. Kaupungin henkilöstömäärä kasvoi. Erityisesti kasvoi sivistystoimen työntekijöiden määrä Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoimakustannukset kääntyivät nousuun Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus kasvoi. Kaupungin työvoiman saatavuus laski hieman. Kelpoisten hakijoiden osuus kaikista hakijoista pysyi kuitenkin hyvällä tasolla. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvoi edelleen. Kunta10 tutkimuksen tulokset olivat Espoon osalta hyvät Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot kasvoivat, vaikkakin vähemmän kuin edellisvuonna Työnantaja ja henkilöstöjärjestöt solmivat valtuustokauden ajaksi henkilöstösopimuksen. Sen tavoitteena on, että työnantaja ja henkilöstö luovat yhdessä turvallisen ja hyvinvoivan työyhteisön, jossa jokainen huolehtii omasta ja osaltaan koko työyhteisön hyvinvoinnista. 2

3 Henkilöstöä koskevat vuoden 2018 tulostavoitteet ja niiden toteutuminen Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 % Tulostavoite ei toteutunut Erityisesti henkilöstömäärän kasvu peruspalveluissa sekä palvelujen turvaamiseen käytetty vuokratyövoima, jota tarvittiin edellisvuotta enemmän, vaikuttivat siihen, että tuottavuustavoite ei toteutunut vuonna Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2017 arvoon verrattuna Tulostavoite ei toteutunut (v matriisiluku oli 64,6 ja vuonna 2017 luku oli 67,5). Vuoden 2018 työhyvinvointimatriisin tiedoissa Kunta10-tutkimukseen perustuvat muuttujat kehittyivät pääsääntöisesti myönteiseen suuntaan, mutta lisääntyneet poissaolot painoivat matriisin lukuarvon kielteiseen suuntaan. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13 päivää/henkilötyövuosi Tulostavoite ei toteutunut (v poissaoloja keskimäärin 16,1 pv). Poissaolojen kasvu tasaantui selvästi edellisvuoden kasvuun verrattuna ja kehitys vaihteli toimialoittain. Suurimpana toimialana sivistystoimen muita toimialoja voimakkaampi kasvu vaikutti koko kaupungin poissaolojen määrän kehitykseen. 3

4 Henkilöstöä yhteensä Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2018 aikana 278 työntekijällä Vakinaisten määrä kasvoi 206:lla ja määräaikaisten määrä 72 henkilöllä. Eniten henkilöstömäärä kasvoi sivistystoimessa, jossa erityisesti suomenkielisen opetuksen kasvanut asiakasmäärä edellytti uusien työntekijöiden palkkaamista. Sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen ja ympäristötoimen henkilöstömäärät laskivat hieman. Kaupungin oman henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli v yhteensä (v. 2017: ), henkilötyövuosien määrä kasvoi 1,5 %. 4 Kuva: Taru Turpeinen

5 Espoon asukas- ja henkilöstömäärän kehitys

6 Henkilöstömäärä- ja rakennemittareita Henkilötyövuosien määrän kehitys v (lkm) Espoolaisia yhtä kaupungin työntekijää kohden v (lkm) , , ,00 16, , , ,00 Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus v (%) Maahanmuuttajataustaisten osuus henkilöstöstä v (%) 7,00 7,00 6,00 5,00 Kokonaislähtövaihtuvuus 6,00 5,00 5,6 6,2 4,00 4,00 3,00 2,00 Eläkkeelle jääneiden osuus 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 6

7 Palvelussuhteiden määrä kuukausittain Työllistetyt Sijaiset, määräaik Vakinaiset

8 Keskeisiä henkilöstötunnuslukuja v Vakinaisia (%) 81,9 80,3 81,2 81,0 Naisten osuus (%) 79,5 79,5 79,6 79,8 Keski-ikä (vuotta) 44,6 44,5 44,5 44,5 naiset 44,5 44,4 44,4 44,4 miehet 44,7 45,0 44,9 44,8 vakinainen henkilöstö 46,1 46,2 46,0 46,0 Keskimäärin Espoon kaupungilla (vuotta) 10,6 10,4 10,3 10,1 naiset 10,4 10,2 10,1 9,9 miehet 11,2 11,3 11,1 10,9 Ylempi korkeakoulutaso (%) 26,7 28,6 29,1 29,6 naiset 26,7 28,8 29,3 29,8 miehet 26,6 27,9 28,1 28,5 Koulutustasomittain 5,2 5,4 5,5 5,6 8

9 Henkilöstömäärä- ja rakennemittareita 2018 henkilöä 2200 Henkilöstön ikärakenne henkilöä Henkilöstön palvelusaika Naiset Miehet <25 v v v v v v v v v. >65 v alle 5v. 5-9 v v v v v. yli 30 v. Naiset Miehet Koko- ja osa-aikaiset sekä sivutoimiset palvelussuhteet Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivutoimiset Palkkatuella työllistettyjen määrä v (lkm, tilanne )

10 Henkilöstöstä eläkkeelle jääneet v Eläkemuoto naiset miehet yhteensä Varhennettu vanhuuseläke Yksilöllinen varhaiseläke Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä Palkanlaskentajärjestelmään viedyt eläketapahtumat 10

11 Espoo kiinnostaa työpaikkana, joillain aloilla työvoimapulaa Yleisen työllisyysasteen noustessa kaupungin työvoiman saatavuus laski hieman vuodesta Vakituisia ja pitkiä määräaikaisia työtehtäviä oli haettavana 3372 (22,3 % enemmän kuin vuonna 2017). Keskimäärin yhtä avointa työpaikkaa kohden saapui 10 hakemusta. Kaupungilla on haasteita rekrytoida työntekijöitä seuraaville aloille: Ruotsinkielinen varhaiskasvatus, opetus ja erityisopetus. Suomenkielinen erityisopetus. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat. Sosiaali- ja terveystoimessa lääkärit, sosiaalityöntekijät ja kotihoidon lähihoitajat. 11 Kuva: Olli Häkämies

12 Kesätyö- ja harjoittelupaikkoja Espoo tarjosi 750 kesätyöpaikkaa eli lähes saman verran kuin vuonna Lisäksi kaupunki jakoi nuorille 900 kesäseteliä. Kaupungin työyksiköissä oli vuoden aikana 2250 harjoittelijaa eli hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Kaupungin harjoittelijoista suurin osa tulee toisen asteen oppilaitoksista. 12 Kuva: Maarit Ohraluoma

13 Henkilöstökustannukset kasvoivat Kaupungin maksama palkkasumma kasvoi vuonna 2018 (maksettujen palkkojen kasvu + 3,4 %). Henkilöstökustannukset nousivat vuonna 2018 yhteensä + 3,6 %. Vuokratyövoimakustannukset kasvoivat + 10,2 %. Yhteensä henkilöstö- ja vuokratyövoimakustannukset kasvoivat + 3,9 %. Kuva: Virpi Pakkala 13

14 Henkilöstötalouden mittarit v Henkilöstökustannusten kehitys v (milj.e) Vuokratyökustannusten kehitys v (milj.e) 660,00 35,0 640,00 620,00 30,0 600,00 580,00 560,00 25,0 20,0 540,00 520,00 15,0 500,00 v v v v v , Henkilöstökustannukset / asukas v (e) Koulutus- työterveyshuolto- ja työhyvinvointieurot v (e/hlö) Koulutus Työterveyshuolto Työhyvinvointi 14

15 Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset per/hlö per/hlö per/hlö per/hlö Palkat Henkilöstösivukulut Eläkemenoperusteinen eläkemaksu * Varhaiseläkemeno perusteinen maksu * Sairauspoissaolot (palkalliset & palkattomat) Koulutus Työterveyshuolto Työtapaturmat (kokonaisvakuutusmaksu) Työhyvinvointi YHTEENSÄ * irrotettu erikseen henkilöstösivukuluista 15

16 Henkilöstä palkittiin kertapalkkioilla entistä useampi Kertapalkitsemisesta on tullut esimiehille palkitsemisen väline, joka tukee Espoo-tarinan toteutusta. Vuoden aikana henkilöstöä palkittiin yhteensä kertaa. Henkilöstöä palkittiin kaikilla toimialoilla, ja koko kaupungissa palkitsemiseen varatuista rahoista käytettiin 96 prosenttia eli euroa. 16

17 Osaamisen kehittäminen Espoossa panostetaan henkilöstön osaamiseen ja sen kehittämiseen. Henkilöstön osaamista kehitetään työn ja toiminnan muutosten pohjalta. Osaamisen kehittäminen liittyi erityisesti seuraaviin teemoihin: Toiminnan uudistaminen ja muutosten toteuttaminen Työn kehittäminen mm. uusilla sähköisillä työtavoilla ja tilaratkaisuilla Palvelujen kehittäminen asiakas- ja asukaslähtöisemmäksi Asioiden ja ihmisten johtaminen Tavoitteellisuus ja suorituksen johtaminen Vuorovaikutus, yhteistyötaidot sekä hyvät oman työn johtamisen taidot Kaupunkitasoisissa koulutuksissa kävi yli 3500 henkilöä. Lisäksi kaupungin toimialoilla ja tulosyksiköissä järjestettiin eri ammatti- ja henkilöstöryhmille koulutuksia, jotka liittyivät toimialojen asiantuntijuuteen ja tavoitteisiin. Kuva: Heidi-Hanna Karhu 17

18 Johtamisen kehittäminen Espoolaisen johtamisen tavoitteena on toteuttaa Espoo-tarinaa. Espoolaisen johtamisen yksi oleellinen kulmakivi on oman johtamistaidon jatkuva kehittäminen. Kaupunki tarjosi vuonna 2018 aktiivisesti erilaisia johtamisvalmennuksia ja - palveluja. Esimiesareena järjestettiin toukokuussa Dipolissa ja siihen osallistui 700 esimiestä ja asiantuntijaa. Kaikki Espoossa aloittaneet uudet esimiehet kutsuttiin espoolaisen johtamisen valmennuksiin saamaan virikettä oman esimiestyön kehittämiseen ja tutustumaan espoolaiseen johtamiseen. Esimiehille järjestettiin myös tutkintoon johtavia valmennuksia: Johtamisen erikoisammattitutkinto Lähiesimiehen ammattitutkinto Ylemmälle johdolle suunnattuun Espoo Executive Master of Business Administration ohjelmaan (EMBA) osallistui vuoden aikana yhteensä 50 johtajaa ja päällikköä Johtamisen erityisiin teemoihin pureuduttiin mm. kestävään tulevaisuuteen johtamisen, valmentavan johtamisen, työkykyjohtamisen sekä verkostojohtamisen valmennuksissa. Esimiesten johtamisen kehittämisen tueksi tarjottiin coachingia. Kaupunki tarjosi esimiehille myös kohdennettua tukea oman esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämiseen yhteensä noin 220 tapauksessa Monessa työyhteisvalmennuksessa paneuduttiin myös työntekijöiden oman vastuualueen ja itsensä johtamisen kysymyksiin. 18

19 Espoossa koetaan työnimua Espoon kaupungin työntekijät kokevat työnimua ja panostavat työhönsä. Muutoksilta työssä ei voi välttyä, mutta muutosten laatu koetaan useammin myönteisenä. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen tuoreesta Kunta10-tutkimuksesta, jolla kartoitetaan kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä työelämän vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Espoossa on tapahtunut Kunta10-kyselyn kaikilla osa-alueilla (työ, työyhteisö ja johtaminen) hyvää kehitystä. Molemminpuolinen tuki lähiesimiehen ja työyhteisön välillä on parantunut. Lähiesimiehen koetaan vahvistavan työntekijöiden kyvykkyyttä, kannustavan heitä yhteistyöhön ja itsenäiseen työskentelyyn eli valmentava johtaminen on Espoossa hyvällä tasolla. Toisaalta koettu työpaine ja työstressi ovat kasvaneet. Huolestuttavaa on, että asiakkaiden aiheuttamat väkivalta- ja uhkatilanteet ovat kasvaneet Espoossa 60 prosentilla vuoden 2016 kyselystä ja lähes 13 % vastanneista on kokenut uhkailua asiakkaalta viikoittain. Sama trendi on näkyy muissakin kyselyyn osallistuneissa kunnissa. Espoo osallistui Kunta10-tutkimukseen yhdeksättä kertaa vuonna Kyselyyn osallistui 11 kuntaa, joista Espoon tulokset olivat kokonaissijoituksessa parhaat. Vastausprosentti oli Espoossa 74 %, mikä on korkein luku tähän mennessä. 19

20 Työhyvinvointimittarit Henkilöstön keskim. eläkkeelle jäämisikä v (v) Iän perusteella eläkkeelle jääneiden osuus v (%) 66,00 100,00 64,00 62,00 63,3 63,3 90,00 80,00 90,9 84,4 60,00 70,00 58,00 60,00 56,00 50,00 54,00 40,00 52,00 30,00 50,00 20,00 Terveysperusteiset poissaolot v (pv/htv) Varhaiseläkemenoperusteinen maksu v (milj.e) 17, ,00 3,5 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 20

21 Terveysperusteiset poissaolot Koko kaupunki palkalliset sairauspoissaolot 3,51 3,37 3,61 3,74 3,79 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 3,69 3,59 3,81 3,96 3,99 kuntoutustuki 0,29 0,25 0,20 0,22 0,25 työ- ja työmatkatapaturmat 0,14 0,14 0,14 0,16 0,18 yhteensä 4,12 3,98 4,15 4,34 4,42 Kuorma 15,0 14,5 15,1 15,8 16,1 21

22 22 Työhyvinvointimatriisi 2018 TYÖHYVINVOINTIMATRIISI / Espoon kaupunki Henkilöstön sairauspoissaolot, euroa/hlö Henkilöstön työtapaturmat euroa /hlö Varhe-maksut, euroa /hlö Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin Työn kuormittavuus Työyhteisön tavoitteellisuus Sosiaalinen pääoma Kohtelun oikeudenmukaisuus Espoon kaupunki Pisteytys 0 pistettä pistettä Painoarvo 2,5 1, Tulos ,61 0,24 3,94 3,88 3,99 Tulos ,64 0,35 3,93 3,82 3,92 Tulos ,64 0,35 3,93 3,82 3,92 Pistearvo ,6 7,6 7,8 4,0 5,3 7,4 7,2 7,5 Pistearvo ,1 8,3 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Pistearvo ,4 8,7 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Matriisitulos ,6 7,6 7,8 4,0 5,3 7,4 7,2 7,5 Matriisitulos ,1 8,3 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Matriisitulos ,4 8,7 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Painotettu arvo ,0 11,3 7,8 4,0 5,3 7,4 7,2 7,5 Painotettu arvo ,2 12,5 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Painotettu arvo ,9 13,0 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7, Matriisiluvun kehitys 68,7 67,5 64,6 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Matriisiluvun kehitys

23 Tapaturmatiedot Vahinkojen lkm Sairauspvt Korvaussumma ( ) Keskivahinko ( /lkm) Kaikki ilmoitetut Kaikki korvatut ** Taajuus (työssä sattuneet tapaturmat milj. työtuntia kohden) Työssä korvatut , , ,17 Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla korvatut