Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto , ,9 1, ,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä ####### Sisäiset kulut ,1 1, Investoinnit ,6 1, 14,85 % 53,57 % 14,4 % 54, % Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,3 2,4 21,1 2,7 2,6 19,9 19, 18,9 19,1 19,4 19,4 ###### 1 211/ tot ta / muut tuotot tot kuntamyynti tot muut tuotot ta 211 kuntamyynti ta 211 Johtajan katsaus Liikelaitoksen toteutuma-arvio on muutosbudjetin mukainen. Tapahtuneet ja loppuvuonna arvioidut toiminnalliset muutokset ilmenevät tulosalueiden raporteissa ja niistä on raportoitu muutosbudjetin yhteydessä SIILINJÄRVI Puh

2 Hallinto Osavuosikatsaus tammi -marraskuu 211 Mb 211 Sisäiset kulut , % 51,6 % ,4 % 53,7 % 92,5 91,1 94,9 91,4 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 23,4 23,9 22,6 22,2 22,1 21,9 22,4 23,9 24,5 24,6 ###### 8, 6, 4, 2,, kulut tot kulut ta 211 2, ilman kuntamyyntiä/ 15, 1, 5,, tuotot tot tuotot ta 211 Hallintopalveluihin kuuluva laitoshuolto ylittää toimintakulunsa n. 95 t. Hallintopalveluiden sisältä ei synny katetta, joka kattaisi koko ylityksen. Henkilöstön työterveyshuollon Kela-korvaus tulee loppuvuoden aikana, joten tulopuoli toteutuu budjetoidun mukaisesti SIILINJÄRVI Puh

3 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Sisäiset kulut ,6 % 66,7 % , , , ,2 12,3 % 67,8 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot Sairauspoissaolot, yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 19,2 18,5 18,6 17,6 17,2 16,2 15,4 14,9 15,3 15,5 15,6 ###### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 16,4 16,5 18,3 11,6 12, 85, 75,4 76,2 9,6 94,2 12,1 95,3 Maaninka 88,7 88,7 88,8 9,7 93,1 71,7 48,5 48,4 9, 89, 9,6 8,7 Nilsiä 18,2 19,3 12,4 121,7 117,9 89,2 73,3 85,1 112, 11,4 18,6 15,1 Yhteensä, ka. 11,1 11,5 15,8 14,7 14,3 81,9 65,7 69,9 97,6 97,9 1,4 ###### 93,7 Käyttöaste / % Siilinjärvi 79,4 82,5 8,8 88,8 88,2 71, 75,1 68,3 82,16 88,8 93,6 81,7 Maaninka 72,5 72,5 78,3 79,1 91,2 14,1 55,7 77, 82,79 76,77 83,8 79,4 Nilsiä 77,7 77,4 85, 9,3 85,5 92, 73,4 83,3 88,11 87,8 87,3 84,3 Yhteensä, ka. 76,5 77,5 81,3 86,1 88,3 89, 68, 76,2 84,4 84,5 88,2 ###### 81, kulut tot kulut ta / tuotot tot tuotot ta 211 Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n Henkilöstökulujen säästöksi arvioidaan n. 2 % ja muiden kulujen säästöksi n. 3 % SIILINJÄRVI Puh

4 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Sisäiset menot Mb ,4 % 28,9 % ,9 % 28,5 % 86,4 9, 88,8 16, Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot Sairauspoissaolot, yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 21,3 18,1 16,4 15,6 15,5 14,7 13,4 14,2 14,3 14,2 13,9 ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 17/13 18/17 11/19 8/5 28/27 23/2 11/13 13/14 11/6 4/12 27/16 171/162 Maaninka 5/5 4/7 2/ /3 5/4 4/1 2/4 4/5 /1 1/2 3/3 3/35 Nilsiä 9/13 15/14 11/11 15/8 2/4 6/5 7/6 7/14 8/6 3/3 22/14 15/98 Yhteensä 38/31 51/38 44/3 34/16 53/35 43/26 23/23 34/33 19/13 8/17 52/33 36/295 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 6/6 6/6 7/1 3/3 8/9 4/5 5/5 6/4 4/5 3/7 4/6 56/66 Maaninka 2/2 / 4/3 1/2 / 1/ /1 / 1/2 1/1 / 1/11 Nilsiä 6/3 /1 5/5 / / / / 1/1 3/5 2/2 2/2 19/19 Yhteensä 14/11 6/7 16/18 4/5 8/9 5/5 5/6 5/5 8/12 6/1 6/8 85/96 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 316/ / / / / / / / / / / /3546 Maaninka 64/7 68/67 43/65 53/47 66/65 54/69 4/59 69/52 56/58 6/55 69/69 642/676 Nilsiä 119/ / / /88 14/ /124 14/99 114/ /93 15/19 131/ /1238 Yhteensä 499/55 546/51 536/522 51/ /532 52/ /49 521/538 57/445 54/ / /546 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 5, 5, 6, 8, 7, 9, 8, 7,7 6,3 8, 7,5 Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

5 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Yhteensä Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola Pisatuote Harjamäki Koululaisten ip-hoito Harjamäki Koululaisten ip-hoito Jukola Asumispalvelupäivät Päivänkierto Pihlajakoti Palveluohjaus, tunti , , kulut tot kulut ta / tuotot tot tuotot ta 211 Tulosalueen tulokertymä on alle ajankohdan mukaisen toteuman maksutuotoissa ja tuissa ja avustuksissa, joissa maksut tulevat jälkikäteen, mutta todennäköisesti tulot koko vuodelta tulevat jäämään alle muutosbudjetissa ennakoidun. Menot ovat myös alle ajankohdan mukaisen kertymän, mutta menoylityksiä on työmarkkinatuen kuntaosuuksissa, lastensuojelun menoissa, vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa sekä asumispalveluiden ostoissa mielenterveyskuntoutujille. Sisäisten palvelumenojen suurta kertymää selittää virheellinen menokirjaus, joka on perusturvatoimialan meno SIILINJÄRVI Puh

6 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- marraskuu 211 Sisäiset kulut Mb ,8 % 6,6 % ,6 % 62,2 % 93,8 88,5 9,9 94,4 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 26,6 28,6 31,4 32,7 32,7 31,7 3,8 3,3 29,7 29,7 29,2 ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,3 1,4 99,4 99,17 94, 87,3 98,8 99, 1,5 97,6 1,9 98,1 Lokottaja 97,8 99,1 99,4 99,39 98,7 91,7 99,4 1,3 1,1 1,4 1,7 98,8 Iltatähti 133,1 137,5 139, ,5 15, 146,8 15, 15,3 15, 15, 146,2 Muistola 97,3 98,5 93, 97,22 11,3 92,2 93,8 12,7 91,9 94,6 1,3 96,6 Risuhelmi 12,3 117,4 113,1 112,9 111,5 16,4 19,2 112,4 18,3 11,6 19,8 112, Sointula 97, 97,6 98,1 98,67 1,2 1,4 11,1 94,8 98,2 1, 97,8 98,5 Hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Muistiomaishoidontuensaajat kulut tot kulut ta / tuotot tot tuotot ta SIILINJÄRVI Puh

7 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- marraskuu 211 Vanhuspalveluiden toimintatuotot kertyvät hivenen muutosbudjetin ennustetta paremmin. Toimintatuottojen kasvua selittää osin asumispalveluissa asukkaiden tarkistetut hoitotukipäätökset ja kotihoidon säännöllisten asiakkaiden määrällinen kasvu. Vanhuspalveluiden toimintakulut ovat marraskuun kertymän mukaan muutosbudjetin ennusteen mukainen. Vanhuspalveluiden henkilöstökulut ovat myös muutosbudjetin ennusteen mukaiset. Vanhuspalveluissa on seurattu henkilöstön sairauspoissaoloja kesästä 211 lähtien. Sairauspoissaolojen kertymä on ollut syksyn aikana hienoisessa laskussa ollen edelleen kuitenkin varsin korkea; 29,2 pv/vakituinen työntekijä/vuosi. Sairauspoissaoloja marraskuussa on eniten aiheuttanut tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä muut syyt, kuten migreeni ja liikenneonnettomuudet. Alla graafisesti esitetty yksikkötasolla sairauspoissaolot Muut syyt* Operaatiot Sydän- ja verisuoni-sairaudet Psyykkiset syyt /Muut Psyykkiset syyt / Työperäiset Infektiot TULES Raskauteen liittyvät 7181 SIILINJÄRVI Puh

8 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi - marraskuu 211 Mb 211 Sisäiset kulut ,9 % 62,2 % ,9 % 61,1 % Henkilöstömäärä, vakinaiset , 94, 92,5 88,6 Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,2 12,9 13,2 12,5 12,6 12,8 12,2 12,1 12,6 13,2 13,7 ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä rtg-tutkimukset Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä kuormitusprosentti Siilinjärven osasto kuormitusprosentti Nilsiän osasto Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka 3.6.asti Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

9 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi - marraskuu 211 käynnit hoitajilla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus yksilökäynnit vuodeosastokäynnit kotikäynnit ryhmäkäynnit Apuvälinepäätökset Kuntoutuspäätökset kulut tot kulut ta / tuotot tot tuotot ta 211 muiden kuin palkkamenojen osalta tulevat jonkin verran ylittymään. Ennakoimattomina syinä mm. Nilsiän yhden lääkärivakanssin hoitaminen vuokratyövoimalla loka-joulukuun, yhden hammaslääkärisijaisvakanssin osittainen hoitaminen vuokratyövoimalla, sairaalapalvelujen lääkemenojen kasvu loppuvuodesta ja apuvälinepalvelujen ennakoitua suurempi kasvu. Tuotannon osalta marraskuu on sujunut suunnitelmien mukaan, eikä mitään isompia yllätyksiä ole tapahtunut. Toimintatuottojen kertymä on odotusten mukainen SIILINJÄRVI Puh