[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Toukokuun taloudellinen toteutuma koko Karviaisen osalta on yli talousarvion. Toukokuun ylitys kohdistuu pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon määrärahaan (Vihdin erikoissairaanhoidon määräraha). Ylitystä on Vihdin osalta sekä Husin palvelusuunnitelman mukaisessa talousarviossa että muussa Husin ylläpitämässä toiminnassa (ensihoito ja yhteispäivystys). HUS on palauttanut kesäkuussa vuoden 215 tilinpäätöksen ylijäämää Vihdin kunnan palvelujen osalta euroa ja Karkkilan kaupungin osalta euroa. Palautus näkyy vasta kesäkuun 216 raportin luvuissa. Karviaisen palveluissa tiukoilla ovat Vihdin kunnan osalta mielenterveys- ja päihdepalvelut, kehitysvammaisten palvelut ja ikäihmisten hoivapalvelut kokonaisuuden ollessa kuitenkin lähellä talousarviota. Karkkilan kaupungin osalta talousarvio on tiukka perheiden sosiaalityön (lastensuojelu) osalta kokonaisuuden ollessa kuitenkin lähellä talousarviota. Toiminnallinen toteutuma on pääsääntöisesti tavoitteiden mukainen (esim. lastensuojelun ja toimeentulotuen käsittelyajat ja suun terveydenhuollon saatavuus). Myönteistä on edelleen, että toimeentulotukea saavia kotitalouksia on vuoden 216 toukokuussa vähemmän kuin vuosi sitten.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/19 Toukokuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), perheiden palvelulinja 12 Perheiden palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/19 Toukokuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/19 Toukokuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/19 Toukokuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/19 Toukokuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/19 Toukokuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Karkkila Sijoitettujen lasten lukumäärä Karkkilassa 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto 4 YHT Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Vihti Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto YHT

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/19 Toukokuu Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset toukokuussa Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 76 1% % % Vihti 53 1% % % Karkkila 23 1% % % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit huhtikuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 3 1% % % Vihti 24 1% % % Karkkila 6 1% % %

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/19 Toukokuu Työikäisten palvelut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Vihti 6 Vihti Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Karkkila Karkkila 2 Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/19 Toukokuu Perustoimeentulotuen nettomenot, Vihti 4 35 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Perustoimeentulotuen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/19 Toukokuu Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/19 Toukokuu Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/19 Toukokuu 216 Kunnan tulee järjestää Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/19 Toukokuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti (sisältää päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen) Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila (sisältää päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen) Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/19 Toukokuu Ikäihmisten palvelut Hoivapaikat 216 Omaishoidon tuella hoidetut TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti Karkkila Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti Vihti, palveluseteli Karkkila Tehostetun asumispalvelun asiakkaat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti Karkkila YHT

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/19 Toukokuu Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

18 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/19 Toukokuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv -21,8% 8,7% 6,6% -11,1% -1,2% -5,5% % Talousarvio Muutos TA -14,1% 15,7% 15,8% -4,8% 4,4% 3,7% % Lkm Toteuma Muutos edv -9,1% 6,6% -,8% -2,8% 8,6%,6% % Talousarvio Muutos TA % -3,7% 13,3% 11,6% 2,6% 9,5% 6,8%

19 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/19 Toukokuu Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv -13,5% -8,1% -26,% 21,7% 11,4% -3,9% % Talousarvio Muutos TA -11,8% -,2% -9,6% 19,6% -2,3% -,4% % Lkm Toteuma Muutos edv -7,2% 9,5% -11,4% -1,5% 13,1%,2% % Talousarvio Muutos TA % -1,2% 12,8% 1,7%,9% 5,% 2,2%