[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Tammikuun toteutuman perusteella on vaikea arvioida vielä vuoden lopullista tulosnäkymää. Tammikuun 217 toteutumaluvut ovat vuoden 216 tammikuun toteutumalukujen kaltaiset. Perheiden palvelulinja ja työikäisten palvelulinja ovat hieman yli talousarvion ja ikäihmisten linja hieman ali talousarvion. Karviaisen palvelut ovat Vihdin kunnan osalta hieman ali talousarvion ja Karkkilan kaupungin osalta hieman yli talousarvion. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö Vihdin osalta hieman alle HUSin tammikuun suunnitelman ja Karkkilan osalta hieman yli HUSin tammikuun suunnitelman. Toiminnallinen toteutuma on pääsääntöisesti tavoitteiden mukainen. Vihdin osalta lääkärin vastaanoton ja suun terveydenhuollon saatavuus ei ole ihan tavoitteiden mukainen. Tavoite tällä hetkellä on noin 2 viikkoa. Tilanne säilynee tällaisena siihen asti kunnes kaavaillut tilamuutokset ovat toteutuneet (mm. Ojakkalantien projekti). Toimitilaprojektien toteuduttua voidaan lääkärin vastaanoton tilannetta parantaa vastaanottotiloja lisäämällä, jolloin voidaan täsmällisemmin vastata viikoittaisen kysynnän vaihteluun.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/17 Tammikuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 12 Perheiden palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/17 Tammikuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/17 Tammikuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/17 Tammikuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/17 Tammikuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila 2 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/17 Tammikuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Karkkila TA 217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 7 11 Perhe 6 3 YHT Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Vihti TA 217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe YHT. 44 4

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/17 Tammikuu Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 123 1% % % Vihti 1 1% % % Karkkila 23 1% % % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit tammikuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 27 96,3% 3,7% % Vihti 18 94,5% 5,5% % Karkkila 9 1% % %

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/17 Tammikuu Työikäisten palvelut Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/17 Tammikuu Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/17 Tammikuu 217 Kunnan tulee järjestää Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 2 13 Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito 8 9

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/17 Tammikuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/17 Tammikuu Ikäihmisten palvelut Hoivapaikat 217 Omaishoidon tuella hoidetut TA217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti Karkkila Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti Karkkila Tehostetun asumispalvelun paikat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti Karkkila YHT

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/17 Tammikuu Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila euroa tammi helmi maali s huhti touko kesä heinä elo syys loka marra s Toteutuma Talousarvio Toteutuma joulu

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/17 Tammikuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv 18,6% 18,6% % Talousarvio Muutos TA -4,5% -4,5% % Lkm Toteuma Muutos edv 25,8% 25,8% % Talousarvio Muutos TA % 6,7% 6,7%

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/17 Tammikuu Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv 24,2% 24,2% % Talousarvio Muutos TA 7,1% 7,1% % Lkm Toteuma Muutos edv 17,% 17,% % Talousarvio Muutos TA % -1,6% -1,6%