ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

Transkriptio

1 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht , , ,00 TOIMINTATUOTOT YHT , , ,00 Ulkoiset kulut yht , , ,00 Vyörytetyt kulut yht , ,00 0,00 TOIMINTAKULUT YHT , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 0,00 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht , , ,00 TOIMINTATUOTOT YHT , , ,00 Ulkoiset kulut yht , , ,00 Vyörytetyt kulut yht , ,00 0,00 TOIMINTAKULUT YHT , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 0,00 80 SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht , , ,00 TOIMINTATUOTOT YHT , , ,00 Ulkoiset kulut yht , , ,00 Vyörytetyt kulut yht , ,00 0,00 TOIMINTAKULUT YHT , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 0,00 90 TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht , , ,76 Vyörytetyt tuotot yht , ,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT , , ,76 Ulkoiset kulut yht , , ,76 TOIMINTAKULUT YHT , , ,76 Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 0,00

2 92 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht , , ,76 Vyörytetyt tuotot yht , ,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT , , ,76 Ulkoiset kulut yht , , ,76 TOIMINTAKULUT YHT , , ,76 93 RAHOITUS YHTEENSÄ Vyörytetyt tuotot yht , ,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT , ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,00 0,00 SOSTERI YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht , , ,00 Vyörytetyt tuotot yht , ,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT , , ,00 Ulkoiset kulut yht , , ,00 Vyörytetyt kulut yht , ,00 0,00 TOIMINTAKULUT YHT , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 0,00 SELVITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOKSIIN / ESH Erikoissairaanhoidon toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen nähden heinäkuun toteumasta: Koko esh 7,0 % Oper 6,9 % Kons 8,1 % Psyk 1,6 % Päiv 8,1 % Sair hoid palv 11,2 % (ilman apuvälinekeskusta, joka ei ollut 2011 toimintakuluissa, 2,3%)

3 Kasvu koostuu - henkilöstökuluista, jotka ovat kasvaneet talousarviota enemmän suhteellisen tasaisesti eri tulosyksiköissä ja eri henkilöstömenojen tileillä. Henkilöstön saatavuuden ongelmat johtavat jatkuvaan henkilöstökulujen kasvuun, jota ei voi saada hallintaan ilman vaihtoehtoisia tapoja hoitaa palveluvelvoite. Henkilöstökulujen kasvu on heinäkuun toteuman mukaan 9,1 %. - palvelujen ostoihin, joita joudutaan palveluvelvoitteen vuoksi jatkuvasti lisäämään ilman, että omiin kuluihin voidaan vaikuttaa. Palvelujen ostojen kokonaismäärä on kasvanut vuositasolla 14,4 %. Suurin muutos on somaattisissa hoitopäivissä ja käynneissä, joiden kustannukset ovat kasvaneet 29,3 %, suurimpina kustannuksina KYS:n ja HUS:n potilasmaksut. Psykiatristen hoitopäivien ja käyntien ostot ovat vähentyneet 6 % Hannu Juvonen SELVITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOKSIIN / PTH Kerimäki Kotisairaanhoito vakinaisten peruspalkat muu henkilökunta 4015 palkkakustannukset eivät riitä (15 000) vakinaisten peruspalkat muu henkilökunta 4015 ja sijaisten peruspalkat 4025 ja palkkakustannukset eivät riitä (52000) o erilliskorvauksia 4045 kulunut arvioitua enemmän - muut toimintakulut hieman ylittyneet Vuodeosasto - sijaisten peruspalkat 4025 sairauslomat o kaalliit lääkkeet 4535 o lääkkeelliset kaasut 4537 ja hoitotarvikkeet 4540 Punkaharju Vastaanotto - budjetoidusta voidaan vähentää o ostopalveluihin varattua rahaa ei ole käytetty (ei lääkäreitä) o laboratorio kustannukset alittuvat

4 Kuntoutus - vakinaisten 4015 ja sijaisten peruspalkat 4025 o pitkä sairausloma, työjärjestelyt, fysioterapeutin työpanos ylittyy - vakinaisten peruspalkat 4015 ja erilliskorvaukset 4045 palkkakustannukset eivät riitä o erilliskorvauksia kulunut arvioitua enemmän - muut toimintakulut hieman ylittyneet Rantasalmi Kotisairaanhoito henkilöstökulut, sijaisten peruspalkat 4025 ja vakinaisten palkat 4015 arvio liian pieni - hoitotarvikkeet 4540 vaippojen käyttö lisääntynyt Opiskelu- ja kouluterveydenhuolto tarkastusten sisällöt muuttuneet vaativimmiksi (½ h 1 h) o suoritteet alittuvat o kulut ylittyvät - erilliskorvauksia 4045 kulunut arvioitua enemmän - auton moottori vaihdettu Hammashoito budjetoitua voidaan vähentää vakinaisten peruspalkat lääkärit 4010 (kulunut arvioituavähemmän) Vuodeosasto potilaskuljetukset 4420 vuodeosastopotilas käy dialyysissa joka toinen päivä kulj.kustannukset arvioitua suuremmat Savonlinna Vastaanotto sijaisten peruspalkat muu henkilökunta vakinaisen henkilökunnan sairauslomat ja muut poissaolot - koulutuskustannukset 4430, ylittyy myös Kuntoutus sijaisten peruspalkat pitkä sairausloma Hammashoito ei muutosta - henkilöstökustannukset alittumassa - hoitotarvikeet ja ostopalvelut ylittymässä Vuodeosasto 1 sijaisten peruspalkat muu henkilökunta lääkärit sairauslomat ja muut poissaolot lääkkeet 4535, lääkk kaasut ja pesulapalv ylittymässä norovirusepidemia x 2 Vuodeosasto 3 sijaisten peruspalkat muu henkilökunta sairauslomat ja muut poissaolot

5 - lääkkeelliset kaasut 4537 ja pesulapalvelut 4385 ovat ylittymässä norovirusepidemia - tulokertymä pienempi 2 potilaspaikkaa vähentynyt (korvaus ainoastaan huoneen käytöstä) Sulkava Vastaanotto budjetoitua voidaan vähentää lääkärien ostopalvelujen vähäisyys 4448 Kotisairaanhoito erilliskorvaukset ylittymässä uutta työntekijää aloitti huhtikuussa (lisätyöt) Hammashoito ostopalvelut, lääkärit hinnantarkistus? Vuodeosasto sijaisten peruspalkat muu henkilökunta vakinaisen henkilökunnan sairauslomat ja muut poissaolot Perhepalvelukeskus Työterveyshuolto, ulkoinen Terveysvalvonta ja eläinlääkintä Marja Arffman/ Mervi Nousiainen SELVITYS TALOUSARVIOMUUTOKSELLE: KERIMÄEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhainkoti Kerimäki > henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset), määrärahavaraus riittämätön. PUNKAHARJUN TULOSYKSIKKÖ: Kotipalvelu Punkaharju > henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismääräraha) sekä palvelujen ostoon varatun määrärahan ylitys. Toivola, palveluasuminen > henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismääräraha) sekä palvelujen ostoon varatun määrärahan ylitys. Palveluasumisen ostopalvelut > palveluja ostettu suunniteltua useammalle vanhukselle. SAVONLINNAN TULOSYKSIKKÖ: Kotipalvelu Savonlinna > henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset),

6 lisäksi palvelujen ostoon varattu määräraha ylittyy sekä rakennusten vuokriin varattu määrära on riittämätön. Autot oli investointisuunnitelmassa, mutta ne hankittiin leasing-sopimuksella, joiden kuluerä kohdentuu ulkooisiin kuluihin (ei poistoihin). Vanhainkoti Päivärinne Karpalokoti SLN > henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset), määrärahavaraus riittämätön. Palveluasumisen ostopalvelut SLN > Määräahaa lisättiin talousarvioon edellisestä vuodesta, mutta ei riittävästi. Osan palvelutaloista hinnankorotuspäätökset hyväksyttiin TA:n valmistuttua, mistä seurauksena määrärahan ylitys. Lisäksi yhden palvelutalon hintoja korotettiin 1.7. lukien Aluehallintoviraston henkilöstön lisäystä koskevan vaatimuksen vuoksi. Kulupainetta lisännyt myös ylimääräisten asumispalvelupaikkojen ostotarve, mihin tähän ei TA:ssa määrärahavarausta. Kaikki em. yht Palveluasumisen vuorkiin (Attendon Aapelin hoivan osalta) ei TA:ssa määrärahavarausta KUNTIEN YHTEINEN TULOSYKSIKKÖ: A-klinikka ja päihdehuolto > henkilöstömäärärahan ylitys sekä palvelujen ostoihin varatun määrärahan ylitys. Riitta Sipinen SELVITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOKSIIN / TUKIPALVELUT JA KESKUSHALLINTO Tukipalvelujen Talous- ja henkilöstöpalvelujen kustannuspaikalta Tulosalueiden johto ( kp 9004) on siirretty toimialajohtajien(3) ja Osastosihteerit yksiköstä sihteerien (3) palkat Keskushallintoon. Siiron yhteisvaikutus on siten neutraali, että tukipalvelujen ja keskushallinnon yhteenlasketut menot eivät kasva. Hemmo Pirhonen