SIPOON KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2008
TOIMIALA: VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Osastopäällikkö Leena Kokko Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2008 talousarvioon ei seurantaraportin 31.8.2008 pohjalta arvioida merkittäviä poikkeamia erikoissairaanhoitoa ja ruokapalveluita lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveyslautakunta oli varannut talousarvioehdotuksessaan vuodeksi 2008 erikoissairaanhoitoon 15 384 000 e. Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjassa 21.10.2007 268 on merkintä, että "mikäli erikoissairaanhoidon kustannukset ylittävät budjetoidut 15 miljoonaa euroa, sosiaali- ja terveyslautakunnalla on mahdollisuus anoa talousarviomäärärahansa tarkistamista vastaavassa määrin." Näin menetellen kunnan omaan toimintaan saatiin siirrettyä 384 000 euroa enemmän kehystä muuttamatta. Erikoissairaanhoidon toteuman ennuste vuodelle 2008 on 15 930 000-15 995 000 e riippuen siitä käytetäänkö kunnan omaa vai HUS:n ennustetta. Ylitysuhka johtuu mm. siitä, että kalliin hoidon tasauksista on tähän mennessä palautunut 196 000 e budjetoitua vähemmän, kuntien eläkevakuutus ennuste on 110 000 e budjetoitua enemmän ja noin 200 000 e tulee operatiivisen toiminnan ja lasten- ja nuorisopsykiatrian budjetoitua suuremmasta käytöstä. Ruokapalvelut on nettoyksikkö, jonka tulee kattaa menot vastaavin tuloin. Yksikkö tekee nyt kolmatta vuotta tappiota, tappio johtuu kahdesta syystä. 1. Ruokapalveluihin siirrettiin 1.2.2006 päiväkotien keittiöhenkilöstön palkanmaksu, joka vastaa seitsemän kokopäiväisen työntekijän palkkamenoja. Koska palkkarahoja ei siirretty ja koska ohjeistuksen mukaan ateriahintoja ei ole saanut korottaa ruokapalveluiden tulos jää sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta miinukselle. 2. Ohjeistuksen mukaan käyttömenojen arvioitiin vuonna 2008 nousevan 3,6 %, mutta todellisuudessa esimerkiksi elintarvikkeiden hinnat ovat alkuvuodesta nousseet keskimäärin 9,5 % ja nousun ennustetaan joidenkin tuoteryhmien osalta jatkuvan. Hintojen kehitys yhdessä 8 % kohonneiden kuljetuskustannusten kanssa lisäävät tappiota entisestään. Ennusteen mukaan elintarvikkeisiin tarvitaan loppuvuoden osalta 35 000 e ja Sakarinmäen ateriaostoihin 19 000 e. Loppuvuoden osalta epävarmuutta ennusteeseen tuo osastoille pysyväksi muodostunut ylipaikkatilanne. Tehostetun palveluasumisen paikkaa odottaa 30 kuntalaista. Ylipaikkatilanne uuvuttaa henkilöstön ja potilasturvallisuus vaarantuu. Erikoissairaanhoitoon ei vuoden 2008 aikana ole toistaiseksi syntynyt yleislääketieteen hoitopäiviä, mutta todennäköisyys hoitopäivien syntymiseen lisääntyy koko ajan. Tilannetta helpottamaan ja kokonaistaloudellisuuden huomioiden sosiaali- ja terveyslautakunta on keväällä käynnistänyt vuoden loppuun asti jatkuvan kotiuttamistiimi-kokeilun ja päättänyt ostaa 1-3 lisäpaikkaa, näihin toimenpiteisiin ei talousarviossa ole varauduttu. Ylitystä voi syntyä, mikäli lisäpaikkojen käyttö on runsasta. TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS Talouspäällikkö Annika Allén
Asiakaspalvelua parannetaan asiakaslähtöisemmäksi uusia sähköisiä palvelumuotoja hyödyntäen. Kunnan asiakaspalvelupisteen atk-ohjelma mahdollistaa asiakaspalautejärjestelmän käyttöönoton. Laskutusten manuaaliset vaiheet pyritään minimoimaan lisäämällä atk-ohjelmien käyttöä. TULOSYKSIKKÖ: TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO Johtava lääkäri Kati Liukko ja johtava hoitaja Carola Klawér Hoitotakuun asettamista aikarajoista pidetään kiinni. 5- ja 12-vuotiaiden hampaiden kunto säilyy samalla tasolla tai paranee. Erikoissairaanhoitoon ei muodostu yleislääketieteen hoitopäiviä. Terveyskeskussairaalan hoitojaksot lyhenevät potilaiden aktiivisen kuntouttamisen myötä. Hammashuollossa hoitotakuu ei edelleenkään toteudu. 31.7. hammashoidon jonossa oli 710 yli 6 kk jonottanutta potilasta. Vuonna 2005 aloitettu 5- ja 12-vuotiaiden DMFlukujen seuranta jatkuu vuoden 2010 loppuun. Kuormitusprosentti on alkuvuonna ollut 102 107 % (tavoite 96 98 %). Terveyskeskuksen sairaalan osasto 1 on koko alkuvuoden ollut ylipaikkatilanteessa. Erikoissairaanhoitoon ei ole toistaiseksi muodostunut yleislääketieteen hoitopäiviä. Terveyskeskuksen sairaalan hoitojaksojen pituus ei ole lyhentynyt. Vaihtuvuus terveyskeskuksen sairaalan osastolla 1 on hidastunut merkittävästi jatkuvan ylipaikkatilanteen vuoksi. Voimavarat eivät riitä täysipainoiseen kuntoutukseen. Erikoissairaanhoitoa varten varatut määrärahat tulevat ylittymään, minkä vuoksi anotaan erikoissairaanhoitoon 950 000 euroa lisämäärärahaa. TULOSYKSIKKÖ: VANHUSTYÖ Vanhustyönpäällikkö Helena Räsänen Laitos- ja kotihoidossa saavutetaan valituilla laatuindikaattoreilla mitattuna hoidon hyvä taso. Suvirinne ja Suvikuja Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö, % potilaista,on nyt maan keskitasoa.
Unilääkkeiden käyttö useammin kuin kahdesti viikossa, % potilaista: Käyttö Sipoossa 3 % (maan keskitaso 30 %). Potilaiden määrä, joilla yli 9 lääkettä, % potilaista Sipoossa 33 % (maan keskitaso 40 %). Kotihoito Lääkäri ei ole tarkistanut lääkitystä, % asiakkaista Koko maassa 15 % (Sipoossa 35 %). Helmikuussa kotihoidossa aloittanut lääkäri on aloittanut järjestelmällisen asiakkaiden lääkityksen tarkistamisen. Lähde: RAI-järjestelmä Vanhuspoliittinen ohjelma valmistuu. Ohjelma on valmistunut. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sen toukokuussa ja valtuusto hyväksyi sen 1.9.2008. Koska tehostetun palveluasumisen paikkoja (yhteensä 11 omaa ja 30 ostopalvelupaikkaa) ei ole vuoden 2004 jälkeen lisätty, on muodostunut pysyvä ylipaikkatilanne. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta on toukokuussa päättänyt ostaa tarvittaessa 1-3 lisäpaikkaa ja lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kahden kotiutushoitajan palkkaamista 1.6.alkaen. Kotiutushoitajat aloittivat 27.7. ja tämä kokeilu kestää vuoden 2008 loppuun saakka. Näistä toimenpiteistä huolimatta tilanne terveyskeskuksen sairaalassa ja kotihoidossa on kriittinen ja tehostetun palveluasumisen paikkaa odottaa yhteensä n. 30 kuntalaista. Kahden kotiutushoitajan palkkaaminen ja lisäpaikkojen osto aiheuttavat kustannuksia, joihin talousarviossa ei ole varauduttu ja tämä lisäkustannus pyritään kattamaan tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteiden avulla. TULOSYKSIKKÖ: SOSIAALITYÖ Sosiaalityön päällikkö Mikaela Westergård Palvelutakuun määräajoista pidetään kiinni* toimeentulotuki lastensuojelu. Koko henkilöstö hallitsee uuden asiakastietojärjestelmän. Sosiaalityö on koko vuoden toiminut vajaalla työntekijämäärällä (yksi virka täyttämättä ja pitkä sairausloma). Lisäksi kesän jälkeen kaksi sosiaalityöntekijää irtisanoutui ja tällä hetkellä sosiaalityön henkilöstövaje on 50 %. Uusi lastensuojelulaki velvoittaa kuntaa vastaamaan lastensuojeluilmoituksiin määräajassa ja tekemään lastensuojelutarpeen selvityksen parityöskentelynä. Edellä mainituista syistä tavoitteisiin ei ole päästy, mutta kiireellisimmät asiakkaat on hoidettu heti. Henkilöstön jatkuvan vaihtuvuuden vuoksi työyhteisössä on koko ajan henkilö tai henkilöitä, jotka eivät hallitse asiakastietojärjestelmää.
*Vuoden 2008 alussa tulleet lait velvoittavat kuntaa lisäämään sosiaalityön resursseja niin, että asiakas pääsee aikuissosiaalityöntekijän luokse 7 arkipäivässä, toimeentulotukipäätös tulee tehdä 7 arkipäivässä tai heti asiakastilanteen niin vaatiessa ja lastensuojelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän sisällä. Perhetyön resurssit ovat nykytarpeeseen riittämättömät. Sosiaalityön kehittäminen on aloitettu kehittämishankkeen tulosten perusteella. TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä Jokaiselle asiakasryhmälle tarjotaan suositusten mukaisia ateriakokonaisuuksia. Kaikissa ruokapalveluyksiköissä on laskettu päivittäin suoritteet sekä tilatut ja tuotetut ateriamäärät. Suositukset: kouluruokailusuositus päiväkotiruokailusuositus sairaalaruokasuositus henkilöstöruokailusuositus. Ravintosuositusten toteutumista seurataan Aterixohjelman avulla. Koulujen ja päiväkotien uudet ruokalistat sekä ravintoarvolaskelmat valmistuivat kesän aikana. Uudet ruokalistat on otettu käyttöön elokuun alussa. Elintarvikkeiden hintojen noususta johtuen uusien suositusten mukaisia ateriakokonaisuuksia ei pystytä tarjoamaan. Palkkamenot/suorite Elintarvikemenot/suorite Muut menot/suorite Kuukausiraportit Kuukausiraporteissa menoja seurataan ja raportoidaan kustannuspaikoittain. Suoritteet ja ateriamäärät lasketaan päivittäin laskutusta, kustannusvertailua ja työn tuottavuuden arviointia varten. Ruokapalvelujen tulos on negatiivinen 31.8.2008. Menot ylittyvät elintarvikkeiden rajun kallistumisen vuoksi. Vuoden aikana elintarvikkeiden hinnat ovat keskimäärin nousseet 9,5 %. Vuoden 2008 talousarviossa on ohjeistuksen mukaisesti huomioitu vain 3,6 %:n kasvu. Menot ylittyvät myös ravitsemuspalvelujen ostojen osalta. Esimerkiksi Sakarinmäen ateriahinnat nousivat elokuun alusta 6,9 %. Myös ruoan kuljetuskustannukset nousivat 1.8. lähtien 8%. Elintarvikkeisiin ja Sakarinmäen ateriaostoihin anotaan 50 000 euron lisämäärärahaa. INVESTOINTIOSA
IRTAIN OMAISUUS Excel-taulukko Nykytilanne ja ennuste