Toteuma %

Transkriptio

1 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % Vastaanotto / asiakas % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 57 % 40 % 70 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 2 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % Vastaanotto / asiakas % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % Vastaanotto Röntgentutkimukset % Vastaanotto Sairaankuljetukset % Vastaanotto / kuljetus % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot 0 0 Vastaanotto Netto % Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % asukas Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Avohoidossa asiakastavoitteen arvioidaan toteutuvan. Tuotot jäävät alle arvion, koska asiakasmaksutulot eivät ole kertyneet talaousarvion mukaisesti. Marraskuun lopulla on otettu käyttöön terveysasemilla asiakaspalvelun parantamiseksi uudet ajanvaraus- ja puhelinpalvelunumerot ja palveluajat. Terveysneuvonnassa asiakasmäärä on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Kouluterveydenhuollossa asetuksen mukaiset tarkastukset on tehty. Oppilasmäärä/terveydenhoitaja on yli suosituksen. Asetuksen mukaiset koulujen ja oppilaitosten terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset ovat käynnistyneet kolmen vuoden tarkastusaikataulun mukaan. Laboratorio- ja röntgentutkimusmäärät jäävät alle tavoitteen johtuen tehostuneesta lähetekäytännöstä. Marraskuun laboratorio- ja sairaankuljetusmäärät on arvioitu. Sairaankuljetusmäärä tulee ylittymään tavoitteesta.

2 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 24 % 21 % 87 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 65 % 66 % 102 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 59 % 62 % 105 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 160,00 0,00 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % Suun terveydenhuolto Tuotot % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % Suun terveydenhuolto Netto % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Kontiolahden ja Lehmon hammashuollon käyntejä on yhteensä 296 enemmän kuin 2012.Suuhygienistien käynnit ovat pysyneet likimain samoissa molempina vuosina. Kontiolahteen tulossa kaksi hammaslääkäriä vakituisesti alkaen, neuvottelut vielä hieman kesken. Jos tämä toteutuu, niin Kontiolahdelle tarvitaan yksi hammashoitaja lisää. Periaattessa tästä on sovittu TA-neuvotteluissa tilaajajohtajan kanssa. Pysytään talousarviossa. Kontiolahden luvuissa verrattuna 2012 näkyy selvästi,että Kontiolahden hammashoitolasta puuttuu hammaslääkäri. Käyntejä on 1438 vähemmän kuin vuonna 2012 ja asiakkaista 728 vähemmän kuin vuonna Lehmossa virat täynnä ja tilanne parempi :käyntejä 616 enemmän ja asiakkaita 141 enemmän kuin 2012.Hammashoitajatilanne haastava, vaikeuksia ajanvarauksen kanssa,kun hoitajat ei riitä.yhden hammashoitajan toimi parhaillaan haettavana.

3 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiak % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 0 5 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset NETTO % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yht, kulut % Aikuispsykososiaaliset /asukas % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yht tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Asumispalvelujen ostot ja perhehoito: Hoitopäivät on ilmoitettu lokakuun toteuman mukaisesti.terapeuttisen työtoiminnan hoitopäivät on ilmoitettu lokakuun toteuman mukaan.

4 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat % Kuntoutus / terapia-asiakas % Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % Kuntoutus / asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % Terapia-asiakkaita on kertynyt suunnitellusti. Rahaa terapioihin on mennyt enemmän kuin mitä on budjetoitu. Puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapioiden osalta menee budjetti yli. Kuntoutusasiakasmäärässä jäädään alle tavoitteen. Kustannukset pysyvät budjetissa. Asiakasmaksuja ei ole kertynyt odotetusti. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasmäärä on jo nyt ylittynyt.

5 Palvelu: Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät : TILAUS TA %:a ESH ESH:n kulut yhteensä % ESH Tuotot % ESH Netto Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan ennusteen mukaan pysyvän talousarviossa.

6 Palvel u: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja %:a TILAUS TA Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,80 3, % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,5% 3,5% 54 % Hoito ja hoiva / asiakas % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % Hoito ja hoiva joista hoito- ja % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 2,35 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 15,3% 18,1% 119 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,32 3,26 98 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 9,1% 7,8% 85 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,66 3,60 99 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,7% 2,8% 103 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Akuutti -, kuntoutus- ja % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 1,9% 87 % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus % Hoito ja hoiva Netto ulkokunti en osuuden jäl keen % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 100 % Omaishoito:Omaishoidontuen saajia oli marraskuun lopussa 39. Jonossa 2 asiakasta, joilla täyttyy myöntämisperusteet. Talousarvioon varatut rahat riittävät. Päivätoiminta: Päiväkeskushoitopäivät ovat ylittäneet marraskuun aikana tilauksen. Toiminta kuitenkin näyttää tuottojen ja kulujen osalta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kotihoito: Hoito-ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä toteutuu suunnitellusti.tulokertymä on toteutunut 105,5% marraskuun loppuun mennessä ja kulut 89,5 %. Palveluohjauskäyntejä on vuoden alusta marraskuun loppuun mennessä tehty 140, joista 51 on johtanut palvelujen aloitukseen. Palveluseteliasiakkaita oli marraskuun loppuun mennessä 39. Marraskuun aikana on säännöllisen kotihoidon asiakkaita informoitu lääkkeiden annosjakelun kustannusten ottamisesta kunnan vastuulle lokakuun alusta alkaen. Asumispalvelut: Hoitopäivät ovat 11 kuukaudelta ja toimintatuotot kymmenen kuukauden mukaiset. Tämän hetkisen arvion mukaan talouden toteuma on tilauksen mukainen. Osastolla odottaa tehostettuun asumispalveluun 9 ja kotona 7 asiakasta. TK-sairaala: Talousarvion toteuma on 82%. Tulokertymä jää alle tavoitteen.sijaisten palkat ylittyvät reippaasti. Palkkakulut ovat kokonaisuudessaan kuitenkin tasapainossa.

7 Pal velu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkil ö: Sosiaalipalvelujen johtaja TILAUS TA %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % Aikuissosiaalityö Kul ut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Toimeentul otuki, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 30 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentul otukiasiakasperhe % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kul ut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % oleva Aikuissosiaalityö Kul ut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % Aikuissosiaalityö Kul ut % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kul ut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Aikuissosiaalityö pysyy hyvin talousarviossa. Kuntouttavan työtoiminnan valtionosuudet ovat tuloutuneet vasta saakka, joten iso osa tuloista vielä puuttuu.

8 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja TILAUS TA %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammai spal velut Netto % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammai spal velut Netto % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot Vammai spal velut Netto % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot 0 28 Vammai spal velut Netto % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % Vammai spal velut Kehitys vammaiset % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammai spal velut Kehitys vammaisten % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammai spal velut Netto % Vammai spal velut Kehitys vammaisten % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammai spal velut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut % YHTEENSÄ Vammai spal velut Kehitys vammahuoll on % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % YHTEENSÄ Vammai spal velut Kehitys vammahuoll on NETTO % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen % Kirjanpitoaikataulun vuoksi kaikissa ostopalveluissa tarkastellaan lokakuun tilannetta. Palvelujen tarve on kunnassa kasvava johtuen asiakasmäärän kasvusta sekä yksittäisten asiakkaiden toimintakyvyssä ja palveluntarpeessa tapahtuneista muutoksista, mikä näkyy menojen kasvuna etenkin erityishuollon neuvolapalveluissa ja tilapäisessä laitoshoidossa. Kontiolahdessa korostuu kehitysvammaisten pienten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten määrä, joilla on enemmän em. palvelua. Vammaispalveluissa on ollut myös asiakasmäärän kasvua vaikeavammaisten asumispalveuissa. Ennusteen mukaan vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään em. seikoista johtuen.

9 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asi akasryhmä t: TILAUS TA %:a Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä % Perhepalvelut / hoitopäivä % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 113 % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 2 % 5 % 273 % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Kulut yhteensä % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Kontiolahdella laitossijoitusten ostot ylittävät talousarvion, mutta muuten talousarviossa pysyttäneen. Lastensuojelun asiakasmäärien arviointi on ollut erittäin hankalaa, koska Pro Consona asiakashallintajärjestelmästä ei saa suoraan luotettavia tilastoja. Asiakamäärät on laskettu nyt manuaalisesti Valviran, Avin ja THL:n vuoksi kaikkiin erikseen eri ajankohdilta ja on saatu pienemmät asiakasmäärät kuin aiemmin on ilmoitettu.

10 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS TA %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto % Hallinnon arvioidaan pysyvän budjetissa.