TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 1 STLTK Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla turvataan kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tukevat lähipalvelut 2. joiden tuottamisessa tavoitellaan tasapainoa palveluiden kysynnän, kunnan resurssien, palveluiden laadun ja saatavuuden välillä. - SiunSote päätösten mukaiset jatkotoimenpiteet - Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen kokonaisuudistukseen. - Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon alan kustannusten saattaminen kunnan talouden kannalta kestävälle tasolle. - Vanhustenhuollon palveluiden rakennemuutoksen jatkaminen. Toiminnalliset tavoitteet SiunSote ja muihin valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksiin varautuminen ja aktiivinen osallistuminen maakunnallisiin muutoksiin. 2. Toteutetaan talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot/asukas Henkilöstön määrä ,5 184,5

2 2 HALLINTO - Lautakunnan luottamushenkilötoiminta sekä palvelualueen varsinaista palvelutoimintaa tukevat hallinto- ja toimistopalvelut Hallinto- ja toimistopalveluja kehitetään vastaamaan palvelualueen toiminnallisia tarpeita. Tämä tehdään yhdessä kunnan muun hallinto- ja toimistopalveluiden kehitystyön kanssa. 1. Palvelualueen talous- ja hallintopalveluiden järjestäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin 2. Tiedon hallinnan kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa siirrytään valtakunnallisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, mikä mahdollistaa asiakas- ja potilastietojen tehokkaan hallinnan, ajantasaisuuden ja saatavuuden eri palvelupisteissä, paremman tietoturvan sekä sähköisen arkistoinnin. Sosiaalitoimi on mukana alueellisessa Kansa koulu hankkeessa. Menot / asukas Hallinnon henkilöstö Nimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 sosiaali- ja terveysjohtaja 1,0 1,0 1,0 talouspäällikkö 1,0 1,0 0,0 johtava hoitaja 1,0 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 1,0 kanslisti 2,0 2,0 2,0 Yhteensä 6,0 6,0 5,0

3 3 PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuollon vastuualue muodostuu terveydenhuollon avohoidosta, hammashuollosta, akuutti- ja arviointiyksiköstä sekä näitä tukevista palveluista ja kiinteistöhuollon toiminnasta. - Perusterveydenhuollon toimintatapojen kehittäminen kohden ennakoivia ja kuntouttavia hoitokäytäntöjä. - Avohoidon kehittäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta. 1. Vastaanottotoiminnan kehittäminen Hyvä Potku hankkeessa luotujen suuntaviittojen mukaisesti: kehityttämisen painopisteinä diabeteshoito, fysioterapeutin akuuttivastaanottotoiminta, terveys- ja hoitosuunnitelmien käyttöönoton tehostaminen 2. Tehostetun kotisairaanhoito toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Perusterveydenhuollon henkilöstö Nimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 johtava lääkäri 1,0 1,0 1,0 terveyskeskuslääkäri 4,0 4,0 4,0 terveyskeskushammaslääkäri 3,0 3,0 3,0 osastonhoitaja 1,0 1,0 1,0 puheterapeutti 1,0 1,0 1,0 fysioterapeutti 2,0 2,0 2,0 hammashoitaja 3,0 3,0 3,0 suuhygienisti 2,0 2,0 2,0 konekirjoittaja 1,5 1,0 1,0 kuntohoitaja 0,5 0,5 0,5 laitoshuoltaja 1,0 1,0 1,0 lähihoitaja 5,0 4,0 2,0 lähihoitaja (varahenkilö) 1,5 1,0 1,0 perushoitaja 6,5 3,0 2,0 psykologi 1,0 1,0 1,0 röntgenhoitaja 1,0 1,0 1,0 sairaanhoitaja 19,0 19,0 17,0

4 4 sairaanhoitaja (varahenkilö) 3,0 3,0 2,0 sosiaalityöntekijä 1,0 1,0 1,0 terveydenhoitaja 5,0 5,0 5,0 terveyskeskusavustaja 3,0 3,0 3,0 välinehuoltaja 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 66,5 61,0 55,0 Käynnit lääkäreiden vastaanotolla: - lääkäreillä käynnit hoitajilla käynnit lääkärillä käyntejä/ asukas 1,6 1,6 1,7 - kustannukset /käynti Käynnit yhteispäivystyksessä Käynnit terveysneuvonnassa kustannukset /käynnit Käynnit kouluterv.huollossa kustannukset /käynnit Käynnit työterveyshuollossa kustannukset /käynnit Käynnit mielenterveysneuvolassa kustannukset /käynnit Käynnit fysioterapiassa kustannukset /käynnit Käynnit hammashuollossa kustannukset /käynnit Vuodeosaston hoitopäivät vuodeosaston potilasmäärä kustannukset /hpv kustannukset /asukas YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Juuan kunta on liittynyt Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen alkaen Menot / asukas 26,09 30,00 27,92

5 5 ERIKOISSAIRAANHOITO Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tuottamat sekä yksityisiltä tuottajilta ostetut erikoissairaanhoidon palvelut. - Erikoissairaanhoidon menojen hallinta kunnan oman palvelutuotannon keinoin. - Kustannuspaineista huolimatta palvelujen käyttöä ei rajoiteta taloudellisilla perusteilla 1. Potilasjonon hallitseminen turvaamalla toimivat perustason palvelut kunnassa. 2. Erikoislääkäreiden etävastaanottotoiminnan laajentamisen Juuassa Hoitopäivät Käynnit Terveyskeskukseen jonotuspäivät Muut (toimenpiteet) Kustannukset Kustannukset /asukas

6 6 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalityön, kehitysvammahuollon ja vanhustenpalvelut. Sosiaalipalvelujen keskeiset strategiset tavoitteet suunnitelmakaudelle: - Ikääntyneille annettavien palveluiden rakennemuutoksen jatkaminen. Painopiste siirtyy kevyempien asumispalveluiden tuottamiseen ja kotiin annettavien palveluiden turvaamiseen. - Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen omassa kunnassa. 1. Sosiaalityön toiminnan turvaaminen ja vakiinnuttaminen. 2. Vanhusten avohoidon toiminnan vahvistaminen ja linkittäminen vahvistamaan kotihoidon palveluiden toteutumista. 3. Asumispalveluyksiköiden suunnittelun toteuttaminen. Sosiaalipalvelujen henkilöstö Nimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 fysioterapeutti 1,0 1,0 1,0 henkilökohtainen avustaja 1,0 1,0 hoitoapulainen 1,0 3,0 4,0 johtava ohjaaja 1,0 1,0 1,0 kehitysvammahoitaja 4,0 4,0 5,0 kehitysvammaohjaaja 5,5 6,5 6,5 kodinhoitaja 9,5 9,5 6,5 kotiavustaja 1,0 1,0 1,0 kotiavustaja (varahenkilö) 1,0 1,0 1,0 kotihoidon esimies 1,0 1,0 1,0 kotiuttava sairaanhoitaja 1,0 1,0 1,0 kuntoutusohjaaja 1,0 1,0 0,0 laitosapulainen 2,0 2,0 2,0 lähihoitaja 32,0 38,0 46,5* lähihoitaja (varahenkilö) 8,6 8,5 8,5 ohjaaja 1,0 0,0 0,0

7 7 palveluohjaaja 1,0 1,0 2,0 palvelukeskusavustaja 1,0 1,0 0,0 perushoitaja 14,5 17,0 15,5 sairaanhoitaja 9,0 9,0 10,5* sairaanhoitaja (varahenkilö) 1,0 1,0 2,0 sosiaaliohjaaja 1,0 1,0 2,0 sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 2,0 terveydenhoitaja 2,0 1,0 1,0 vanhustyön esimies 1,0 1,0 1,0 vastaava sairaanhoitaja 1,0 2,0 2,0 viriketyöntekijä 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 104,6 116,0 124,5* *) Huom! Henkilöstöä on siirtynyt vuodeosaston toiminnan muutoksen yhteydessä palveluasumiseen. Vastaava vähennys on tehty perusterveydenhuollossa akuutti- ja arviointiyksikössä huostaan otettujen lasten määrä jälkihoidossa jälkihoidossa jälkihoidossa jälkihoidossa jälkihoidossa lastensuojelun kustannukset /asukas päihdehuollon kustannukset /asukas Kehitysvammahuollon kustannukset /asukas joista erityishuoltopiiriin osuus /asukas Kotihoidon kust./as Vanhusten ym. asumispalveluiden kustannukset /asukas joista ostopalvelupaikat /asukas ostetut asumispalvelupaikat omaishoidon tuen saajien määrä

8 8 TOIMEENTULOTURVA Toimeentuloturvaan kuuluvat toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta - Nuorten syrjäytymisen ehkäisy - Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa 1. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana pitkäaikaistyöttömien sosiaalihuollon palveluita. Samassa yhteydessä vakiinnutetaan sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli. Toimeentulotukea saavat taloudet Toimeentulotukimenot /asukas Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat