Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on laadittu talousarvion toteutumaennuste syyskuun 2012 talousraporttien ja suoriteraporttien perusteella. Ennuste on pääpiirteissään edellisen osavuosikatsauksen mukainen. Ennusteen yhteenveto kunnittain on seuraava: Nummi-Pusula Laaditun ennusteen mukaan Nummi-Pusulan osalta vuoden 2012 toteutuma tulisi kokonaisuutena alittamaan talousarvion n eurolla. Vihti Vihdin kunnan osalta talousarvion arvioidaan ylittyvän eurolla. Ylitysarvio on jonkin verran pienempi kuin aikaisemmissa osavuosikatsauksissa (maaliskuu 890 t. eur., kesäkuu 865 t. eur.). Lasten ja nuorten linjan osalta ennakoidaan talousarvion alittuvan n. 200 t. euroa, työikäisten linjan talousarvion ylittyvän n. 447 t. euroa ja ikäihmisten linjan n. 417 t. euroa. Hallinnon talousarvio alittuisi n.74 t. euroa.

2 Maaliskuun 2012 tilanteesta laaditun ennusteen perusteella yhtymähallitus päätti kokouksessaan ( 70) esittää Vihdin kunnanvaltuustolle myönnettäväksi lisämäärärahaa - kehitysvammahuollon työtoimintaan ja asumispalveluihin euroa ja - ikäihmisten omaishoidon tukeen euroa Ikäihmisten asumispalvelujen ylitysuhkan osalta käynnistettiin eräitä toiminnan muutoksia, jolloin lisämäärärahaesitystä ei tuossa vaiheessa tehty. Työikäisten linjan talousarvion ylitysuhka voidaan kattaa lastenlinjan osalta ennustetuilla säästöillä, jotka kohdistettaisiin kattamaan kansanterveystyön menojen ylitysuhkaa, ja jo aiemmin esitetyllä kehitysvammahuollon lisämäärärahaesityksellä. Ikäihmisten linjan (417 t. eur.) osalta aiemmin esitetty lisämääräraha omaishoidon tukeen ja hallinnon osalta ennakoitu talousarvion alitus kattaisi ylitysuhasta n.60 %. Lisämäärärahaa tarvittaisiin euroa ikäihmisten asumispalvelujen ylityksen kattamiseen. Näiden asumispalveludien ennakoidaan ylittyvän euroa. Karkkila Karkkilan osalta vuoden 2012 talousarviota pienennettiin(yhtymähallituksen esitys ) yhteensä eurolla seuraavasti: Tehostetun asumispalvelujen ostoja vähennettiin yhteensä 1565 hoitopäivää, Karkkilan palvelukeskuksen sisäistä jakaumaa ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osalta muutettiin siten, että ikäihmisten asumispäivät vähenevät 1310 asumispäivää ja mielenterveyskuntoutujien nousivat 593 asumispäivää, mielenterveyskuntoutujien ostopalvelupäiviä vähennettiin 300 asumispäivää. Näillä toimenpiteillä talousarvion pieneni euroa. Laaditun ennusteen mukaan ikäihmisten tehostetun asumispalvelujen osalta säästöstä on tähän mennessä toteutunut euroa. Palvelukeskuksen osalta muutettu talousarvio on toteutumassa alittuen ennusteen mukaan yhteensä euroa. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoissa kaavailtu euron säästö ei toteudu. Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelua pienennettiin 692 asumispäivää. Tämä merkitsi euron pienennystä talousarvioon. Päihdehuollon asumispalvelujen osalta säästö toteutuu yhteensä eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden ( euroa pienennettyyn talousarvioon). Tämä kattaa myös mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ennustetun ylityksen, joka on euroa pienennettyyn talousarvioon nähden.

3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Ikäihmisten laitoshoidon osalta vähennettiin hoitopäiviä 692 päivää, mikä merkitsi hoitopäiväsidonnaisina kustannuksina pienennystä Karkkilan vuodeosaston talousarvioon euroa. Karkkilan vuodeosaston osalta laadittu pienennetty talousarvio alittuu ennusteen mukaan n euroa. Tämä kattaa osittain vuodeosastohoidon ostopalvelujen ennustettua ylitystä, jonka arvioidaan olevan n euroa. Syyskuun tilanteesta laaditun ennusteen mukaan lasten ja nuorten linjan ja ikäihmisten linjan osalta Karkkilan talousarvio olisi toteutumassa alittuen hieman, mutta ei merkittävästi. Hallinnon talousarvio alittuisi 25 t. eur. Työikäisten linjan osalta on ylitysuhka, joka pääsääntöisesti kohdistuu vammaispalveluihin. Vammaispalveluiden ennakoidaan ylittyvän yhteensä euroa, joista suurin osa vammaisten palveluasumisesta ( euroa). Vammaispalvelujen ylityksestä voidaan ennusteen mukaan kattaa muista alittuvista määrärahoista n euroa. Rahoitusta tarvittaisiin siten n euroa. Talousarviota laadittaessa palveluasumista oli budjetoitu n. 2 asiakkaalle (555 asumispäivää). Asiakasmäärä on vuoden aikana kasvanut siten, että tammikuussa 2012 oli 3 asiakasta ja syyskuussa asiakasta (asumispäiviä ennusteen mukaan 2181). Kunnan on varattava subjektiivisiin oikeuksiin täysimääräisesti tarvetta vastaavat määrärahat. Tällainen erityisen järjestämisvelvollisuuden alainen palvelu on mm. vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen. MIkäli määräraha osoittatutuu riittämättömäksi, on talouarviota korjattava. Palveluasumisen vuosiarvo on asiakkaan palvelutarpeesta riippuen euroa/asiakas. Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala Yhtymähallitus päättää esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunnan talousarvioon Karviaisen osalta myönnettäisiin lisämäärärahaa seuraavaan tarkoitukseen. - Ikäihmisten asumispalveluihin euroa. Yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karkkilan kaupungin talousarvioon Karviaisen osalta myönnettäisiin lisämäärärahaa seuraavaan tarkoitukseen. - Vammaisten palveluasuminen euroa. Käsittely: Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: 1) Yhtymähallitus päättää esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunnan talousarvioon Karviaisen osalta myönnettäisiin lisämäärärahaa euroa. 2) Yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karkkilan kaupungin talousarvioon Karviaisen osalta myönnettäisiin lisämäärärahaa euroa.

4 Päätös: Tiedoksianto: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutetun päätösehdotuksen. Vihdin kunnanhallitus, Karkkilan kaupunginhallitus KHAL 297 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginjohtajan ehdotus: Kuntayhtymän talousarvion seuranta on toteutunut vajaan kahden kuukauden viiveellä, mikä vaikeuttaa talouden ajankohtaista seurantaa ja toiminnan ohjausta. Toukokuussa tehtävien määrärahoja leikattiin vain osittain siitä, mitä toiminnan sopettamista käsittelevä työryhmä esitti. Karvaiselle on myönnetty vain yksi määräraha Karkkilalle tuotettavien palvelujen järjestämiseen. Kuntayhtymällä on mahdollisuus siirtää määrärahoja linjalta toiselle ja yksiköstä toiseen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä toiminnan ja talouden sopeuttamista ei Karkkilan osalta ole kuluvan vuoden aikana onnistuneesti tehty. Lisämäärärahatarpeen syyksi osoitetaan vammaispalveuihin tehty riittämätön varaus. Kyse on kuitenkin kuntayhtymän kohdentamista määrärahoista. Kuntayhtymän hallituksella on oikeus vuosisopimuksen tarkistamisen ja palvelusuunnitelman puitteissa oikeus kohdistaa määrärahat toiminnassa tapahtuneiden muutosten mukaisesti. Työikäisten linjalla on mm. toimeentulotuessa syntymässä runsaan euron säästö. Lisäksi kaupunki on myöntämässä euron vuokrahyvityksen toimitiloista perittyihin vuokriin. Kyse on ns. kauttakulkuerästä, joka on varattu kuntayhtymän tämän vuoden talousarvioon ja se peritään palvelujen hinnoissa kaupungilta. Kun tekninen toimiala alentaa vuokratuloaa, mutta vastaavaa kululeikkausta ei tehdä Karviaisen talousarvioon, on Karviaisella käytettävissään euron lisärahoitus alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto ei myönnä Perusturvakuntayhtymälle lisämäärärahaa vuoden 2012 talousarvioon ja edellyttää, että kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva toiminta sopeutetaan voimassa oleviin määrärahoihin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Täytäntöönpano: kaupunginvaltuustoon KVAL 77 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto ei myönnä Perusturvakuntayhtymälle lisämäärärahaa vuoden 2012 talousarvioon ja edellyttää, että kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva toiminta sopeutetaan voimassa oleviin määrärahoihin. Käsittely: Päätös: Kaupunginjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimieli sesti.