[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Syyskuun 217 toteutuma on kokonaisuudessaan jonkin verran yli talousarvion. Palvelulinjojen osalta tilanne poikkeaa toisistaan siten, että perheiden palvelulinja ja työikäisten palvelulinja ovat yli talousarvion paineiden kohdistuessa perhesosiaalityöhän ja kehitysvammaisten palveluihin sisältäen kuitenkin jäsenkuntakohtaisia eroja. Ikäihmisten palvelulinjan toteutuma on alle talousarvion. Karviaisen palvelut ovat Vihdin kunnan osalta jokseenkin talousarvion mukaiset ja Karkkilan kaupungin osalta yli talousarvion. Karkkilan kaupungin osalta talousarvion ylitys kohdistuu perhesosiaalityön menoihin. Lastensuojeluilmoituksia on jälleen Karkkilan osalta tullut runsaasti. Vaikka Vihdissä on alkuvuonna tullut lastensuojeluilmoituksia tämän vuoden aikana tavanomaista enemmän, ei se ole vielä vaikuttanut talousarvion toteutumiin. Jatkossa vaikutusta voi talousarviomenoihin olla. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on syyskuussa 217 Vihdin kunnan osalta,4 % alle HUS:n talousarvion ja Karkkilan osalta 3,9 % yli HUS:n talousarvion. Karkkilan osalta myös HUS:n suorittamat kalliin hoidon tasaukset ovat olleen huomattavat, mikä tasoittaa erikoissairaanhoidon kokonaisuutta. HUS:n palveluista ensihoito ja yhteispäivystys ovat ylittymässä. Viimeksi mainittujen toimintojen hinnoittelua HUS muutti vuodelle 217 korottamalla hintoja yli 1 %, mikä ei perustu alan yleiseen kustannuskehitykseen. Toiminnallisen toteutuman osalta poikkeamia vuoden 217 suunnitelmiin on Karkkilan kaupungin osalta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä, mikä ylittää talousarviossa laaditun arvion. Lääkärin vastaanoton ja suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon saatavuusajat ovat vaihdelleet kuukausittain johtuen osittain toimitilojen tilanteesta ja Karkkilan terveysaseman peruskorjauksen vaiheesta ja edistymisestä. Syyskuussa saatavuusajat alkavat olla tavoitteiden mukaiset.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/17 Syyskuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), perheiden palvelulinja 12 Perheiden palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/17 Syyskuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/17 Syyskuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/17 Syyskuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/17 Syyskuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila 2 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/17 Syyskuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Karkkila TA 217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe YHT Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Vihti TA 217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe YHT

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/17 Syyskuu Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset syyskuussa, käsittelyajat Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 148 1% % % Vihti 94 1% % % Karkkila 54 1% % % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit syyskuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 48 1% % % Vihti 36 1% % % Karkkila 12 1% % %

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/17 Syyskuu Työikäisten palvelut Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/17 Syyskuu Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/17 Syyskuu 217 Kunnan tulee järjestää Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. T3 aikoja ei valitettavasti heinäkuussa saatu terveysasemalta. Keskimääräiset odotusajat (T3) Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle on 19 päivän kuluttua, hammashoitoon seitsemän päivän kuluttua Keskimääräiset odotusajat (T3) Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle on seitsemän päivän kuluttua, hammashoitoon kahdeksan päivän kuluttua.

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/17 Syyskuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/17 Syyskuu Ikäihmisten palvelut Hoivapaikat 217 Omaishoidon tuella hoidetut TA217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Ma r Vihti Jou Karkkila Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti Karkkila Tehostetun asumispalvelun paikat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti Karkkila YHT

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/17 Syyskuu Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila euroa tammi helmi maali s huhti touko kesä heinä elo syys loka marra s Toteutuma Talousarvio Toteutuma joulu

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/17 Syyskuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv 18,6% -19,5% -1,5% 2,8% 5,7% 48,9% -4,5% 14,6% 2,4% 3,5% % Talousarvio Muutos TA -4,5% -11,5% -6,8% 1,9% 8,9% -16,7% -4,5% 11,1% 1,6% -,4% % Lkm Toteuma Muutos edv 25,8% -2,6% 8,6% -1,3% 5,4% 7,5% -1,3% 11,1% 2,9% 6,1% % Talousarvio Muutos TA % 6,7% -4,%,9% 8,4% 5,5% 8,3% -16,1% 6,7% 7,4% 3,1%

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/17 Syyskuu Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv 24,2% -15,5% 25,% -3,7% 11,5% 41,6% -8,9% 31,3% -5,3% 8,6% % Talousarvio Muutos TA 7,1% -16,5% 5,8% 36,7% 12,3% -32,9% -1,5% 27,8% -,8% 3,9% % Lkm Toteuma Muutos edv 17,% -11,9% 16,5% 1,5% 1,2% 8,8% 12,8% 14,% -5,5% 6,3% % Talousarvio Muutos TA % -1,6% -9,2% 4,1% 15,9% 11,4% 1,4% -8,9% 19,9% 5,5% 5,6%