+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,2

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT , ,2 Henkilöstökulut ,7 % , ,0 49,1 Palvelujen ostot ,4 % , ,5 31,0 Aineet ja tarvikkeet ,2 % , ,3 0,4 Avustukset 0 0,0 Muut kulut ,6 % , ,1 0,9 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,6 81,4 TOIMINTAKATE ,0 % , ,8 60,8 POISTOT ,0 % , ,7 5,6 Sisäiset tulot ,0 % Sisäiset menot ,4 % , ,1 13,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,9 100,0 TOIMINTATUOTOT: Alhaiseen toteumaan vaikuttaa se, että Nuoret duunin- hankkeelle on budjetoitu euroa tuloja ja hanke ei ole vielä kännistynyt. Toimintatuottoihin on budjetoitu euroa Kelan työterveyshuollon korvauksiin, jotka toteutuvat tilinpäätösvaiheessa.toimintakulut: Tulosalueen omia (ilman hankkeita) henkilöstökuluja on budjetoitu euroa vähemmän kuin ed.vuoden tilinpäätös ja toteutuma on euroa vähemmän kuin ed.vuonna vastavana aikana. Nuoret duunin -hankkelle on budjetoitu henkilöstökuluja euroa, josta ei ole vielä toteutunut mitään. Muiden kulujen alhaiseen totetumaan vaikuttaa Nuoret duuniin hankkeen käynnistymisen viivästyminen. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT + / - ed.v TOIMINTATUOTOT ,5 % , ,5 Henkilöstökulut ,9 % , ,2 30,2 Palvelujen ostot ,1 % , ,5 40,5 Aineet ja tarvikkeet ,4 % , ,2 0,8 Avustukset ,7 % , ,4 22,8 Muut kulut ,0 % , ,6 2,7 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,7 97,1 TOIMINTAKATE ,4 % , ,8 87,3 POISTOT Sisäiset tulot ,9 % , ,3 Sisäiset menot ,8 % , ,3 2,9 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,1 100,0 TOIMINTATUOTOT: Lastensuojelun kehittämisyksikön kuntalaskutusta ei ole keväästä vielä tehty, jota ilman tulojen toteutuma on 15,6 %. Lastensuojelussa toteutuma on 43,3 %, koska budjetointivaiheessa ei ollut tiedossa toiselle kunnalle kohdistuva sijaishuollon laskutusta (läpilaskutus, vastaava meno palvelujen ostoissa). TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluissa työllisyyden (palkkatuki) toteutuma on alhainen 6,5 % (ed. 12,8 %). Ilman työllisyyttä toteutuma on 15,2 %. Loppuvuoden toteutumaa nostavat budjetoidut uudet tehtävät ja auki olevat rekrytoinnit. Palvelujen ostoihin on budjetoitu euroa enemmän kuin tilinpäätös 2014 ja toteutuma on euroa enemmän kuin ed.vastaavana aikana. Palvelujen ostojen toteutumana vaikuttaa laskujen jälkijättöisyys. Palvelujen ostoihin ei budjetointivaiheessa ollut tiedossa sijaishuollon ulkokuntamaksu, josta saadaan vastaava tulo kunnilta. Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuus sisältää vain tammikuun laskun, mutta ed.vuoden toteutumassa on mukana tammihelmikuu. Kun otetaan huomiion työmarkkinatukeen myös helmikuun laskutus, on työmarkkinatukimenot euroa enemmän kuin vastaana ajankohtana ed.vuonna. Työmakkinatukeen on budjetoittu euroa enemmän kuin tilinpäätös Toimenpiteet työmarkkinatukimenojen hillitsemiseksi ovat käynnistymässä.toimeentulotukeen on budjetoitu lähes saman verran kuin tilinpäätös 2014, mutta toimeentukotukimenojen toteutuma on eruoa enemmän kuin ed.vastaavana aikana. Toimeentulotuen asiakasmärä on kasvanut 40:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Vammaisille annettaviin avustuksiin on budjetoitu euroa vähemmän kuin tilinpäätös 2014 ja toteutuma on euroa ennemmän kuin ed. vastaava. Henkilökohtaisen avun (subjektiivinen oikeus) tarve on lisääntynyt. 1

2 HOIVA- JA VANHUSPALVELUT +/- ed.v TA 15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,5 % , ,6 Henkilöstökulut ,2 % , ,5 53,8 Palvelujen ostot ,3 % , ,7 25,4 Aineet ja tarvikkeet ,6 % , ,8 4,4 Avustukset ,9 % , ,7 4,8 Muut kulut ,4 % , ,3 5,9 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,0 94,4 TOIMINTAKATE ,0 % , ,3 79,4 POISTOT ,0 % , ,7 0,4 Sisäiset tulot , ,0 Sisäiset menot ,1 % , ,0 5,2 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,0 100,0 TOIMINTATUOTOT: Tuloihin on budjetoitu euroa enemmän kun tilinpäätös 2014 ja totetuma on enemmän kuin ed.vastaava. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluja on budjetoitu euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä ja toteutuma on lähellä ev. vuoden vastaavaa. Loppuvuoden toteutumaa nostaa uuden budjetoidut tehtävät. Palvelujen ostoihin on budjetoitu euroa enemmän kuin tilinpäätös ja toteutuma on euroa vähemmän kuin ed. vastaava, mutttei kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua 10.päivään mennessä. TERVEYSPALVELUT +/- ed.v TOIMINTATUOTOT ,8 % , ,3 Henkilöstökulut ,6 % , ,7 19,8 Erikoissairaanhoito (palv.ostot) ,8 % ,4 36,9 Palvelujen ostot (ilman ESH) ,9 % , ,6 6,0 Aineet ja tarvikkeet ,8 % , ,8 2,0 Avustukset ,0 Muut kulut ,7 % , ,0 0,7 TOIMINTAKULUT ,6 % , ,3 95,7 TOIMINTAKATE ,0 % , ,3 90,3 POISTOT ,8 % , ,4 0,4 Sisäiset tulot ,7 % , ,9 Sisäiset menot ,2 % , ,2 4,0 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,5 100,0 TOIMINTATUOTOT: Myyntituottoja on kertynyt lähes euroa enemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana, josta euroa selittyy edellisen vuoden työterveyshuollon laskuttuksen viiveellä. TOIMINTAKULUT: Erikoissairaanhoidon vuoden 2014 toteutuma sisältää pelkästään ennakkolaskut, koska tammi ja helmikuun tasauslaskut on kirjattu vasta maaliskuulle. Vuoden 2014 helmikuun lopullinen toteutuma on euroa. Vastaavasti vuoden 2015 toteutuma sisältää ennakkolaskut ja tammikuun tasauksen. Ennakkotiedon mukaan toteutuma on euroa. Erikoisairaanhoidon kustannukset ovat tällöin tammi-helmikuussa euroa alle edellisen vuoden. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 2,181 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätös Erikoissairaanhoidon kuukausittaisten toteutumien vaihtelu voi olla suurta ja alkuvuoden alhaisen toteutuman perusteella on vielä vaikeaa arvioida loppuvuoden toteutumaa. Mikäli vuoden 2015 kuntalaskutus jää vuoden 2014 tasolle, säästyy erikoissairaanhoidossa 2,1 milj euroa. Tässä vaiheessa arvioidaan alkuvuoden toteutuman pohjalta euron alitusta budjettiin. Perusterveydenhuollon toimintakulujen toteutuma on 13,9 % (ed. 16,7 %). Henkilöstökulujen toteutuma on euroa vähemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökuluja on vastaanotossa euroa ja vuodeosastolla euroa vähemmän kuin ed.vuonna, mikä johtuu lähinnä 6 viikon listan muuttamisesta 3 viikon listaksi. Ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, etteivät kaikki ostopalvelulaskut ole ehtineet 10.päivään mennessä toteutumaan mukaan. 2

3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ + / - ed.v TOIMINTATUOTOT ,2 % , , Henkilöstökulut ,9 % , ,1 29,1 Erikoissairaanhoito ,8 % , ,4 37,9 Palvelujen ostot ,8 % , ,5 18,1 Aineet ja tarvikkeet ,1 % , ,9 2,0 Avustukset ,7 % , ,2 5,9 Muut kulut ,2 % , ,7 2,0 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,4 95,1 TOIMINTAKATE ,3 % , ,8 86,5 POISTOT ,9 % , ,7 0,5 Sisäiset tulot ,7 % , ,4 Sisäiset menot ,2 % , ,9 4,3 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,9 100,0 Erikoissairaanhoidon on arvioitu alkuvuoden alhaisen toteutuman pohjalta alittuvan euroa. 3

4 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 7 7 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 3,5 3,5 ###### ###### ##### ###### #### #### ##### #### ##### #### *Käyttäjien määrä atk-sovelluksissa Työasemien määrä * vakinainen ja määräaikainen henkilökunta ja ostopalvelujen käyttäjät 4

5 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 3,9 7,2 ###### ###### ##### ##### ##### #### ##### #### ##### ###### Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa vuotiaita nuoria perustason mielenterveyspalveluissa Tuotantotavoitteet Sosiaalityön suoritteet Psykologien suoritteet Lastenpsykiatrin suoritteet Sairaanhoitajan käynnit Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja Äitiysneuvolan käynnit lääkäri Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja Lastenneuvolan käynnit lääkäri Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri Seulonnat (sis.rokotukset, joukkotark, papat) Kotitukipalvelun käynnit Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä Avatut lastensuojelutarpeen selvitykset Avohuollon asiakasmäärä kuukaudessa keskimäärin kuukaudessa Huostassa olevien määrä (31.12.) Jälkihuollossa olevien määrä (31.12.) Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) Kesätyö: koululaiset Kesätyö: opiskelijat

6 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v ###### ###### ##### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit Cerad-testi Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä Muistipalveluohjaus käyntimäärä Hehko-käyntimäärä Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä Omaishoidontuen saajat/keskim./kk Vanhukset (yli 65-vuotiaat) Vammaiset Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus Lyhytaikaisyksikkö SAS päätösten määrä Keskimäär. jonotusaika palveluasumiseen (vrk) Kotiutushoito Asiakasmäärä Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) Henkilöstömitoitus kotihoidossa, tavoite 0,3 0 Suunniteltu välitön työaika prosentteina Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) Kotihoidon tukipalvelut Ateriapalvelu asiakkaat /kk 80 75,00 79 Asumispalvelut Risuhelmen lyhytaikaishoitopäivät Henkilöstömitoitus lyhytaikaishoidossa; laatusuositus 0,7-0,8 0,64 Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät Risuliinan hoitopäivät Henkilöstömitoitus tehostetussa palveluasumisessa; laatusuositus 0,6-0,7 0,57 Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät Henkilöstömioitus muistisairaiden tehostetussa palveluasumisessa; laatusuositus 0,7 0,62 Risuhelmen pitkäaikaishoitopäivät Henkilöstömitoitus pitkäaikaishoidossa; laatusuositus 0,6 0,58 Iltatähden pitkäaikaishoitopäivät Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät Ostopalvelut Kotihoito tunteina ei ollut tiedossa laskua Perhehoitopäivät Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Mt-asiakkaiden hoitopäivät Päihdeasiakkaiden hoitopäivät Henkilöstömitoitus Kotihoito, tavoite 0,3 0,13 0,11 0,10 Risuhelmi, Laatusuositus 0,7-0,8 0,64 0,68 0,67 Risuliina, Laatusuositus 0,6-0,7 0,60 0,58 0,59 Kaaripolku, Laatusuositus 0,7 0,62 0,64 0,66 Iltatähti, Laatusuositus 0,6 0,5 0,53 0,54 Vanhan pappilan, laatusuositus 0,6-0,7 (9/2015 alkaen) 0,00 0,00 Palveluiden piirissä olevien yli 75 -vuotiaiden osuus Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3,2 3,14 3,34 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus % 9 8,04 8,32 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 6 3,93 4,13 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%), Laatusuositus 3 % ( saakka) 1,8 2,06 2,07 Yli 75-vuotiaiden määrä yli 75 vuotiasta ko.kuukaudella

7 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 7,1 8,9 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ####### ####### ####### Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö 0 0 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki Lääkärien päivystysvastaanottokäynnit Hoitajien vastaanottokäynnit Hoitajien päivystysvastaanottokäynnit Radiologiset tutkimukset röntgen UÄ Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito Hoitopäivät, Pitkäaikasihoito Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 2 3 Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito Täyttöaste Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit Vastaanottokäyntejä Suun terveydenhuolto Käynnit Kuntoutus Apuvälinelainaukset Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset Apuvälinepäätökset Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Ryhmät Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla Kotikuntoutus Käyntien määrä Käyntien kesto tunteina