Henkilöstösuunnitelma

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Liikelaitos tuottaa tai järjestää keskitettyjä sisäisiä palveluja toimialoille ja tulosyksiköille; hankkii autot ja työkoneet, järjestää kuljetus- ja varastopalveluja, painatus- ja postipalveluja sekä tuottaa vaihdepalveluja. 1. Henkilöstön nykytila. Kuvataan yksikön nykyinen henkilöstö- ja tehtävärakenne, koulutustaso ja ennakoitu vaihtuvuus vakansseja oli 72 kpl, joista 9 vakanssia henkilöineen siirtyi alkuvuonna 2013 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitokseen. 8 henkilöä siirtyi HUS Logistiikkaan ja samanaikaisesti kahden määräaikaisen potilaskuljettajan työsuhde päättyi. Henkilöstömäärä : Vakansseja on yhteensä 63, joista on täytettynä 47. Lisäksi yksi puhelunvälittäjä on työvapaalla saakka Teknisen ja ympäristötoimen Contact centerissä. Henkilöstömäärä : vakituisia 50 henkilöä ( logistiikkainsinööri + 1 Sivistystoimesta + 1 Sosiaali- ja terveystoimesta). Vakituisten määräaikaisia sijaisia ei ole. Avovakansseja on yhteensä 15. Sukupuolijakauma: miehiä 53 %, naisia 47% Keski-ikä: miehillä 49 vuotta ja naisilla 49 vuotta Liitteellä vakanssinimikkeet, vakanssinumerot ja pätevyysvaatimukset. Eläkeiän saavuttaneita v on yhteensä 3 henkilöä (Auto- ja konepalvelut, Kuljetus- ja varastopalvelut). Vaihdepalveluista siirtyy varhaiseläkkeelle alkaen 1 henkilö. Auto- ja konepalvelujen kahta (2) mahdollisten eläkkeelle jäämisten myötä avoimiksi jäävää vakanssia ei tulla täyttämään. Kuljetus- ja varastopalvelujen yhden henkilön eläkkeelle jäämisen myötä vapautuvaa vakanssia ei tulla täyttämään. Eläkeiän saavuttaa v yhteensä 3 henkilöä (Vaihdepalvelut). 2. Millaisia muutoksia Espoo -strategia, mahdolliset investoinnit ja toiminnan kehittäminen tuovat henkilöstösuunnitelmaan? Millä lailla yksikön henkilöstösuunnittelussa huomioidaan monimuotoisuussuunnittelu (ikä, sukupuoli, monikulttuurisuus) ja tasa-arvonäkökulma? Esitettävät muutokset : Avoin palvelusuunnittelijan vakanssinumero nimike esitetään muutettavaksi logistiikkainsinööriksi Kuljetus- ja varastopalveluihin. Avoin potilaskuljettajan vak palveluneuvojaksi. Avoin puhelunvälittäjän vak esitetään muutettavaksi jälkimarkkinointipäälliköksi Auto- ja konepalveluihin. Painatusassistentin vak nimike esitetään muutettavaksi assistentiksi Painatus- ja postipalveluihin. Kuljetus- ja varastopalvelut esittää avoinna olevien yhdeksän autonkuljettajan vakanssin ja yhden lääkintävahtimestarin vakanssin säilyttämistä v Logistiikka -liikelaitoksessa, kunnes selviää tuottaako Kuljetus- ja varastopalvelut itse kuljetusten välityspalvelut vai järjestääkö se ne ostopalveluna. Avoinna olevat säilytettäväksi esitettävät vakanssit: , , , , , , , , , Auto- ja konepalveluista yksi henkilö siirtyy Kuljetus- ja varastopalveluihin.

2 3. Osaamisriskikartoitus. Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tärkeää osaamista henkilöstöltä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta? Onko vanhenevaa tai poistuvaa osaamista tai sellaista, joka on vain yhden henkilön varassa? Millä toimenpiteillä kriittistä osaamista lisätään (koulutuksella, perehdytyksellä, rekrytoimalla)? Vaikutus toimintaan Ajankohtaisuus Todennäköisyys Yhteensä: Riskin suuruus Osaamisriski 1. Kalustohankinnan, hallinnoinnin sekä korjaamotoimintojen osaaminen yhden henkilön takana. (Auto- ja konepalvelut) 2. Korjaamon asentajien hiljaisen tiedon katoaminen. (Auto- ja konepalvelut) 3. Tilaus-toimitusketjun kehittämisosaaminen keskittynyttä. (Kuljetus- ja varastopalvelut) 4. Varastosta jää eläkkeelle pitkään työskennelleitä henkilöitä, jolloin tuotetietoisuus kärsii. (Kuljetus- ja varastopalvelut) 5. Henkilökuljetusten ja optimoinnin asiantuntijuus puutteellista. (Kuljetus- ja varastopalvelut) Rekrytoidaan uusi jälkimarkkinointipäällikkö. Toimenpide Perehdytetään nuorempia asentajia Laajennetaan osaamispohjaa kouluttamalla henkilöstöä Pitkään palveluksessa olleet perehdyttävät uudempia ja seurataan toimintakenttää/tuotekehitystä aktiivisesti Rekrytoidaan uusi logistiikkainsinööri. (1: pieni riski, 5: suuri riski)

3 4. Miten hankittava lisäosaaminen vaikuttaa yksikön henkilöstömäärän kehitykseen? Miksi? ( ) Henkilöstömäärä vähenee ( ) Henkilöstömäärä pysyy ennallaan tai ( ) Henkilöstömäärä kasvaa 5. Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio kokonaishenkilöstömäärän kehityksestä 12/ / / / /2016 Vakinaisia Määräaikaisia - joista vakinaisten sijaisia Yhteensä Ryhmä 6. Muut resurssit (lähtökohta on, että työyksikkö varaa itse omaan talousarvioonsa riittävät henkilöstökustannukset) Juniorimallilla palkatut (palkkaus enintään kahdeksi vuodeksi/juniori) Oppisopimuskoulutettavat Maahanmuuttajien rekrytointimallilla palkatut (enint.3v./maahanmuuttaja) Mahdollisuus palkata/hyödyntää () Palkalliset harjoittelijat Palkattomat harjoittelijat Siviilipalvelusmiehet Kesätyöntekijät Työllistetyt 7. Espoon strategiset tavoitteet henkilöstöä ja palveluja koskien Päämäärä: Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta. - Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla - Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista - Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä - Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet - Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista - Kaupungilla on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia

4 ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Liite Nimike Vakanssi Pätevyysvaatimus toimitusjohtaja Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Tuotannon tuki palvelujohtaja Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. controller Soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä taloushallintoon. assistentti Soveltuva korkeakoulu tai opistoasteinen tutkinto Auto- ja konepalvelut palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulu- opisto tai koulutasoinen tutkinto toimistosihteeri Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto-, tai koulutasoinen tutkinto, ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys. korjaamon työnjohtaja Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto konesähköasentaja konesähköasentaja konesähköasentaja autonkuljettaja hitsaaja hitsaaja tuotepäällikkö Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto varastonesimies Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto jälkimarkkinointipäällikkö Soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Kuljetus- ja varastopalvelut palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulu- opisto tai koulutasoinen tutkinto logistiikkasuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto logistiikkainsinööri ( avoin) Soveltuva korkeakoulututkinto. assistentti Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys. varastonhoitaja Soveltuva koulutus tai kokemusta vastaavassa tehtävässä autonkuljettaja Abc-luokan ajokortti ostaja Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto ostosihteeri Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto-tai koulutasoinen tutkinto autonkuljettaja Abc-luokan ajokortti palveluneuvoja Soveltuva ammattikorkeakoulu, opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. potilaskuljettaja (avoin) Sosiaali- terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen autonkuljettaja (avoin) BC- ajokortti ja sairaankuljettajan tai muu tehtävään soveltuva pätevyys autonkuljettaja (avoin) Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) Abc-luokan ajokortti lääkintävahtimestari (avoin) Sairaankuljettajan, lääkintävahtimestarin tai muu tehtävään soveltuva pätevyys autonkuljettaja (avoin) Soveltuva koulutus tai kokemusta vastaavassa tehtävässä autonkuljettaja (avoin) Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) Abc-luokan ajokortti varastotyöntekijä Painatus- ja postipalvelut palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulu, -opisto tai koulutasoinen tutkinto. graafinen suunnittelija Ammatikorkeakoulu tai muu ammatillinen koulutus tai oppisopimuskoulutus ja vähintyään 3 vuoden työkokemus kirjapainoalata offsetpainaja Ammatillisen offsetpainajan koulutus tai kokemus offsetpainamisesta.

5 digitaalipainaja Graafisenalan ammattikoulu, oppisopimuskoulutus tai työkokemuksella hankittu työtaito. offsetpainaja Ammatillisen offsetpainajan koulutus tai kokemus offsetpainamisesta. painatusassistentti digitaalipainaja Soveltuva opisto tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto tai muu tehtävän soveltuva pätevyys. Graafisenalan ammattikoulu, oppisopimuskoulutus tai työkokemuksella hankittu työtaito. jälkikäsittelijä ( avoin) Soveltuva opisto-, tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. postipalvelunhoitaja postipalvelunhoitaja Vaihdepalvelut pätevyys. pätevyys. palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulu-opisto tai koulutasoinen tutkinto puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä ( avoin) puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä

6 puhelunvälittäjä puhelunvälittäjä ( avoin) puhelunvälittäjä