Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/ /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talouden toteumaa kuvaavasta kolmannesvuosiraportista 1-4/2016 käy ilmi, että sosiaali- ja terveysosasto kokonaisuudessaan ylittäisi talousarvion eurolla. Talousyksikön tekemässä puolivuosiraportissa 1-6/2016 arvioidaan sosiaali- ja terveysosaston pysyvän talousarviossa. Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perheyksikkö Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito + 0 euroa euroa euroa euroa euroa euroa Koko osaston osalta alustava ylitys/alitus on yhteensä + 55 euroa. Sosiaali- ja terveysosaston kustannuksia seurataan jatkuvasti ja yksikköpäälliköt tekevät kustannuksia rajoittavia muutoksia toimintaan, jos se on mahdollista. Yksikköpäälliköt ovat arvioineet oman yksikkönsä toteumaa seuraavasti: Sosiaali- ja terveyshallinto Talousarvio näyttää toteutuvan. Perheyksikkö Perheyksikön arvioitu ylitys näyttää heinä- ja elokuun toimintakulujen tarkastelun pohjalta poistuneen. Vanhustenhuolto Vanhustenhuollon osalta talousarvio näyttää toteutuvan. Kuitenkin tarkempi arvio voidaan antaa vasta lokakuun puolivälissä, jolloin vuosilomien aikaiset sijaiskustannukset ja erityiskorvausten suuruus ovat tiedossa. Terveydenhuolto Terveydenhuollon osalta toimintatuotot näyttävät ylittyvän. Tämä johtuu korotetuista asiakasmaksuista ja niiden odotettua suuremmasta vaikutuksesta

2 alkuvuoden toimintatuottoihin. Loppuvuoden toimintatuotot voivat jäädä kuitenkin arvioitua vähäisemmiksi. Ylilääkäri Katariina Korhosen arvion mukaan yksikön alitus voisi olla noin euroa. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiri laskuttaa erikoissairaanhoidon kustannukset tasaerälaskutuksella, joten toteutuneet kustannukset eivät näy kaupungin kirjanpidossa juuri nyt. Sairaanhoitopiiri tekee kuntalaskutuksen tarkistukset myöhemmin syksyllä. Sairaanhoitopiiri antaa keväällä kuntakohtaiset talousarviot, jonka mukaan Paraisten kaupungin kustannukset vuonna 2016 arvioitiin olevan euroa. Paraisten kaupungin talousarviossa on varattuna euroa erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Tämä euron vähennys tehtiin talousarvioon vuoden 2015 toteutuneiden erikoissairaanhoidon kustannusten pohjalta. Erikoissairaanhoidon käyttöaste on heinäkuun loppuun mennessä ollut 2,5 % arvioitua korkeampi. Jos käyttöasteessa ei tapahdu muutoksia tai erikoissairaanhoidon toteutuneet kustannukset eivät laske ja vaikuta kuntalaskutukseen, voidaan olettaa erikoissairaanhoidon kustannusten ylittyvän noin euroa. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen osalta sosiaalisihteeri Heidi Ulrikssonin arvion mukaan ylitys tulee olemaan noin euroa. Tämä johtuu seuraavasta: Toimintamenot (ylitys yhteensä euroa) Tukiasunnot (perustuslain 19 -> oikeus välttämättömään huolenpitoon ja asumiseen) - 3 uutta asiakasta tukiasuntoon vuoden aikana. Nettoylitys euroa Päihdehuolto (raskaana olevalle subjektiivinen oikeus, sosiaalihuoltolaki, päihdehuoltolaki) - Pitkiä hoitojaksoja tarvitsevia moniongelmaisia asiakkaita, joiden tilanne on kestänyt pitkään, euroa Työmarkkinatuen osuus Vuonna 2015 voimaantullut lakimuutos lisäsi kunnan kuluja huomattavasti. Vuonna 2015 menoerä oli euroa. Kuntouttavaa työtoimintaa tarvitsevia henkilöitä on voitu sijoittaa suunniteltua vähemmän kaupungin eri yksiköihin. - Budjetoidut varat euroa. Ennuste euroa. Arvioitu ylitys euroa. Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelu (subjektiivinen oikeus, vammaispalvelulaki) - Budjetoitu euroa, ennuste euroa. Ylitys euroa. - Käyttäjien määrä on kasvanut vuodenvaihteen 251 asiakkaasta nykyiseen 268 asiakkaaseen (+7 %). Vaikeasti vammaisten palveluasuminen (subjektiivinen oikeus, vammaispalvelulaki) - Uusi asiakas on muuttanut vuoden aikana palveluasuntoon, euroa.

3 Vaikeasti vammaisten päivätoiminta (subjektiivinen oikeus, vammaispalvelulaki) - Uusi asiakas muuttanut palveluasuntoon, jossa järjestetään päivätoimintaa. - Budjetoitu euroa, ennuste euroa. Ylitys euroa. Vaikeasti vammaisten henkilökohtainen apu (subjektiivinen oikeus, vammaispalvelulaki) - Vaikeasti vammaisen henkilön ympärivuorokautinen hoitorinki kesäkuusta alkaen. Ylitys euroa. Ehkäisevä toimeentulotuki (toimeentulotukilaki sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeet) Runsaasti vuokrarästejä, uusia asiakkaita, joilla on suuri alustavien tukitoimien tarve. - Budjetoitu euroa, ennuste euroa. Ylitys euroa. Toimintatuotot ( euroa) Vakuutusyhtiöltä tulee euron maksu takautuvasti, mutta muilta osin tulot ja tuotot noudattavat talousarviota. Sosiaali- ja terveysosaston ylitysriski on tällä hetkellä euroa sosiaalipalvelujen arvioidun ylityksen vuoksi. Erikoissairaanhoidon kustannusten sisältämää ylitysriskiä ei ole huomioitu. Talousarviomuutosta haetaan euron ylitykselle, koska osaston sisällä on tavoitteena löytää säästötoimenpiteillä ratkaisu tätä suuremmalle ylistysriskille. Liite Ehdotus Sosiaalipalveluyksikön ylityksiä ei voida kattaa kokonaan osaston sisäisillä säästöillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta anoo kaupunginvaltuustolta seuraavaa talousarviomuutosta vuoden 2016 talousarvioon: Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate 2016: euroa (-0 euroa) Sosiaalipalvelut, toimintakate 2016: euroa ( euroa) Perhepalvelut, toimintakate 2016: euroa (-0 euroa) Vanhustenhuolto, toimintakate 2016: euroa (-0 euroa) Terveydenhuolto, toimintakate 2016: euroa (-0 euroa) Erikoissairaanhoito, toimintakate 2016: euroa (-0 euroa) Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Päätös tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh

4 Talouspalvelut on tehnyt mennessä toteutuneen perusteella ennusteen vuodesta 2016 niiden vastuualueiden osalta, joita talousarviomuutos koskee. Sen jälkeen kun sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa ylittymisriskeistä on saatu tarkempaa tietoa, ja näihin ylittymisriskeihin vaikuttaa kaksi olennaista muutosta toimintaympäristössä - erikoissairaanhoidon käyttöaste on budjetoitua suurempi ja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut suosituksen leikattavan lomarahan kirjaamisesta. Erikoissairaanhoidon käyttö ylittää Tyksin budjetoiman käytön noin 2 %:lla ja tästä aiheutuu olennainen ylitysriski, koska kaupungin talousarvion lähtökohtana on Tyksin talousarvion mukainen käyttöaste. Kirjanpitolautakunta suosittelee, että siltä osin kuin leikattava lomaraha koskee vuoden 2016 aikana ansaittua vuosilomaa, säästö tulee kirjata vuoden 2016 tilinpäätökseen. Tämä merkitsee noin euron säästöä sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 henkilöstökuluihin. Talouspäällikkö on keskustellut ennustetusta toteumasta ja sen syistä sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa. Uusi tilannearvio poikkeaa lautakunnan anomasta talousarviomuutoksesta. Sekä sosiaali- ja terveysjohtajan että sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteissa ja laskelmissa on lähdetty siitä, että osasto ei tule kokonaisuutena pysymään talousarviossa. Talouspalvelujen laskelmat ja ennuste tukevat tätä olettamusta, koska erikoissairaanhoidon ylitysriski on merkittävä. Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisärahaa myönnetään vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä ja osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve. Koko sosiaali- ja terveysosaston pysyminen muutetussa talousarviossa vaatii kuitenkin pidättyvyyttä määrärahojen käytössä. Kaupunginhallitus edellyttää jatkossakin tätä pidättyvyyttä sosiaali- ja terveysosaston kaikilta yksiköiltä. Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 määrärahoja muutetaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveyshallinto ei muutosta Perhepalvelut ei muutosta Vanhustenhuolto ei muutosta Sosiaalipalvelut, toimintakate, nousee eurolla euroon Terveydenhuolto, toimintakate, tulot nousevat eurolla euroon Erikoissairaanhoito, toimintakate, nousee eurolla euroon suuremman palvelujen käytön vuoksi Koko sosiaali- ja terveysosaston vuodelle 2016 budjetoitu määräraha nousee euroa netto eurosta euroon. Talousarviomuutos merkitsee osin määrärahojen kohdentamista uudelleen sosiaali- ja terveysosaston vastuualueiden välillä ja osin määrärahalisäystä. Kokonaistoimintakate muuttuu euron nettolisämäärärahan verran. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

5