Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen"

Aimo Laine
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin hinta. Terveyspalvelujen kustannukset / asukas. Aikuissosiaalityön henkilöstökustannukset / toimeentulotukea saavat kotitaloudet. Toteumat ilman deflatointia: Kotihoito Kotihoidon asiakaspalvelutunnin hinta KA (= henkilöstökulut sis. eläkemenoperusteiset maksut +työvoimavuokraus) tuotettua asiakaspalvelutuntia kohden ( oma + vuokratyön tuottamat asiakaspalvelutunnit arki, ilta, viikonloppu), tuntihintaan sisältyy palvelutarpeen arviointi , ,40 (+4,8%) Aikuissosiaalityön henkilöstökustannukset / toimeentulotukea saavat kotitaloudet. 1 9 /2014: 73, /2015: 73,37 (-0,51 %) Terveyspalveluiden toiminnan kustannukset / asukas: 1-9/2014: 287,49 1-9/2015: 286,27 Muutos: -0,43 % Koko vuoden kustannukset /asukas 1-12/2014: 404,13 ennuste 1-12/2015: 404,88 * *= menoista vähennetty 1,3 milj saatua ICT-rahaa 1

2 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Keskeiset TATU-ohjelmaan liittyvät Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ovat toteutuneet. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Toteutuneet toimenpiteet Toimintakate, M Muutos 0,19 % Toimenpiteet toteutuneet. Ks. erillinen TATU-raportointi. Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa on 700,9 milj. euroa. Toimintakate oli 579,2 milj. euroa. Ennuste on 700,8 milj. euroa. Tavoite toteutuu. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Tilakustannukset/asukas Tunnusluku lasketaan tilanteesta HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1,5 % / vuosi Espoon erikoissairaanhoidon menojen kasvua hillitään Espoon inflaatiokorjattu maksuosuus asukasta kohti Menot /asukas: 1-9/ 2015: 694,8 1-9/ ,6 (muutos +1,93%) ennuste koko vuoden menoista/asukas: ennuste 1-12/2015: 922,5 tot. 1-12/2014: 922,8 2

3 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta (muutos -0,04 %) Espoon sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin paranee Kelpoisuuden täyttävien hakijoiden määrä kasvaa työvoimavajealoilla. Hakijoiden määrä per avoin vakanssi lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat, sairaanhoitajat. Lääkärit v. 2014: 1,7 Lääkärit : 1,3 Sosiaalityöntekijät v. 2014: 1,4 Sosiaalityöntekijät : 1,8 Sairaanhoitajat v. 2014: 7,6 Sairaanhoitajat : 9,0 Hammashoitajat v. 2014: 5,0 Hammashoitajat : 6,3 Tavoite toteutuu muiden paitsi lääkäreiden osalta. Vaihtuvuus vähenee työvoimavajealoilla. Vaihtuvuus ammattiryhmissä: lääkärit, sosiaalityöntekijät, Lääkärit : 5,26 % hammashoitajat ja sairaanhoitajat. Lääkärit : 6,62 % Sosiaalityöntekijät : 8,89 % Sosiaalityöntekijät : 4,26 % Sairaanhoitajat : 4,79 % Sairaanhoitajat : 5,06 % 3

4 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Hammashoitajat : 3,15% Hammashoitajat : 3,97 % Tavoite toteutuu sosiaalityöntekijöiden osalta, mutta ei toteudu lääkärien, sairaanhoitajien ja hammashoitajien osalta. Tyhy matriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2014 arvoon verrattuna. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 15,2 pv/htv (Vuoden 2012 lähtöarvo on 18,3 päivää / henkilötyövuosi) TYHY matriisin lukuarvo = 2014 arvolle 68,4 (2015 arvo saadaan 2016) Terveysperusteiset poissaolot päivää/ htv. Sotet seuraa lisäksi: lyhyet (1-3pv) sairauspoissaolot % palvelusuhdepäivistä Tieto saadaan alkuvuodesta Tavoite tammi-syyskuulle 2015: 15,3 päivää / htv (17 % vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana, 18,4 päivää / htv) Toteuma tammi-syyskuu 2015: 16,5 Toteuma tammi-syyskuu 2014: 16,8 Terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet, mutta väheneminen ei ole riittävää, jotta toteutuisi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää seurantaa ja varhaisen tuen mallin käytön tehostamista. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvaa Maahanmuuttajataustai sten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustai sten osuutta väestöstä. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä : 8,5 % : 8,5 % : 8,6 % Tavoite toteutuu. 4

5 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Kaupungin henkilöstömäärä ei kasva v Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö yhteensä Henkilöstömäärä : 3595 Henkilöstömäärä : 3586 Henkilöstömäärä : Pakolais- ja maahanmuuttajapalveluihin on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilökuntaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vuoksi. Lisäksi työllisyyspalveluihin on palkattu määräaikaisia työntekijöitä työttömien määrän kasvun vuoksi. Vakinaisen henkilökunnan määrä oli : :

6 Sosiaali- ja terveystoimi Asukkaat ja palvelut Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Terveysasemien palvelukyky paranee Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 14pv T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysaseman mediaani Terveysasemien T3: tammikuu: 16 vrk helmikuu: 22 vrk maaliskuu 23 vrk huhtikuu: 24 vrk toukokuu. 19 vrk kesäkuu: 20 vrk heinäkuu: 19 vrk elokuu: 17 vrk syyskuu: 17 vrk lokakuu: 14 vrk Lokakuun tilanteen mukaan toteutuu. Tavoitteen mittausajankohta ei ole määritelty. Vuonna 2016 tavoitteeksi esitetään 17 pv ja mittausajankohdaksi lokakuun loppua. Tulos toteutuu Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan Akuutisti sairastuneiden hoito, kuntoutus ja kotiutus on tehokasta Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvian osuus yli 75-v. Hoitojaksojen pituus Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus yli 75+ väestöstä oli: ,0 % on 8,12 % (Väestönkasvu 75+ jaettu tasaisesti) Hoitojakson KA pituus: 6

7 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta vuodeosastoilla Asiakastyön osuus kotihoidossa oli 19, oli 20,40 Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenäkohderyhmänä vuotiaat Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen koordinoidusti arkiympäristössään. Jatketaan painopisteen siirtämistä korjaavista palveluista varhaisempaan tukeen. Sijoitettuina olevien lasten/nuorten määrä ja osuus ikäluokasta v., sekä näistä kiireellisesti sijoitettujen määrä ja osuus ikäluokasta. Tavoite (kum.): 340 sijoitettua lasta/nuorta (2,25 % ikäluokasta), joista kiireellisesti sijoitettuja 121 lasta/nuorta (0,80% ikäluokasta) Asiakastyön osuus kotihoidossa oli 40,0 % oli 38,6 % Tulos ei toteudu v sijoitetut, kum. Sijoitetut yhteensä (osuus ikäluokasta, vuoden keskiväestö) 1 9 /2014: 299 lasta/nuorta (1,98%) 1 9 /2015: 288 lasta/nuorta (1,90%) kiireellisesti sijoitettujen määrä (osuus ikäluokasta, vuoden keskiväestö) 1 9 /2014: 77 lasta/nuorta (0,51%) 1 9 /2015: 85 lasta/nuorta (0,56%) Kokonaissijoitettujen määrä ja osuus ikäluokasta on vähentynyt. Sen sijaan kiireellisesti sijoitettujen määrä ja osuus on edelleen kasvanut. Tulos toteutuu osittain 7

8 Sosiaali- ja terveystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Oma valtuustokauden Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä luodaan kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Palvelusetelien ja Järjestelmän ostopalvelun käyttöönotto järjestelmän käyttöönotto etenee Palvelusetelien pilottitoiminnoissa. määrä toiminnoittain Peso: Vammaispalvelut: Palvelusetelijärjestelmä on käytössä palveluntuottajaksi hakeutumisen osalta vammaispalveluissa. Asiakkaiden käyttöön järjestelmä valmistunee vuodenvaihteessa. Vuoden 2015 elokuussa 268 henkilöllä oli voimassa päätös henkilökohtaisen avun palvelusetelistä (vastaavasti 197 henkilöllä vuoden 2014 elokuussa). Henkilökohtaisen avun palveluseteliä on käytetty seuraavasti: : 233 asiakasta ( ) : 174 asiakasta ( ). Ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana palveluseteliä käyttäneiden asiakkaiden määrä on kasvanut 33,9 % ja kustannukset 55,5 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Palvelusetelille varattu määräraha on euroa (aikaisempien seurantojen määrärahassa on ollut virheellisesti mukana omaishoidon tuen palvelusetelit). Elokuun tilanteen perusteella koko vuoden määrärahatarve tulisi olemaan yhteensä euroa. Palvelusetelin käyttö on laajentunut koskemaan työnantajamallissa henkilökohtaisen avustajan sijaisuuksien tai pienten tuntimäärien lisäksi myös tilanteita joissa palveluseteli on ainoana järjestämistapana koska työnantajamalli ei ole asiakkaalle sopiva ratkaisu. Lapsiperheiden perhetyön palveluseteliasiakkaiden ja -käyntien määrä: asiakasta, käyntiä asiakasta, käyntiä Vapa: Asumispalvelut palveluseteliasiakkaiden ja hoitopäivien lukumäärä asiakasta, hoitopäivää asiakasta, hoitopäivää Tavoite toteutuu 8

Samankaltaiset tiedostot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus