[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sujuvat pääsääntöisesti kuten säädökset hoitotakuusta ja erilaisista käsittelyajoista edellyttävät. Palvelulinjoittain tulos on hieman parantunut verrattuna pariin edelliseen kuukauteen. Kuukausiraportissa on tarkistettu palvelujen ristiin käyttöä. Vihdin kunnan talouden toteutuman osalta ongelmakohtana on ollut lastensuojelun määrärahojen riittävyys. Elo-lokakuun toiminnan ja talouden tietojen perusteella lastensuojelun menojen kuukausisumma on kääntynyt laskuun verrattuna alkuvuoteen. Lastensuojelun määrärahojen riittävyyttä seurataan tarkasti edelleen, mutta sitä voidaan toistaiseksi kattaa lasten ja nuorten palvelulinjan muista toiminnoista alittuvilla budjeteilla. Vihdin kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan Vihdin kunnan osuuteen työmarkkinatuen palautuksiin Kelalle, jotta Karviainen suoriutuu näistä maksuista. Lisämäärärahan riittävyyttä seurataan, sillä työttömyys lisää asiakkuuksia. Asiakkaiden määrässä on havaittavissa vähenemistä työttömien määrän kasvusta huolimatta, mikä todennäköisesti johtuu tehostuneesta kuntouttavasta työtoiminnasta. Vihdin vammaispalvelujen toteutumat ovat tällä hetkellä yli vammaispalvelujen talousarvion, mutta niitä voidaan osittain kattaa kunnan osuudella säästötilistä. Ikäihmisten linjan budjetti kokonaisuudessaan vaikuttaa riittävältä, vaikka eri toimintojen välillä on eroavaisuuksia. Lokakuun tilanteesta laaditun ennusteen mukaan ikäihmisten linjan budjetti alittuisi. Vammaispalvelujen toteutumaan liittyy edelleen suuria epävarmuustekijöitä. n kaupungin osalta lasten palvelulinjan budjetti vaikuttaa riittävältä. Työikäisten linjan toteutuma on jokseenkin talousarvion suuruinen, vaikka työmarkkinatukimenot ovat jonkin verran ylittymässä. Ikäihmisten linjan budjetti on ylittymässä (asumispalvelut, kotihoito ja laitoshoito), koska hoitoketjun painopistettä on aktiivisesti siirretty erikoissairaanhoidon ja päivystysosaston sijasta Karviaisen palveluihin. Vuodeosastojen tulos on paranemassa. Hoitoketjun painopisteen aktiivista muutosta joudutaan vielä rahoittamaan n erikoissairaanhoidon säästöillä, toisaalta erikoissairaanhoidon säästöt ovat syntyneet panostamalla taloudellisesti edullisempiin Karviaisen ikäihmisten ja työikäisten sosiaali- ja terveyspalveluihin.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/26 Lokakuu 214 Erikoissairaanhoidon toteutumat HUS Total raportin mukaan ovat Vihdin osalta yli Husin talousarvion ja n osalta alle Husin talousarvion. Husille maksettujen ennakkojen palautus tullee n osalta olemaan huomattava.

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/26 Lokakuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 9 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 12 Lasten ja nuorten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/26 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/26 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 12 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), n erikoissairaanhoito 12 n erikoissairaanhoito euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/26 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), (ilman erikoissairaanhoitoa) euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/26 Lokakuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, 35 3 Käynnit yhteensä Toteutuma Talousarvio Toteutuma Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, Käynnit yhteensä Toteutuma Talousarvio Toteutuma

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/26 Lokakuu Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, ä iv ä p o it o H Toteutuma Talousarvio Toteutuma Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Hoitopäivä Toteutuma Talousarvio Toteutuma

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/26 Lokakuu Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Sijoitettujen lasten lukumäärä ssa 214 TA214 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto YHT Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 214 TA214 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto YHT Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat 1) Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat lokakuussa: Kunta / toimija Ilmoitusten lkm Enintään 7 pv / % Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat 8 2 pv / % 21 3 pv / % Enemmän kuin 3 pv / % Karviainen 79 96,4% 3,6%,, 64 1%,%,, 15 87% 13%,,

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/26 Lokakuu 214 Lastensuojelulaissa ( 26) sanotaan seuraavaa: Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä 27 :ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. 2) Lokakuussa valmistuneiden lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat olivat seuraavat: Kunta / toimija Selvitysten lkm Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyajat / lokakuu Enintään 3 kk / % 3 6 kk / % 6 12 kk / % Enemmän kuin 12 kk / % Karviainen 9 1,% %,, 9 1,%,%,, % %,, ssa määräajan puitteissa käsittelyssä 9 selvitystä. Vihdissä määräajan puitteissa käsittelyssä 34 selvitystä. Lastensuojelulaissa ( 27) sanotaan seuraavaa: Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta. Samaten on ilmoitettava asiakkuuden päättymisestä kuitenkin ottaen huomioon, mitä asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 :ssä säädetään. Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin.

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/26 Lokakuu Lastensuojelun nettomenot (ostopalvelut), euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Lastensuojelun nettomenot (ostopalvelut), euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/26 Lokakuu Työikäisten palvelut Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö käynti, Käynti Toteutuma Talousarvio Toteutuma Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö: käynti, Käynti 1 5 Toteutuma Talousarvio Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/26 Lokakuu Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, Käyntiä Toteutuma Talousarvio Toteutuma Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, t i n y ä K Toteutuma Talousarvio Toteutuma n hammashoitola suljettu kesäkuussa.

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/26 Lokakuu Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/26 Lokakuu Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat, Kunnat rahoittavat 5% työttömyysajalta maksetusta työmarkkinatuesta, jos työtön on saanut työmarkkinatukea työttömyysajalta vähintään 5 päivää. 25 Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat, 8 Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/26 Lokakuu Kehitysvammapalvelut (nettomenot), euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

18 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/26 Lokakuu Vammaispalvelut (nettomenot), euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

19 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/26 Lokakuu Hoitotakuun toteutuminen Kunnan tulee järjestää virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Keskimääräiset odotusajat ssa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito * 5* 27* *n hammashoitolassa sisäilmaremontti, kesäkuussa hoitola suljettu Toimeentulotuen käsittelyaika Toimeentulotukilaissa ( 14) sanotaan seuraavaa: Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnassa siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön. Toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen

20 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

21 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 21/26 Lokakuu Lähteneet lähetteet Karviaisesta muualle, yksikkö: määrä Karviaisessa on kirjoitettu vuosina seuraavasti lähetteitä sairaaloihin ja muihin laitoksiin: (1 6 Koko Karviainen 5 4 Lähete / kpl Vuosi Vuosi Vuosi ¹ Lukemat eivät sisällä yksityisille lääkäriasemille jatkohoitoon ohjattuja potilaita, koska tällaisessa tapauksessa ei potilaalle kirjoiteta varsinaista lähetettä. Lähetteen kirjoittaa pääasiallisesti lääkäri poikkeuksena neuvolan terveydenhoitajien kirjoittamat lähetteet äitiyspoliklinikalle.

22 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 22/26 Lokakuu Ikäihmisten palvelut Asumispalvelupaikat (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: paikkamäärä Karviaisen ikäihmisten palvelulinjan omien yksiköiden ja ostopalveluiden asumispalvelupaikkamäärä kuukausittain sekä vuoden 214 talousarvion laadinnassa hoitopäivien arviointiin käytetty tavoitepaikkamäärä: (1 Asumispalvelupaikkojen lukumäärä 214, osto, osto, oma TA214 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou YHT ¹ Ilmoitettu paikkamäärä perustuu laskutukseen. Asiakkaan joutuessa esimerkiksi koko kuukaudeksi vuodeosastolle heikenneen terveydentilansa takia, hänen asumispaikkaansa ei ole huomioitu tässä laskelmassa.

23 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 23/26 Lokakuu Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

24 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 24/26 Lokakuu Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Kuormitusprosentti: Nummela 98,8 %, Kirkonkylän hoivaosasto 1, % Hoitopäivä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Kuormitusprosentti: n vuodeosasto 95,45 % Hoitopäivä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

25 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 25/26 Lokakuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Erikoissairaanhoito, Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv -15,3% - -6,6% 12,% 1,8% -11,2% -5,6% -4,8% 17,4% 5,9% -2,3% % 11,5% Talousarvio Muutos TA -5,7% -3,9% -6,9%,6% -3,3% -7,8% -18,1% -5,4% -6,3% -2,5% -5,6% % Lkm Toteuma Muutos edv -1,4% -8,3% -,8% -7,9% -11,4% -1,7% -18,2% -18,2% -8,6% -13,2% -9,6% % Talousarvio Muutos TA % 6,6% -3,%,3% - 15,8% -16,5% -2,% -31,3% -23,2% -19,3% -15,8% -14,%

26 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 26/26 Lokakuu Erikoissairaanhoito, Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv 34,2% -8,7% 4,5% 2,1%,2% -,5% 21,3% 27,2% 12,7% 7,8% 8,9% % Talousarvio Muutos TA 24,2% -,6%,8% 5,3% 3,4% 9,9% 12,3% 14,7% 1,9% -,7% 6,7% % Lkm Toteuma Muutos edv 4,4% 15,9% -2,7%,2% 1,3% 3,4% 5,3% 3,3% 8,3% 5,3% 4,3% % Talousarvio Muutos TA % 12,4% 19,6% 2,3% 9,3% 1,4% 8,5% -7,2% 1,3% 6,7% 1,3% 7,6%