[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Lokakuun tilanne muistuttaa hyvin paljon syyskuun tilannetta ollen hiukan syyskuuta heikompi. Taloudellinen toteutuma koko Karviaisen osalta on ylijäämäinen. Ylijäämä muodostuu tällä hetkellä siitä, että HUS on palauttanut jäsenkunnilleen viime vuoden ylijäämää, tasannut palvelulaskutusta ja suorittanut ensimmäisen kalliin hoidon tasauksen vuodelta 216. Muussa HUSin ylläpitämässä toiminnassa (ensihoito ja yhteispäivystys) on nähtävissä talousarvion ylittymistä. Näin ollen sekä Vihdin kunnan että Karkkilan osalta erikoissairaanhoidon talousarvion arvioidaan alittuvan. Karviaisen palvelujen osalta molemmat jäsenkunnat ovat lokakuunlopussa lähellä talousarviossa määriteltyä jäsenkuntaosuutta kuitenkin ylittyen hieman. Vihdin osalta kustannuspaineita on jonkin verran eräillä kansanterveystyön vastaanotoilla (lääkärin vastaanotto ja suun terveydenhuolto), vammaispalveluissa ja ikäihmisten hoivassa. Karkkilan osalta kustannuspaineita on perhesosiaalityössä ja ikäihmisten hoivapalveluissa. Marraskuun kokouksessaan yhtymähallitus esitti jäsenkuntien valtuustoille määrärahajakojen muuttamista erikoissairaanhoidon ja Karviaisen palvelujen kesken 1. eurolla. Toiminnallinen toteutuma on pääsääntöisesti tavoitteiden mukainen (esim. lääkärin vastaanottoaikojen ja suun terveydenhuollon saatavuus, toimeentulotuen ja lastensuojelun määräajat). Hoivapaikkojen määrässä ollaan talousarviotavoitetta jäljessä. Toisaalta talousarviotavoite on ensimmäistä kertaa asetettu hoivapaikkamäärinä, joten niiden arviointia joudutaan hieman opettelemaan. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien lukumäärä on pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna ja pienentynyt syyskuun tilanteeseen verrattuna.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/19 Lokakuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), perheiden palvelulinja 12 Perheiden palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/19 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/19 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/19 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/19 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/19 Lokakuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Karkkila Sijoitettujen lasten lukumäärä Karkkilassa 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto 4 YHT Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Vihti Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto YHT

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/19 Lokakuu Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset lokakuussa Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 62 1% % % Vihti 44 1% % % Karkkila 18 1% % % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit lokakuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 14 1% % % Vihti 1 1% % % Karkkila 4 1% % %

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/19 Lokakuu Työikäisten palvelut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Vihti 6 Vihti Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Karkkila Karkkila 2 Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/19 Lokakuu Perustoimeentulotuen nettomenot, Vihti 4 35 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Perustoimeentulotuen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/19 Lokakuu Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/19 Lokakuu Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/19 Lokakuu 216 Kunnan tulee järjestää Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/19 Lokakuu Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuetun asumisen ja asumispalvelujen menot Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuetun asumisen ja asumispalvelujen menot Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/19 Lokakuu Ikäihmisten palvelut Hoivapaikat 216 Omaishoidon tuella hoidetut TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti Karkkila Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti Vihti, palveluseteli * Karkkila Tehostetun asumispalvelun asiakkaat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti Karkkila YHT Vihti, palveluseteli: Rivi korjattu vuoden alusta

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/19 Lokakuu Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

18 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/19 Lokakuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv -21,8% 8,7% 6,6% -11,1% -1,2% -31,2% 7,3% -16,2% -1,8% -1,3% -7,% % Talousarvio Muutos TA -14,% 15,8% 15,9% -4,7% 4,5% 13,% 9,2% -7,9% 2,9% 14,3% 4,5% % Lkm Toteuma Muutos edv -9,1% 6,6% -,8% -2,8% 8,7% -1,6% -6,9% 4,8% -1,1% 2,%,2% % Talousarvio Muutos TA % -3,7% 13,3% 11,6% 2,6% 9,7% 17,7% -,5% -,2% 7,% 17,6% 7,8%

19 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/19 Lokakuu Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv -13,5% -8,1% -26,% 21,7% 11,4% -4,6% 5,2% 4,8% -3,7% -4,1% -5,4% % Talousarvio Muutos TA -11,7% -,1% -9,6% 19,6% -2,2% -11,3% 13,4% -11,5% -4,6% 4,4% -1,1% % Lkm Toteuma Muutos edv -7,2% 9,5% -11,4% -1,5% 13,2% 5,5% -11,8% 23,4%,1% 9,8% 2,9% % Talousarvio Muutos TA % -1,2% 12,8% 1,7%,9% 5,% 11,8% -11,8% 2,7% 8,9% 14,8% 4,2%