Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017

2 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 )

3 Sitovat tasot (1000 )

4 Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Sairauspoissaolot on esitetty työpäivinä. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-elokuu per työntekijä, 2016 ja 2017 (alle 1 kk poissaolot)

5 Soten tuloslaskelma (1000 )

6 Soten toimintakulut kunnittain ja palvelualoittain (1000 ) Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. Kustannuksiin on budjetoitu kuluvalle vuodelle n. 36,2 M.

7 Soten henkilöstömenot kunnittain ja palvelualoittain (1000 ) Talousarviossa oman toiminnan henkilöstökulut muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 35 %, terveyspalveluissa 59 % ja vanhuspalveluissa 62 %.

8 Soten oman toiminnan ostot kunnittain ja palvelualoittain (1000 ) Talousarviossa oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 42 %, terveyspalveluissa 28 % ja vanhuspalveluissa 21 %.

9 Oulunkaaren palkat (1000 ) *) Ennuste 1 on talousarvioennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaan) *) Ennuste 2 on talousarvioeroennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu samassa suhteessa talousarvioon kuin alkuvuosi)

10 Oulunkaaren palkat yhteensä (1000 ) *) Ennuste 1 on talousarvioennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaan) *) Ennuste 2 on talousarvioeroennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu samassa suhteessa talousarvioon kuin alkuvuosi)

11 Oman toiminnan palvelujen ostot ja erikoissairaanhoidon kulut (1000 ) *) Ennuste 1 on talousarvioennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaan) *) Ennuste 2 on talousarvioeroennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu samassa suhteessa talousarvioon kuin alkuvuosi)

12 Oman toiminnan ja koko soten kulut (1000 ) *) Ennuste 1 on talousarvioennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaan) *) Ennuste 2 on talousarvioeroennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu samassa suhteessa talousarvioon kuin alkuvuosi)

13 Iin kunta, soten tuloslaskelma palvelualoittain (1000 )

14 Iin kunta, oman toiminnan ja koko soten kate (1000 ) *) Ennuste 1 on talousarvioennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaan) Kate 08/2017 (1000) TA 2017 TOT ERO Oma toiminta Kunta yht

15 Iin kunta, kommentit Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Arvion mukaan tuotot tulevat toteutumaan budjetoidun mukaisesti. Asiakasmaksuja on saatu takautuvasti, jonka johdosta tällä neljänneksellä tuotot ovat toteutuneet hyvin. - Lastensuojelun perhehoidossa, vammaispalvelujen omaishoidontuessa ja vammaispalvelulain mukaisissa avustuksissa (henkilökohtainen apu) kulut tulevat ylittämään niille varatut kustannukset. Lisäksi laitoshoidon purkujen johdosta palveluasumisen kustannukset ovat nousseet. Loppuvuodesta tulossa asumispalveluja koskevia kotikuntalaskutuksia n Henkilöstömenoissa ollut erityisesti alkuvuodesta sairauspoissaolojen aiheuttamaa sijaistarvetta. - Laitoshoidosta (erikoissairaanhoito) on siirtynyt asiakkaita ostopalveluna hankittaviin asumispalveluihin, joihin ei ole ollut määrärahaa varattuna perhepalveluissa. Asumispalveluissa ostopalvelut tulevat ylittämään niille varatut määrärahat. Lastensuojelun laitoshoidossa kulut ovat jääneet alhaisiksi, mikä tasoittaa kokonaisuutta. Terveyspalvelut, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulot näyttävät toteutuvan odotetusti ja tässä vaiheessa vuotta jopa yli talousarvion. - Kulut ovat tässä vaiheessa vuotta hivenen ylittämässä ta2017 arvion, mutta tulojen arvioitua parempi kertymä kompensoi ylitystä. Kuluihin vaikuttavat yksitäiset potilastapaukset, joissa hoidot tai hoitovälineet ovat olleet kalliita. Kulujen kasvu on heinä- elokuussa taittunut. - Kate on kokonaisuutena hyvä. - Henkilöstökulujen ylitys oli selkeämpää alkuvuonna, mutta se on tasaantunut ja jopa alittunut suunnitellusta heinä- ja elokuussa. Tällä hetkellä henkilöstökulut ovat talousarvissa. - Palveluiden ostoissa selkeää lisääntymistä on tapahtunut kesä- ja heinäkuussa, mutta elokuussa palveluiden ostoissa on tapahtunut tasaantumista. Palveluiden ostossa on kuitenkin ylitysuhkaa, mikäli loppuvuonna ei ostojen määrä jatka elokuun linjaa. Vanhuspalvelut, vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö - Kotihoidon tulot ovat kertyneet hyvin, asiakasmäärät ovat kasvaneet säännöllisessä kotihoidossa ja päivätoiminnassa. Asumispalveluiden ja hoivaosaston tulot eivät ole kertyneet odotetulla tavalla. Valtionkonttorin tilitykset eivät ole vielä tulleet ja hoivaosaston asukaspaikkoja on muutettu asumispalvelupaikoiksi. Rakennemuutos näkyy vastaavasti maltillisena kulurakenteena. Erikoissairaanhoito, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Erikoissairaanhoidon käyttöä on arvioitua enemmän. Tämä selittyy kalliitta hoitoja tarvitsevilla asiakkailla. Kuukausittaiset vaihtelut ovat selkeitä. Käyttö ei ole tasaisesti yli talousarvioin vaan mm. tammi-, helmi- ja huhtikuussa käyttöä on ollut vähemmän kuin kuukautta kohti on arvioitu.

16 Pudasjärven kaupunki, soten tuloslaskelma palvelualoittain (1000 )

17 Pudasjärven kaupunki, oman toiminnan ja koko soten kate (1000 ) *) Ennuste 1 on talousarvioennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaan) Kate 08/2017 (1000) TA 2017 TOT ERO Oma toiminta Kunta yht

18 Pudasjärven kaupunki, kommentit Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot ovat toteutuneet hyvin, mutta huomioitava että maahanmuuttajien perheryhmäkodin ja tukiasumisen osalta kulut jäävät alle talousarviossa varattujen määrärahojen, jonka vuoksi Elyn korvaukset jäävät myös niiltä osin toteutumatta. - Laitoshoidosta (erikoissairaanhoito) on siirtynyt asiakkaita ostopalveluna hankittaviin asumispalveluihin, joihin ei ole ollut määrärahaa varattuna perhepalveluissa. - Henkilöstömenot ovat korkeat, koska henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan lisää laitoshoidosta palveluasumiseen tehtyjen siirtojen johdosta. - Lisäksi huomioitava, että loppuvuodesta tulossa asumispalveluissa kotikuntalaskuja, yhteissumma n Vaikeavammaisten kotona selviytymistä tukevien palvelujen osalta määrärahat tulevat ylittymään. Terveyspalvelut, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulot kertyvät odotettua paremmin. - Kulut toteutuivat alkuvuonna hieman talousarvioita korkeampina, mutta kulujen kasvu tasaantui heinä-, elokuussa ja nyt näyttäisi, että kulut pysyvät talousarviossa. - Kate on hyvä. - Vastaanotolla jouduttu toteuttamaan ns. purkupäiviä. Niille työntekijöille, joille ei voitu työsuhteen päättyessä antaa kaikkia kertyneitä lomia lomana on jouduttu maksamaan lomia ulos työsuhteen päättyessä. Samoin on ollut potilaita, joille on pitänyt määräajoiksi palkata ns. oma hoitaja jopa 24h/7. Henkilöstökuluissa on tässä vaiheessa ylitysuhkaa. Vanhuspalvelut, vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö - Asiakkaina on pienituloisia ikäihmisiä ja kuluvana vuonna on tehty poikkeuksellisen paljon maksuvapautuspäätöksiä. Valtionkonttorin tulot eivät ole vielä tilittyneet ( sotainvalidien korvaukset hoidosta ja kotihoidon tukipalveluista). Kotihoidon tehostumisen myötä hoivaosastolla ja asumispalveluissa on ollut tyhjiä paikkoja ( ei ole myöskään jonoja). Erikoissairaanhoito, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tässä vaiheessa vuotta erikoissairaanhoidon käyttö on ollut talousarvion mukaista.

19 Simon kunta, soten tuloslaskelma palvelualoittain (1000 )

20 Simon kunta, oman toiminnan ja koko soten kate (1000 ) *) Ennuste 1 on talousarvioennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaan) Kate 08/2017 (1000) TA 2017 TOT ERO Oma toiminta Kunta yht

21 Simon kunta, kommentit Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, vaan jäävät alhaisemmiksi. Kotikuntalaskutuksessa olevien asiakkaiden määrä on vähentynyt, jonka vuoksi tulot ovat pienentyneet. - Kulut ovat ylittämässä talousarviossa varatut määrärahat. Perhehoidossa on ollut takautuvia maksuja, joihin ei oltu varauduttu. Lisäksi vammaispalveluissa (omaishoidontuki, kotiin annettavat avustukset) kulut tulevat ylittymään. Loppuvuodesta tulossa kotikuntalaskuja n Henkilöstömenot ylittyvät osin sairauspoissaoloista aiheutuneiden sijaistarpeiden johdosta. Lisäksi henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan asiakkaiden palvelutarpeiden johdosta. - Palvelujen ostot ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti. Terveyspalvelut, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tuotot toteutuvat odotetusti ja jopa paremmin kaikilla toimintayksiköillä. - Kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina. - Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. - Palveluiden ostoissa ei ole tapahtunut ylitystä ja näyttäisi että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vanhuspalvelut, vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö - Tulot eivät todennäköisesti tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, jos tulokertymää verrataan myös v talousarvion toteutumiseen. Asiakkaina on pienituloisia ikäihmisiä ja kuluvan vuoden aikana on tehty useita maksuvapautuspäätöksiä. - Kotihoidon kulut ovat lähes raamissa. Asiakaspalveluiden ostoissa on pieni ylitys, joka johtuu sotaveteraaneille ostetuista palveluista, jotka valtionkonttori tulee maksamaan kokonaisuudessaan takaisin. Asumispalveluissa henkilöstökulut ovat hieman ylittyneet, muuten kulurakenne on maltillinen. Kevään Noro- ja influenssaepidemian vuoksi jouduttiin palkkaamaan sijaisia ja ylitystä ei ole pystytty vielä kokonaan tasoittamaan. Hoivaosastolla on ollut pitkiä sairaslomia, joita on sijaistettu. - Tulot eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla ja kulut ovat tällä hetkellä ylittyneet ja tulos näkyy alhaisena katteena. Erikoissairaanhoito, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tässä vaiheessa vuotta erikoissairaanhoidon käyttö näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti.

22 Utajärven kunta, soten tuloslaskelma palvelualoittain (1000 )

23 Utajärven kunta, oman toiminnan ja koko soten kate (1000 ) *) Ennuste 1 on talousarvioennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaan) Kate 08/2017 (1000) TA 2017 TOT ERO Oma toiminta Kunta yht

24 Utajärven kunta, kommentit Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Arvion mukaan tuotot tulevat toteumaan budjetoidun mukaisesti. - Kulujen osalta tilanne on maltillinen, arvion mukaan määrärahat tulevat riittämään. - Henkilöstömenot ovat olleet alhaiset, koska osa viroista/toimista on ollut osin täyttämättä. - Palvelujen ostojen osalta kustannukset tulevat arvion mukaan alittamaan varatut määrärahat. Asumispalveluissa ostopalveluiden tarve on vähentynyt. Terveyspalvelut, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tuotot ovat kertyneet odotettua paremmin. - Kulurakenne on pysynyt talousarviossa. - Terveyspalveluiden kate on hyvä. - Henkilöstökulut ovat pysyneet talousarviossa. - Palveluiden ostot ovat pysyneet talousarviossa. Vanhuspalvelut, vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö - Valtionkonttorin tulot eivät ole vielä tiliöityneet ja vanhuspalveluiden laskutus on hieman jäljessä. On myös mahdollista, että emme tavoita talousarviossa esitettyä tulokertymää, jos vertaamme v tulojen toteutumista. Vanhuspalveluissa on pienituloisia ikäihmisiä ja asiakasmaksut ovat tulosidonnaisia. - Henkilöstökuluissa on hieman ylitystä johtuen pitkistä sairaslomista ja niiden sijaistamisesta. Palveluiden ostoissa on ylitystä johtuen sotaveteraanien tukipalvelujen ostoista, jotka valtionkonttori maksaa takaisin. Pitkiä sairaslomia on jouduttu sijaistamaan. - Tulot eivät ole toteutuneet ja kuluissa on ylitystä, joka näkyy näin ollen katteessa. - Sotaveteraaneille valtionkonttori kustantaa uuden lain myötä kaikki tukipalvelut. Kotihoidon kautta on ostettu sotaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluja, jotka näkyvät kuluissa mutta laskutetaan valtionkonttorilta kokonaisuudessaan takaisin. Erikoissairaanhoito, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Erikoissairaanhoito on toteutunut talousarvioin mukaisesti ja tässä vaiheessa jopa vähän alittaa.

25 Vaalan kunta, soten tuloslaskelma palvelualoittain (1000 )

26 Vaalan kunta, oman toiminnan ja koko soten kate (1000 ) *) Ennuste 1 on talousarvioennuste (kumulatiivinen toteuma + loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaan) Kate 08/2017 (1000) TA 2017 TOT ERO Oma toiminta Kunta yht

27 Vaalan kunta, kommentit Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti. - Kaikki palvelutarpeet, joihin talousarviossa on varauduttu eivät ole toteutuneet, jonka vuoksi kulut ovat alle talousarvion. - Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvion mukaisesti. - Ostopalvelujen tarve on ollut arvioitua vähäisempää. Laitoshoidosta siirtynyt asiakkaita palveluasumiseen, mikä näkyy asumispalveluissa kustannusten kasvuna. Terveyspalvelut, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulot ovat toteutuneet hyvin ja odotusten mukaisesti. - Henkilöstökulut ovat pysyneet talousarvion mukaisena. - Palveluiden ostojen arvioidaan tasaantuvan loppuvuonna. Nyt kuitenkin näyttäisi olevan ylitysuhkaa. Vanhuspalvelut, vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö - Valtionkonttorilta ei ole vielä tiliöitynyt sotainvalidien korvaukset. Toimintatuotot eivät todennäköisesti tule toteutumaan talousarviosuunnitelman mukaisesti, mutta tulevat ylittämään v toteutuman. - Henkilöstökulut ovat tällä hetkellä ylittyneet johtuen pitkistä sairaslomista ja niiden sijaistamisesta. Muut toimintakulut ovat pysyneet talousarviosuunnitelman mukaisina. Omaishoidontuessa on ylitysuhka. - Tulot eivät ole kertyneet suunnitelulla tavalla ja menoissa on hieman ylitystä ja näkyy katteessa. - Henkilöstö ikääntyy ja on ollut pitkiä sairaslomia, jotka on sijaistettu. Erikoissairaanhoito, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Erikoissairaanhoidossa on selkeästi ylitysuhkaa. Erikoissairaanhoidon käytön selvittämiseksi käynnistetään yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa, jossa selvitellään käyttöön liittyviä tekijöitä yhteistyössä.