Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Transkriptio

1 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % Vastaanotto / asiakas % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 39 % 69 % 28 % 40 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 17 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0 % asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 % (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % Vastaanotto / asiakas % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % Vastaanotto / tutkimus 4,7 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Röntgentutkimukset % Vastaanotto / tutkimus 22,9 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Sairaankuljetukset % Vastaanotto / kuljetus % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % asukas Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % ssa on pysytty ja suoritteet ovat tavoitteen mukaiset. Röntgentutkimusten määrä 1447, laboratoriotutkimukset yht ja sairaankuljetukset yht Sairaankuljetuksen valmiusmaksu maksettu koko vuoden osalta.

2 TILAUS Asiakas: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 21 % 24 % 13 % 55 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 70 % 65 % 47 % 72 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 44 % 59 % 85 % 143 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 160,00 0,00 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % Suun terveydenhuolto Tuotot % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % Suun terveydenhuolto Netto % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % välisenä aikana asiakkaiden määrä alle 18v oli 143 asiakasta pienempi kuin, vastaavasti yli 18v oli 155 asiakasta enemmän.kaikkien käyntien määrä oli 196 enemmän kuin. Henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi ajanvarauksessa ollut ongelmia.

3 TILAUS Asiakas: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset NETTO

4 TILAUS %:a Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Päihdepalvelujen ostot kirjautuneet jo kesäkuulta ja menoissa on ylityspaineita.

5 Asiakas: Joensuu Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat % Kuntoutus / terapia-asiakas % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % Kuntoutus / asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Rintamaveteraani % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Rintamaveteraani % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % Terapia-asiakkaita on kertynyt odotetusti, mutta kustannukset todennäköisesti ylittyvät kun rahaa on varattu niukasti ostoihin. Fysioterapiassa on asiakkaita kertynyt odotetusti ja kustannukset ovat pysyneet budjetissa. Tulojen kirjautumisessa oikein on ollut ongelmia, mutta asia korjaantuu seuraavissa raporteissa. Käyntihinta asiakasta kohden on selvästi suurempi kuin Joensuussa. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostoissa on asiakasmäärä odotettu, mutta kustannukset todennäköisesti ylittyvät.

6 Asiakas: Joensuu Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS %:a ESH ESH:n kulut yhteensä % ESH Tuotot % ESH Netto Erikoissairaanhoidon kulut ovat ajalta Erikoissairaanhoidon menot ovat ylittymässä PKSSK:n antaman ennusteen mukaan.

7 Asiakas: Joensuu Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja TILAUS %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 2,80 3, % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,3% 6,5% 2,6% 40 % Hoito ja hoiva / asiakas % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % Hoito ja hoiva joista hoito- ja % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 0,00 1,90 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 26,9% 16,0% 16,2% 102 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 3,32 3,17 95 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 29,2% 9,1% 7,8% 36 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 3,66 3,63 99 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 16,1% 2,7% 2,7% 41 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 11,1% 2,2% 1,5% 29 % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 84 % 97 % 97 % 102 %

8 Omaishoidontuki: Kontiolahdessa on yhteensä 28 tuen saajaa (tilanne 5/), Omaishoidon tukea saa 1.hoitopalkkioluokassa 22 henkilöä ja, 2.hoitopalkkioluokassa 6 henkilöä. Kotihoito: Talouden kehittyminen on ollut talousarvion mukainen. Kotihoidon asiakkaiden RaVakeskiarvo on 1,9. Vuositilauksen mukaisista kotihoidon asiakkuuksista on toteutunut 92%. Uutena palveluna kontiolahtelaisten on ollut mahdollisuus saada kotihoidon yöhoitoa toukokuun alusta alkaen Onttolan, Lehmon ja Kulhon alueen asiakkaille. Asiakkaita näiltä alueilta ei ole vielä ollut. Kontiolahdella on ollut kotiutussetelillä asiakkaita 3 toukokuun loppuun mennessä. Päiväkeskus: Päivätoiminnan tilatuista käyntimääristä on toteutunut 37,9%. Asumispalvelut: Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta ja maksutuotot ovat neljän kuukauden toteuman mukaiset. Hoitopäivät ovat alle tilauksen noin 2.000, koska talousarvion tekovaiheessa perhehoidon asiakkaiden hoitopäivät oli kirjattu asumispalveluun ja nyt asiakkaita ei perhehoidossa ole. Palveluasumisen talouden toteuma on tämän hetkisen arvion mukaan pysynyt tilauksen mukaisena. Sairaalan osastolla on tehostettuun palveluasumiseen odottajien määrä on 12. TK-sairaala: Osaston kuormitus pysynyt kohtuullisena ja osastolla on hoidettu 1-3 joensuulaista lyhytaikaisesti. Uusi osastonhoitaja on aloittanut työt Huomattavaa on, että sairaalan siivoukseen varattu määräraha tulee ylittymään 1.6. tulevan hinnankorotuksen jälkeen n /v. Hinta on merkittävästi suurempi kuin Joensuun yksiköissä, koska siivous Kontiolahdella on resurssoitu erittäin hyvin (kolme työntekijää).

9 TILAUS Asiakas: Joensuu Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 30 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Sekä perus- että täydentävän toimeentulotuen menot ovat ylittämässä talousarvion eurolla. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on ennakoitua suurempi ja myös toimeentulotuen määrä/asiakas on suurehko. Työttömyysluvut ovat Kontiolahdella edelleen maakunnan alhaisimmalla tasolla, minkä vuoksi toimeentulotukea saaneiden määrä 1000 henkilöä kohti on kuitenkin hyvällä tasolla. Kuntouttavan työtoiminnan työpaja Laituri on lähtenyt hyvin käyntiin ja ryhmätoimintojen myötä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on hyvällä tasolla. Nuorten suhteellinen osuus kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista on Joensuun tapaan melko alhaisella tasolla.

10 TILAUS Asiakas: Joensuu Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO %

11 TILAUS %:a Vammaispalvelut Kehitysvammaiset % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen % Vammaispalvelun asiakasmäärä ja kustannukset jäävät arvioitua pienemmäksi johtuen SHLkuljetuspalveluiden kriteerien tarkentamisesta. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset tulevat kaksinkertaistumaan ja talousarviota joudutaan tarkentamaan tälle ja ensi vuodelle, sillä palveluasumisen asiakkaita on arvioitua enemmän.myös kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja laitoshoitopäivät tulevat olemaan arvioitua suuremmat. Tämä johtuu asiakkaiden toimintakyvyssä ja palvelutarpeeessa tapahtuvista muutoksista.

12 Asiakas: Joensuu Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja TILAUS %:a Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä % Perhepalvelut / hoitopäivä % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 1 % 1 % 92 % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % Perhepalvelut Jonotusaika kk % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 8 % 2 % 4 % 196 % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Kulut yhteensä % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on arvioitua suurempija laitossijoitus ostot on menossa talousarvion yli. Kokonaisuudessa talousarvio ei ole ylittymässä suuresti.

13 Asiakas: Joensuu Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto % Hallinnon talous on toteutumassa arvioidun mukaisena.