Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja Kati Liukko, puh tai vanhus- ja vam mais pal ve luiden johtaja Soili Partanen, puh tai sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Maria Anders son, puh tai hal lin topääl lik kö Piia Väntsi, puh tai sekä suunnittelija Katja Viljakainen, puh tai Talousarvion seurantaraportti on laadittu elokuun lo pun ti lan teen perus teel la. Tehtäväalueiden raportit sisältävät en nusteen koko vuo den tuloksesta. Talousarviossa on noin eu ron ylitysuhka, joka johtuu pääasiassa työmarkkinatuen kuntaosuuden, lastensuojelun avohuollon sijoitusten sekä tarveharkintaisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kasvavista kustannuksista. Lisäksi terveysasemien ja suun terveydenhuollon ylityöt ja korvaukset ylittyvät ja tulojen ennustetaan jäävän alle budjetoidun. Ennusteessa on otettu huomioon HUS:n ylijäämän palautus vuodelta 2015 sekä ennustetut ylijäämän palautukset vuodelta 2016, yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. HUS:n järjestämän yhteispäivystyksen ennustetaan ylittyvän noin euroa ja palvelusuunnitelman noin Talousarvioon sisältymätön potilasvakuutusmaksu oli noin euroa. Toimialan talousarvion elokuun lopun toimintakate on noin 72 %. Käyt tö ta lous tu lo ja on laskutettu noin 11 miljoonaa euroa eli 60 % talous ar vios ta. Käyt tö ta lous me no ja on syntynyt noin 115 mil joo naa euroa eli 71 % ta lous ar vios ta. Kolmeen talousarvion sitovista toiminnallisista tavoitteista ei tulla pää se mään. Terveyspalveluiden tavoitteena on: "Parannamme lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsee 7 vuorokauden ja suun terveydenhuollossa hammaslääkärin ja suuhygienistin kiireettömälle vastaanotolle 14 vuorokauden kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Fysioterapeuttien akuuttialaselkävastaanotolle pääsee yhden arkipäivän kuluessa

2 todetusta hoidon tarpeesta. Akuuttiniska- ja yläselkävastaanotot aloitetaan." Tavoitetta esitetään muutettavaksi muotoon: Parannamme terveyspalveluiden avovastaanottojen saatavuutta: terveysasemilla lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsee 14 vuorokauden kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Fysioterapeutin akuuttiselkävastaanotolle pääsee yhden arkipäivän kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Akuuttiniska- ja Terveysasemilla lääkäri- ja hoitajatilanne on parantunut keväästä ja jonoja on lyhennetty merkittävästi. Mikäli tilanne jatkuu henkilöstön osalta hyvänä, tavoitteeseen on mahdollista päästä. Suun terveydenhuollossa uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja uusi toimintamalli saadaan käyttöön vasta ensi vuoden puolella, joten tavoitteeseen ei tulla pääsemään. Terveyspalveluiden yhtenä tavoitteena on: "Vuonna 2015 vähintään viisi kertaa terveysasemilla lääkärin tai sairaanhoitajanvastaanotoilla käyneille potilaille on laadittu terveys- ja hoitosuunnitelmat (100 %)." Tavoitetta esitetään muutettavaksi muotoon: Pitkäaikaista sairautta sairastaville, monisairaille ja paljon palveluja tai moniammatillisia palveluita tarvitseville asiakkaille luodaan oma hoitomalli. Uusi hoitomalli on kuvattu ja potilaiden ohjaaminen uuden hoitomallin piiriin on aloitettu. Jokaiselle potilaalle laaditaan terveys- ja hoitosuunnitelma siinä vaiheessa, kun hänet otetaan uuden hoitomallin piiriin. Kartoituksen myötä tavoitetta on laajennettu kaikkiin niihin potilaisiin, joilla on säännöllinen tarve käydä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla. Tämä laajentaa tavoitetta niin, että sitä ei hoitosuunnitelman laatimisen osalta tänä vuonna saavuteta, mutta saavutettavat hyödyt jatkossa on merkitykselliset. Sosiaali- ja perhepalveluiden tavoitteena on: "Panostamme lapsiperheiden asiakkuutta: lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee 10 prosenttia." Tavoitetta esitetään muutettavaksi muotoon: "Panostamme lapsiperheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin sosiaalihuoltolain ja lastensuojelusuunnitelman mukaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta." Lastensuojelun uudet asiakkuudet ovat heinäkuun loppuun mennessä lisääntyneet kuudella asiakkaalla eli seitsemällä prosentilla. Yhteydenotot ovat lisääntyneet kolmella prosentilla. Tämä on heijastusta yhteiskunnan taloudellisesta tilanteesta, joka näkyy lastensuojelussa 3-5 vuoden viiveellä. Perheet ovat yhä moniongelmaisempia ja peruspalveluiden toimenpiteet eivät ole

3 riittäneet. Vuoden 2016 tavoitteena oli avata yhä vähemmän lastensuojelun asiakkuuksia ja tarjota sen sijaan sosiaalihuollon asiakkuutta. Perheille on tarjottu eniten perhetyötä. Tiivistä ja pidempikestoista perhetyötä eli tehostettua perhetyötä tarvitaan enenevässä määrin. Elokuun alkuun mennessä 57 perhettä on saanut kunnan itse tuottamaa tehostettua lastensuojelun perhetyötä ja 120 perheelle on ostettu tehostettua perhetyötä. Sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus on avattu 53 lapselle. Liite: Seurantaraportti Stj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä raportin tiedoksi ja esit tää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä sekä sitovien ta voit tei den muuttamista seuraavasti: Terveyspalveluiden tavoite: "Parannamme terveyspalveluiden avovastaanottojen saatavuutta: terveysasemilla lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsee 7 vuorokauden ja suun terveydenhuollossa hammaslääkärin ja suuhygienistin kiireettömälle vastaanotolle 14 vuorokauden kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Fysioterapeuttien akuuttialaselkävastaanotolle pääsee yhden arkipäivän kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Akuuttiniska- ja yläselkävastaanotot aloitetaan." muutetaan muotoon: Parannamme lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsee 14 vuorokauden kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Fysioterapeutin akuuttiselkävastaanotolle pääsee yhden arkipäivän kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Akuuttiniska- ja Terveyspalveluiden tavoite: "Vuonna 2015 vähintään viisi kertaa terveysasemilla lääkärin tai sairaanhoitajanvastaanotoilla käyneille potilaille on laadittu terveys- ja hoitosuunnitelmat (100 %)." muutetaan muotoon: Pitkäaikaista sairautta sairastaville, monisairaille ja paljon palveluja tai moniammatillisia palveluita tarvitseville asiakkaille luodaan oma hoitomalli. Uusi hoitomalli on kuvattu ja potilaiden ohjaaminen uuden hoitomallin piiriin on aloitettu. Jokaiselle potilaalle laaditaan terveys- ja hoitosuunnitelma siinä vaiheessa, kun hänet otetaan uuden hoitomallin piiriin. Sosiaali- ja perhepalveluiden tavoite: "Panostamme lapsiperheiden

4 asiakkuutta: lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee 10 prosenttia." muutetaan muotoon: "Panostamme lapsiperheiden asiakkuutta." Pykälä tarkastetaan heti. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti merkitä raportin tiedoksi ja esit tää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä sekä sitovien ta voit tei den muuttamista seuraavasti: Terveyspalveluiden tavoite: "Parannamme terveyspalveluiden avovastaanottojen saatavuutta: terveysasemilla lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsee 7 vuorokauden ja suun terveydenhuollossa hammaslääkärin ja suuhygienistin kiireettömälle vastaanotolle 14 vuorokauden kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Fysioterapeuttien akuuttialaselkävastaanotolle pääsee yhden arkipäivän kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Akuuttiniska- ja yläselkävastaanotot aloitetaan." muutetaan muotoon: Parannamme lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsee 14 vuorokauden kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Fysioterapeutin akuuttiselkävastaanotolle pääsee yhden arkipäivän kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Akuuttiniska- ja Terveyspalveluiden tavoite: "Vuonna 2015 vähintään viisi kertaa terveysasemilla lääkärin tai sairaanhoitajanvastaanotoilla käyneille potilaille on laadittu terveys- ja hoitosuunnitelmat (100 %)." muutetaan muotoon: Pitkäaikaista sairautta sairastaville, monisairaille ja paljon palveluja tai moniammatillisia palveluita tarvitseville asiakkaille luodaan oma hoitomalli. Uusi hoitomalli on kuvattu ja potilaiden ohjaaminen uuden hoitomallin piiriin on aloitettu. Jokaiselle potilaalle laaditaan terveys- ja hoitosuunnitelma siinä vaiheessa, kun hänet otetaan uuden hoitomallin piiriin. Sosiaali- ja perhepalveluiden tavoite: "Panostamme lapsiperheiden asiakkuutta: lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee 10 prosenttia." muutetaan muotoon: "Panostamme lapsiperheiden asiakkuutta."

5 Pykälä tarkastettiin heti. KH Kj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä sosiaali- ja terveystoimelle käytettäväksi työmarkkinatuen, lastensuojelun ja tarveharkintaisen toimentulotuen menoihin. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle sosiaali- ja terveystoimen sitovien tavoitteiden muuttamista seuraavasti: Terveyspalveluiden tavoite: "Parannamme terveyspalveluiden avovastaanottojen saatavuutta: terveysasemilla lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsee 7 vuorokauden ja suun terveydenhuollossa hammaslääkärin ja suuhygienistin kiireettömälle vastaanotolle 14 vuorokauden kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Fysioterapeuttien akuuttialaselkävastaanotolle pääsee yhden arkipäivän kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Akuuttiniska- ja yläselkävastaanotot aloitetaan." muutetaan muotoon: Parannamme lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsee 14 vuorokauden kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Fysioterapeutin akuuttiselkävastaanotolle pääsee yhden arkipäivän kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Akuuttiniska- ja Terveyspalveluiden tavoite: "Vuonna 2015 vähintään viisi kertaa terveysasemilla lääkärin tai sairaanhoitajanvastaanotoilla käyneille potilaille on laadittu terveys- ja hoitosuunnitelmat (100 %)." muutetaan muotoon: Pitkäaikaista sairautta sairastaville, monisairaille ja paljon palveluja tai moniammatillisia palveluita tarvitseville asiakkaille luodaan oma hoitomalli. Uusi hoitomalli on kuvattu ja potilaiden ohjaaminen uuden hoitomallin piiriin on aloitettu. Jokaiselle potilaalle laaditaan terveys- ja hoitosuunnitelma siinä vaiheessa, kun hänet otetaan uuden hoitomallin piiriin. Sosiaali- ja perhepalveluiden tavoite: "Panostamme lapsiperheiden asiakkuutta: lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee 10 prosenttia." muutetaan muotoon: "Panostamme lapsiperheiden asiakkuutta." Pykälä tarkastetaan heti.

6 Jäsen Långvik esitti jäsen Lindgårdin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Pykälä tarkastettiin heti.