TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

Transkriptio

1 TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä

2 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate 5000 Perusturvan hallinto - tulosalue/ -yksikkö / 18,7 % / 66,3 % / 67,2 % / 18,7 % / 81,1 % / 82,3 % / 19,7 % / 89,3 % / 90,7 % 5100 Aikuissosiaalityö / 34,1% / 66,6 % / 69,7 % / 49,2 % / 80,9 % / 84,0 % / 69,6 % / 88,0 % / 89,7 % 5200 Toimeentulotuki / 53,9 % / 68,0 % / 84,1 % / 65,6 % / 80,8 % / 98,1 % / 70,2 % / 86,6 % / 105,3 % 5300 Mielenterveys- ja päihdetyö / 60,7 % / 78,5 % / 80,6 % / 76,0 % / 98,4 % / 100,9 % / 88,3 % / 108,9 % / 111,3 % 5400 Vammais- ja kehitysvammapalvelut / 79,3 % / 73,8 % / 73,7 % / 94,5 % / 91,3 % / 91,2 % / 119,6 % / 101,3 % / 101,0 % 5500 Lastensuojelu ja perhetyö / 64,6 % / 91,5 % / 92, / 82,3 % / 110,5 % / 111, / 128,0 % / 122,6 % / 122,4 Sosiaali- ja perhepalvelut - tulosalue / 54,9 % / 74,8 % / 76,8 % / 68,1 % / 91,8 % / 94,2 % / 79,3 % / 101,3 % / 103,5 % 5600 Vastaanottopalvelut / 83,8 % / 84,3 % / 84,3 % / 102,5 % / 103,4 % / 103,5 % / 111,9 % / 113,0 % / 113,2 % 5800 Laitoshoidon palvelut / 83,8 % / 84,9 % / 85,1 % / 99,8 % / 103,2 % / 103,8 % / 109,0 % / 112,9 % / 113,5 % 5900 Suun terveydenhuoltopalvelut / 87,7 % / 74,9 % / 70,9 % / 115,5 % / 95,4 % / 89,2 % / 128,2 % / 104,1 % / 96,6 % 6000 Terveysneuvonta / 146,4 % / 65,9 % / 65,2 % / 152,6 % / 88,4 % / 87,8 % / 223,4 % / 94,7 % / 93,6 % 6100 Työterveyspalvelut / 62,2 % / 69,5 % / 85,3 % / 86,6 % / 93,2 % / 94,2 % Erikoissairaanhoidon palvelut / 73,8 % / 73,8 % / 89,4 % / 89,4 % / 98,2 % / 98,2 % Terveyspalvelut - tulosalue / 75,6 % / 76,2 % / 76,2 % / 97,5 % / 93,1 % / 92,7 % / 107,0 % / 102,0 % / 101,6 % 6300 Ikähimisten palvelujen hallinto / 77,0 % / 77,0 % / 96,9 % / 96,9 % / 105,4 % / 104,7 % 6400 Kotihoito / 66,9 % / 70,8 % / 71,7 % / 81,3 % / 85,9 % / 87,0 % / 90,7 % / 94,8 % / 95,8 % 6500 Asumispalvelut / 85,6 % / 80,9 % / 79,3 % / 104,4 % / 99,0 % / 97,1 % / 116,9 % / 109,0 % / 106,2 % Ikäihmisten palvelut - tulosalue / 81,0 % / 77,8 % / 76,8 % / 98,8 % / 95,0 % / 93,9 % / 110,6 % / 104,6 % / 102,9 % Perusturvalautakunta / 75,0 % / 76,1 % / 76,2 % / 93,1 % / 93,1 % / 93,0 % / 104,1 % / 102,3 % / 102,0 %

3 Kuukausiseuranta loppuvuodesta Ylitysuhka Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lokakuulle saakka ylitysuhka on ollut alle puoli prosenttia ja Näimme mahdollisuuden kattaa ylitys toimintojen kautta. Marraskuun ylitysuhka, joka oli tiedossa vasta joulukuun lopulla, havahdutti toimijoita. Jaksotetut palkat ja palkkiot kasvoivat tavanomaisuudesta poiketen marras-joulukuulla noin euroa/kk, johtuen vuoden aikana tulleista uusista työntekijöistä. Sosiaali- ja perhepalveluissa palvelujen ostot kasvoivat syksyn tasosta marraskuulla noin ja joulukuulla noin Vakituisten lääkärien palkkauksesta huolimatta määräaikaisten palkat ja ostopalvelut toteutuivat viimeisellä kolmanneksella huomattavasti yli suunnitellun. Tavoitteena oli saavuttaa noin säästöä, mutta tuli saman verran ylitystä. Marraskuun mammografia noin , mitä ei huomioitu talouden seurannassa. Marraskuulla Vetrean laskua noin , joulukuulla enää Vajaa

4 Perusturvan hallinto TA 15 TOT 15 Poikkeama Tot % TOT 14 Muutos-% TOT ,7 % ,1 % Merkittävimmät muutokset tällä tulosalueella: - KuEL-eläkemenoperusteisissa eläkemaksuissa noin säästöä - KuEL-varhemaksuissa noin euroa säästöä - vakinaisten palkoissa säästöä noin euroa

5 Sosiaali- ja perhepalvelut TA 15 TOT 15 Poikkeama Tot % TOT 14 Muutos-% TOT Tuotot , ,7 % Kulut , ,7 % Kate , ,9 % - Palkat ja palkkiot menoissa säästöä euroa - Säästöstä palkkatuella palkattujen osuus noin ja siitä johtuen palkkatukea jäi tuloutumatta noin Avustuksissa säästöä euroa - Perustoimeentulossa ja siitä johtuen tuloja jäi tulematta noin Saaduista tuloista perittiin vuoden 2014 palautuksia myös noin Palvelujen ostoissa ylitystä euroa (silti vähennystä edelliseen vuoteen noin ): - Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät Kuljetuspalvelut

6 Terveyspalvelut TA 15 TOT 15 Poikkeama Tot % TOT 14 Muutos-% TOT Tuotot % ,3 % Kulut % ,3 % Kate ,6 % ,9 % - Maksutuotot - hammashuollon maksutuotot kasvoivat n Palvelujen ostojen ylitykset Vetrean laitospaikkojen ostojen osuus on noin Labra ja röntgen palvelujen ylitys Hammashuollon osuus ylityksestä noin , joka katettiin tulojen kasvulla ja palkkojen säästöillä ( toteuma 96,6 %) - ostolääkäreiden määräraha vastaanottotoimintaan ylittyi erikoissairaanhoito alittui noin veteraanien kuntoutuspalveluja noin , joihin valtion korvaus - asiakaspalvelujen ostot kunnilta ylittyi Jaksotetut palkat ja palkkiot noin , josta lääkäreiden osuus Luottotappioita kirjattiin

7 Ikäihmisten palvelut TA 15 TOT 15 Poikkeama Tot % TOT 14 Muutos-% TOT Tuotot ,6 % ,3 % Kulut ,6 % ,4 % Kate ,9 % ,9 % - Tuottojen ja kulujen kokonaiskasvua selittä Hoivakodin ateria- ja vuokratulot uusina tuloerinä ja vastaavien palvelujen toteuttamisen kulut nostavat kokonaiskuluja, molemmat euroa. - Kotihoidossa asiakasmaksutuloissa vajetta , vastaavasti asumispalvelujen asiakasmaksutulot ylittyivät noin Kotihoito toimi tehokkaasti ja saavutti taloudelliset tavoitteensa hyvin. - Asumispalveluissa palvelujen ostoissa hieman yli :n ylitys, joista tulojen kasvu kattaa puolet. Paikkamäärien lasku ei onnistunut riittävän hyvin. - Vuokrakuluissa noin ylitykset, pääosin Rantapiha ja Hoivakoti. - Hoivakodin toiminnan ottaminen kaupungin omaksi toiminnaksi onnistui hyvin. - Attendon toteutumattoman palvelutuotannon taloudellinen vahinko viedään oikeuden käsiteltäväksi. - Aurinkotalo / Kesälahtitalo toiminnan viivästyminen aiheutti ylimääräisiä kustannuksia. - Jaksotetut palkat ja palkkiot

8 VERTAILU Toteuma 2014 TA 15 Toteuma 15 Erotus tot-ta 15 Erotus Tot Hallinto Sos.- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Yhteensä Sosiaali- ja perhepalvelut pitävät sisällään työmarkkinatuen kuntaosuuden nousua edellisestä vuodesta , mikä ei ole varsinaista yksikön toimintaa. Tuloja vähensi vuoden 2014 toimeentulotuen takaiseinperinnät noin , mitkä vähennettiin vuoden 2015 tuloista. Terveyspalveluissa vuokrat nousi lähes edelliseen vuoteen. Jaksotetut palkat ja palkkiot vuodenvaihteessa , johtuen pääosin vuoden aikana tulleista uusista työntekijöistä. Yleensä tilanne tänä ajankohtana lähes 0. Ikäihmisten palveluiden painopistettä pitää saada siirrettyä kotihoitoon ja kotikuntoutukseen.

9 Haasteet - lähijohtamista, henkilöstön motivointia, toimintojen kehittämistä, yhteistyötä ja kustannustehokkuuden ymmärrystä edelleen kehitettävä - painopisteiden siirto palvelurakenteessa haasteellista - palveluohjauksen vaativuuden ja merkityksen ymmärtäminen - asiakaslähtöisyys - Kotihoidon optimointi - Kesälahtitalon lyhytaikaispaikkojen ja Arppelan tehokas hyödyntäminen - Lääkärityön kohdentaminen oikein, esim. TK-sairaala tarvitsee taitavaa osastolääriä - Vetrean paikat olivat turhaa käyttöä - Kriteerien tiukempi noudattaminen palveluja myönnettäessä

10 Onnistumiset - Hoivakodin siirto omaksi toiminnaksi - Kotihoidossa hyvä meininki - Sas-toiminnan selkeä kehittyminen - Omaishoidon tuen käsittely ryhdistynyt - Sosiaalityö perusrakenteeltaan hyvää ja avopalvelut tuottavat hyvää vastetta - Kesälahtitalon ja terveysaseman projektien ripeä edistymien - Tk-sairaalan toiminta - Yhteistyö kaupungin keskushallinnon kanssa työllisyysasioiden hoidossa näkyy kustannusten laskuna työmarkkinatuen kuntaosuudessa - Kustannukset on otettu kiinni ja mahdollisuus tehokkuuden paranemiseen ilmeinen - Lähiesimiestyön vahvistuminen

11