[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuus molemmissa jäsenkunnissa on marraskuun raportin perusteella hyvä. Karkkilassa oli marraskuussa tilapäinen lääkärityövoimavaje. Odotusajat pidentyivät väliaikaisesti, mutta tilanne korjaantui joulukuussa. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat ovat hyvät. Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia on marraskuussa vähemmän kuin lokakuussa, mutta suunnilleen saman verran kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat ovat lähes tavoitteen mukaiset, lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat ovat tavoitteen mukaiset. Tehostetun asumispalvelun käyttö on kokonaisuudessaan talousarvion mukaista. Kotihoitoa ja vuodeosastohoitoa on annettu jonkin verran talousarviossa suunniteltua enemmän. Mm. Karkkilan vuodeosastolla on koko vuoden ollut auki 22 paikkaa 2 paikan sijasta. Karviaisen palvelujen osalta molempien jäsenkuntien marraskuun toteutumat vastaavat talousarviota. Samoin Karviaisen palvelulinjojen toteutumat ovat lähellä talousarviota. Tämä tulee todennäköisesti olemaan myös lopputulos. Työikäisten linjalla kustannuspaineet Vihdin kunnan osalta ovat enemmän terveyspalveluissa kuin sosiaalipalveluissa ja Karkkilan kaupungin osalta sosiaalipalveluissa. Ikäihmisten linjalla kustannuspaineet ovat erityisesti kotihoidossa ja jonkin verran laitoshoidossa. Ikäihmisten linjan kustannuspaineet kokonaisuudessaan kohdistuvat Karkkilan talousarvioon. Erikoissairaanhoidon osalta Karkkilan talousarvio on alittumassa,3-,5 milj. euroa ja Vihdin erikoissairaanhoidon talousarvio olisi ylittymässä syyskuun tilanteesta laaditun arvion mukaan 1,5 milj. euroa. Husin palvelujen käyttö on loka-marraskuussa varsinkin Vihdin kunnan osalta ollut euromääräisesti suurempaa kuin vuoden aikaisempina kuukausina. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunnan erikoissairaanhoidon määrärahaa korotetaan 1.5. euroa.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/21 Marraskuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 12 Lasten ja nuorten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/21 Marraskuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 35 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/21 Marraskuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 12 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/21 Marraskuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Vihti euroa Toteutuma 214 Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/21 Marraskuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila Karkkila 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/21 Marraskuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Karkkila Sijoitettujen lasten lukumäärä Karkkilassa 215 TA215 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto YHT Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Vihti Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 215 TA215 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto YHT

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/21 Marraskuu Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat 1) Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat marraskuussa: Kunta / toimija Ilmoitusten lkm Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat Enintään 7 pv / % 8 14 pv / % yli 14 pv / % Karviainen 79 99% 1% % Vihti 55 98% 2% % Karkkila 24 1% % % 2) Marraskuussa valmistuneiden lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat olivat seuraavat: Kunta / toimija Selvitysten lkm Lastensuojelutarpeen selvityksen käsittelyajat Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 6 1% %, Vihti 6 1% %, Karkkila - - -

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/21 Marraskuu Työikäisten palvelut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Vihti 6 Vihti Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Karkkila Karkkila 2 Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/21 Marraskuu Perustoimeentulotuen nettomenot, Vihti Vihti 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Perustoimeentulotuen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/21 Marraskuu Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti Vihti 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/21 Marraskuu Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 5 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/21 Marraskuu 215 Kunnan tulee järjestää Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito * *Maaliskuun viimeisenä keskiviikkona ei ollut vapaita aikoja Toimeentulotuen käsittelyaika Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/21 Marraskuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti Vihti 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/21 Marraskuu Ikäihmisten palvelut Asumispalvelupaikat (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: paikkamäärä Asumispalvelupaikkojen lukumäärä 215 TA215 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma YHT ¹ Ilmoitettu paikkamäärä perustuu laskutukseen. Asiakkaan joutuessa esimerkiksi koko kuukaudeksi vuodeosastolle heikenneen terveydentilansa takia, hänen asumispaikkaansa ei ole huomioitu tässä laskelmassa.

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/21 Marraskuu Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Karkkila 35 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

18 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/21 Marraskuu Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), hoitopäivät, Vihti Kuormitusprosentti: Nummela 98,8 % 25 Vihti 2 15 Hoitopäivä 1 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), hoitopäivät, Karkkila Kuormitusprosentti: Karkkilan vuodeosasto 99,9 % 14 Karkkila 12 1 Hoitopäivä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

19 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/21 Marraskuu Vuodeosastohoito (omat ja ostot), nettomenot, Vihti 5 Vihti euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Vuodeosastohoito (omat ja ostot), nettomenot, Karkkila 25 Karkkila 2 1 euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

20 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv,6% 12,1% 29,5% 4,5% -6,8% -11,% 15,5% -5,% 3,5% 4,5% -18,8% 1,8% % Talousarvio Muutos TA % -1,% 7,8% 12,4%,2% -12,4% -22,5% -3,2% -15,% 2,% 8,5% -2,7% -3,1% Lkm Toteuma Muutos edv -16,% 2,6% 12,5% 14,5% 4,1% 13,% 7,5%,% 14,8% 2,2% 14,2% 6,2% % Talousarvio Muutos TA % -19,5% -4,7%,1% -1,6% -11,5% -6,8% -14,4% -2,6% 4,% -3,% 1,6% -6,7%

21 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 21/21 Marraskuu Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv -11,9% 12,4% 1,7% 16,2% 21,4% -15,7% -14,3% 8,6% 7,2% 16,2% 11,7% 5,9% % Talousarvio Muutos TA % 3,2% 11,4% 5,7% 14,2% 22,6% -12,9% -2,2% 17,1% 13,3% 2,8% 2,7% 1,7% Lkm Toteuma Muutos edv -1,2% -2,8% 2,5% 8,1% 2,9% 14,1% 5,7% 6,% 4,3% 3,8% 15,3% 6,9% % Talousarvio Muutos TA % 1,5% 13,% 11,6% 13,7% 8,8% 19,% 7,3% 4,6% 17,5% 2,9% 24,3% 13,1%