Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Transkriptio

1 Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

2 Osavuosikatsaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 pohjautuvat arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakulujen kasvua arvioidaan mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi on otettu huomioon yleinen ja toimialan kustannustason kehitys. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2018 ovat: - hoidon saatavuuden turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen - kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta - alueen väestön ennustetaan kasvavan henkilöä vuodessa - väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta % vuodessa - toimintatapoja muutetaan avohoitopainotteisemmaksi mm. päiväsairaalatoimintaa ja virtuaalipalveluja lisäämällä - strategian mukainen tuottavuuden parantaminen - sairaanhoitopiirin työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota - alijäämän kattamissuunnitelma vuoteen kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin - siirtyvät toiminnat peruskuntien ja sairaanhoitopiirin välillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä kasvoi selvästi ennakoitua enemmän tammi-elokuun 2018 aikana. Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 5,8 %. Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvoi tammielokuussa 3,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 2,2 % (2 290 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 3,4 %. Hoitojaksojen määrä kasvoi 1,0 %. Jäsenkunnista kasvua oli vain 0,3 %, mutta muista OYS:n erityisvastuualueen kunnista kasvua oli 5,6 %. Hoitopäivien määrä jäsenkunnista väheni, mutta muista kunnista kasvoi, kokonaiskasvu oli %. Leikkaustoimenpiteiden määrä lisääntyi 12,3 %. Taustalla on n sairaalan leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on ollut haastavaa ja vaatii lisätoimia loppuvuoden aikana. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottaneita oli elokuun 2018 lopussa yhteensä 1752 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 304. Palvelujen euromääräinen myynti jäsenkunnille toteutui tammi-elokuussa lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Kasvua edellisvuoteen oli 2,6 %. Myynti ulkokunnille ja muille kasvoi voimakkaasti, 8,8 %. Välitettyjen palveluiden myynti väheni 0,5 %. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myyntituotot kasvoivat 4,5 %. Maksutuotot lisääntyivät lähes 10 %, asiakasmaksut 3,8 %. Toimintakulujen kasvu oli 6,5 %. Henkilöstökulut kasvoivat 3,4 %, palvelujen ostot 11,7 % ja aineet ja tarvikkeet 7,9 %. Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa n leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa sekä lokakuussa 2017 vaikeahoitoisille psykoosipotilaille avattu osasto (osasto 83). Näiden yksiköiden vaikutus kustannusten kasvuun oli noin 1,3 %. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Vuodelle 2018 hyväksytty käyttösuunnitelma tulee ylittymään sekä suoritteiden että tulojen ja menojen osalta.

3 Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus sekä sairaalatoiminnan keskittämiseen johtavat lakiuudistukset aiheuttivat alkuvuodesta 2018 tarpeen tarkistaa sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala OYS 2030-hankkeen yleissuunnitelmaa. Osaltaan tähän vaikuttivat myös uudet havainnot nykyisten sairaalarakennusten oletettuakin huonommasta kunnosta ja kokemukset jo toteutuneiden väistöjen aiheuttamista haitoista ja riskeistä sairaalatoiminnalle. Päivitetyn, valtuustossa kesäkuun 4. päivänä 2018 hyväksytyn Master Planin tavoitteena on, että varsinainen sairaalatoiminta ei joutuisi väistämään uudisrakentamisen vuoksi ja että rakentamisen kokonaisaikataulu lyhentyisi merkittävästi. Samalla väistöistä johtuvat kustannukset saadaan minimoitua. Ehdotetuilla muutoksilla varmistetaan myös tuottavuustavoitteiden toteutuminen aiemmin suunniteltua paremmin. Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen hankesuunnitelma on tarkentunut kevään 2018 aikana. Uusi suunnitelma ja kokonaisbudjetti hyväksyttiin hallituksessa Suunnitelman edellyttämä poikkeuslupa on saatu sosiaali- ja terveysministeriöltä ja osaamiskeskuksen rakentaminen on aloitettu. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille poikkeusluvan synnytysten jatkamiselle Oulaskankaan sairaalassa. Sairaala voi jatkaa synnytystoimintaa asti, mikäli toiminnan edellyttämät laadulliset vaatimukset saadaan täytettyä. Ilkka Luoma, sairaanhoitopiirin johtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuloslaskelma ajalta TULOSLASKELMAOSA TP kk 2017 TA 2018 KS kk 2018 Muutos % Tot % TA 2018 Tot % KS Toimintatuotot ,5 66,8 66,7 Myyntituotot ,4 66,3 - josta jäsenkunnat ,6 64,9 64,9 - josta ulkokunnat ja muut ,8 69,3 69,3 - josta välitetyt ,5 66,6 66,6 - josta evo ,2 73,2 70,5 Maksutuotot ,8 66,7 66,7 Tuet ja avustukset ,1 101,4 Muut tuotot ,8 Valmistus omaan käyttöön ,2 14,2 14,2 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,8 - josta palkat ja palkkiot ,4 65, josta henkilösivukulut ,5 64,3 64,2 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 70,8 7 - josta apteekkitarvikkeet ,2 68,5 68,5 - josta hoitotarvikkeet ,5 69,6 69,5 Avustukset ,6 69,9 69 Muut kulut ,8 64,6 64,6 TOIMINTAKATE ,1 63,3 63,3 Rahoitutuotot ja -kulut ,7 24,6 24,6 VUOSIKATE ,2 63,7 63,7 Poistot ja arvonalennukset ,2 55,5 55,5 TILIKAUDEN TULOS ,1 168,5 168,5 Varausten ja rahastojen muutokse Tilikauden yli-/alijäämä ,1 168,5 168,5

4 Kysyntä (esh) jäsenkunnittain tammi-elokuussa (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset) -15,6-0,2-0,3-1,6-1,7-2,9-4,4-4,7-6,3-7,2-8,5 13,6 13,4 11,2 9,9 9,1 9,1 8,7 5,9 5,9 5,4 5,0 3,6 3,4 2,3 19,8 26,9 26,0 Muutos kpl 33, , ,9 0,1 1 8,8 6,4 25, Muutos (%)

5 Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa Muutos kpl -15,6-10,4-6,4-7,9-0,5-1,8 - -2,4-3,7 8,5 7,2 6,7 5,5 5,4 4,4 3,6 3,5 2,9 2,8 2,4 1,7 1,5 0,3 12,8 11,8 11, ,8 4,7 3,2 1, Muutos (%)

6 Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuu) ja suoritteiden määrän muutos erikoissairaanhoito - pth päivystys Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulaskankaan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto 65,8 67,1 56, ,2 - erikoissairaanhoito 65,7 - erikoissairaanhoito - pth päivystys 54,2 - pth päivystys 66,3 69,6 Lasten ja naisten ta Lasten ja naisten ta 74,2 Psykiatrian Psykiatrian ta ta 72,9 Sairaanh. Sairaanh. palv. palv. ta ta 65,2 Oulaskankaan ta ta 66,3 -- erikoissairaanhoito 63,3 -- pth päivystys -0,5-0,5 2,5 2,5-11,8-11,8 3,1 3,1 3,5 3,5 12,6 12,6 10,1 10,1-2,4 - -5,6 Kpl Kpl PPSHP yhteensä 1, erikoissairaanhoito 3, pth pth päivystys päivystys -10,2-10, Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen (%) Avohoitokäyntien määrän muutos (%) Hoitojaksot Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulaskankaan ta 5 67,9 64,6 68,9 69,9 Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulaskankaan ta -1,8 0,5 3,2 0,8 Kpl PPSHP yhteensä Hoitopäivät 66, PPSHP yhteensä 1, Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitojaksojen määrän muutos (%) Hoitopäivät Kpl Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulaskankaan ta 66,0 66,6 63,0 62,2 6 Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulaskankaan ta -6,4-3,1 1,2 4, PPSHP yhteensä 64,6 PPSHP yhteensä Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitopäivien määrän muutos (%)

7 Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa Muutos kpl -12,3-14,2-0,1-1,3-1,5-3,4-4,6-6,3-6,4 9,9 9,8 8,0 7,7 7,7 7,3 5,6 4,8 4,5 4,1 3,3 3,1 2,6 2,2 1,8 1,6 0,1 14,1 13,9 13,8 13, ,4 3,7 2,1 1,2 9,3 12, Muutos (%)

8 Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa Muutos kpl -1,7-2,3-3,7-5,9-7,3-8,1-9,6-11,4-12,6-13,2-14,0-14,2-14,8-18,7 5,7 5,0 3,8 1,0 0,8 0,3 13,3 13,2 13,1 12,8 12,6 1 11,5 19, ,6-0,4 4,7 2,4 2, Muutos (%)

9 Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa Muutos kpl -0,4-0,5-1,2-4,4-4,4-5,9-8,0-8,5-9,3-11, ,0-14,2-16,5-17,5-19,7-21,2-23,7-34,1 24,7 20,8 20,3 17,2 14,7 14,4 1 4,2 1,7 0,1 63, ,4-7,9-10,2-15,1 4,7 15, Muutos (%)

10 Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 3 kk/ asukasta Odottajia kpl yht, yli 3 kk 6,2 5,4 5,7 5,7 3,8 5,4 3,7 3,9 4,0 1,8 2,4 1,5 2,7 2,2 2,8 2,3 1,8 1,7 1,7 2,1 1,3 1,7 0,8 1,1 1,0 23,2 22,6 22,2 21,3 20,4 19,3 18,5 17,0 16,9 16,1 14,8 14,7 14,6 13,8 13,8 13,8 13,6 13,1 12,6 12,3 12,3 12,2 11,4 10,4 10,1 10,1 8,4 8,0 3 29, ,3 1,5 1,0 4,2 8,7 12,6 12,2 16,1 15,3 21, Yhteensä/1 000 asukasta

11 Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 6 kk/ asukasta Odottajia kpl yht, yli 6 kk 0,8 0,4 0,1 1,4 0,4 2,1 1,0 0,4 0,4 0,5 0,8 0,4 0,3 0,5 19,9 19,3 19,3 18,5 18,2 17,9 17,9 17,7 17,3 17,1 16,6 16,2 15,7 15,7 15,2 14,7 13,9 13,8 13,0 12,5 11,5 26,5 26,5 25,3 25,2 24,8 22, , ,5 0,5 0,9 0,3 0,5 12,4 15,9 17,2 2 27,6 27, Yhteensä/1 000 asukasta

12 Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuu 2018 Laskennalinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Selänne Peruspalv. ky Kallio 76,8 73,3 73,0 70,2 69,6 69,4 69,3 68,7 66,0 65,9 65,1 64,8 64,3 64,2 63,8 63,4 63,1 63,0 62,9 62,7 6 61,5 61,3 6 58,7 56,1 55,7 55,2 54,8 53,6 67,1 66,6 64,1 63,1 62,8 61, Toteuma (%) budjetoidusta

13 Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-elokuussa Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuolon laskutusta Muutos euroa/as Muutos (%) -7,2 0,4 2,3-4,7 13,3 6,6 12,7 17,6 21,3 8,1 0,2 4,2-18,1-29,2 2,6 2,6-9,0 10,9 2,8 5,4-6,1 6,8-12,9 8,2-15, ,7-0,5 0,2 Peruspalv. ky Selänne Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio ,2-3,8 15,8 3,9 5, Laskutus euroa/as