[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Heinäkuun taloudellinen toteutuma koko Karviaisen osalta on ylijäämäinen. Ylijäämä muodostuu tällä hetkellä siitä, että HUS on palauttanut jäsenkunnilleen viime vuoden ylijäämää ja suorittanut ensimmäisen kalliin hoidon tasauksen vuodelta 216. Muussa HUSin ylläpitämässä toiminnassa (ensihoito ja yhteispäivystys) on nähtävissä talousarvion ylittymistä. Karviaisen palvelujen osalta molemmat jäsenkunnat ovat heinäkuun lopussa lähellä talousarviossa määriteltyä jäsenkuntaosuutta. Vihdin osalta kustannuspaineita on jonkin verran eräillä kansanterveystyön vastaanotoilla (lääkärin vastaanotto ja suun terveydenhuolto), kehitysvammaispalveluissa ja ikäihmisten hoivassa. Karkkilan osalta paineita on perhesosiaalityössä ja ikäihmisten hoivassa. Toiminnallinen toteutuma on pääsääntöisesti tavoitteiden mukainen (esim. lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, suun terveydenhuollon saatavuus ja toimeentulotuen käsittelyajat). Lääkärin vastaanoton osalta saatavuus notkahti heinäkuussa hieman alle tavoitteen). Myönteistä on edelleen, että toimeentulotukea saavia kotitalouksia on vuoden 216 heinäkuussa vähemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuun lopun tilanteen perusteella on laadittu erillinen osavuosikatsaus ennusteineen. Katsaus käsiteltiin Karviaisen yhtymähallituksen kokouksessa Katsaus on lähetetty jäsenkunnille tiedoksi. Myös katsauksessa laaditun ennusteen perusteella kaikki neljä määrärahaa toteutuisivat jokseenkin talousarvion mukaisesti. Poikkeuksen ennusteen mukaan muodostaa Karkkilan kaupungin erikoissairaanhoidon määräraha, joka olisi alittumassa 3,3 %.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/19 Heinäkuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), perheiden palvelulinja 12 Perheiden palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/19 Heinäkuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/19 Heinäkuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/19 Heinäkuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/19 Heinäkuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/19 Heinäkuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Karkkila Sijoitettujen lasten lukumäärä Karkkilassa 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto 4 YHT Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Vihti Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto YHT

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/19 Heinäkuu Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset heinäkuussa Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 39 1% % % Vihti 25 1% % % Karkkila 14 1% % % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit heinäkuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 13 1% % % Vihti 7 1% % % Karkkila 6 1% % %

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/19 Heinäkuu Työikäisten palvelut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Vihti 6 Vihti Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Karkkila Karkkila 2 Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/19 Heinäkuu Perustoimeentulotuen nettomenot, Vihti 4 35 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Perustoimeentulotuen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/19 Heinäkuu Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/19 Heinäkuu Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/19 Heinäkuu 216 Kunnan tulee järjestää Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/19 Heinäkuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti (sisältää päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen) Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila (sisältää päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen) Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/19 Heinäkuu Ikäihmisten palvelut Hoivapaikat 216 Omaishoidon tuella hoidetut TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti Karkkila Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti Vihti, palveluseteli Karkkila Tehostetun asumispalvelun asiakkaat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti Karkkila YHT

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/19 Heinäkuu Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

18 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/19 Heinäkuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv -21,8% 8,7% 6,6% -11,1% -1,2% -31,2% 7,3% -7,3% % Talousarvio Muutos TA -14,% 15,8% 15,9% -4,7% 4,5% 13,% 9,2% 5,1% % Lkm Toteuma Muutos edv -9,1% 6,6% -,8% -2,8% 8,6% -1,6% -7,% -,5% % Talousarvio Muutos TA % -3,7% 13,3% 11,6% 2,6% 9,5% 17,7% -,5% 7,6%

19 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/19 Heinäkuu Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv -13,5% -8,1% -26,% 21,7% 11,4% -4,6% 5,2% -7,2% % Talousarvio Muutos TA -11,7% -,1% -9,6% 19,6% -2,2% -11,3% 13,4%,2% % Lkm Toteuma Muutos edv -7,2% 9,5% -11,4% -1,5% 13,1% 5,4% -11,8% -,3% % Talousarvio Muutos TA % -1,2% 12,8% 1,7%,9% 5,% 11,7% -11,8% 2,1%