[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla, eikä niissä tällä hetkellä arvioida olevan erityisiä ongelmia. Lokakuun kausitoteutuma oli Vihdin osalta miinusmerkkinen ja Karkkilan osalta plusmerkkinen (erikoissairaanhoito palautti maksettuja ennakkoja). Karkkilan kaupungin talousarvion toteutuminen on edelleen kehittymässä myönteiseen suuntaan. Vihdin osalta varsinkin erilaisissa sosiaalipalveluissa on kovia kustannuspaineita: lastensuojelussa, perustoimeentulo- ja työmarkkinatuessa, vammaispalveluissa ja ikäihmisten asumispalveluissa. Näissä sosiaalipalveluissa asiakasmäärät ovat lisääntyneet keväästä 213 alkaen. Sosiaalipalveluita tarvitsevien asiakkaiden lukumäärän kasvu on vaikuttanut voimakkaasti myös vuoden 214 talousarvion valmisteluun Vihdin kunnan osalta. Kokouksessaan yhtymähallitus suoritti sisäisiä määrärahojen siirtoja seuraaviin palveluihin: Vihdin vammaispalveluihin 25 euroa, Karkkilan vammaispalveluihin 1 euroa, Vihdin ikäihmisten asumispalvelujen ostoihin12 euroa, Karkkilan ikäihmisten asumispalvelujen ostoihin 46 euroa. Määrärahoja siirrettiin toiminnoista, joiden määrärahat ovat alittumassa. Lisäksi yhtymähallitus esitti, että Vihdin kunnanvaltuusto myöntäisi lisämäärärahaa Vihdin lastensuojeluun 15 euroa ja vammaispalveluihin 15 euroa ja että Karkkilan kaupunginvaltuusto myöntäisi lisämäärärahaa vammaispalveluihin 5 euroa ja ikäihmisten asumispalvelujen ostoihin 13 euroa. Vihdin osalta lisämäärärahaesitys on alimitoitettu. Karkkilan osalta lisämäärärahaesitys tällä hetkellä näyttää riittävältä. Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi lisämäärärahaesityksen marraskuun kokouksessaan. Loppuvuoden osalta Karkkilan talouden toteutumiseen vaikuttaa erityisesti erikoissairaanhoidon toteutumat marras- joulukuussa. Tämän raportin talousarvioluvut sisältävät yhtymähallituksen tekemät määrärahojen siirrot ja Karkkilan kaupunginvaltuuston myöntämät lisämäärärahat. Erikoissairaanhoidon menojen kehitys on loppuvuodesta ollut kummankin kunnan osalta alkuvuotta myönteisempi Karkkilan kaupungin erikoissairaanhoidon toteutuman ollessa lokakuun lopussa alittamassa talousarvion.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/32 Lokakuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 8 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 12 Lasten ja nuorten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/32 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 35 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/32 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 12 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito 12 Erikoissairaanhoito 1 1 euroa Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/32 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (ilman erikoissairaanhoitoa) (kumulatiivinen), Karkkila Karkkila 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/32 Lokakuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkilan erikoissairaanhoito 12 Karkkilan erikoissairaanhoito euroa Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/32 Lokakuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Karviainen 4 Koko Karviainen 35 3 Käynnit yhteensä Toteutuma Talousarvio Toteutuma Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Vihti 35 Vihti 3 Käynnit yhteensä Toteutuma Talousarvio Toteutuma

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/32 Lokakuu Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Karkkila 8 Karkkila 7 6 Käynnit yhteensä Toteutuma Talousarvio Toteutuma Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Karviainen 25 Koko Karviainen 2 Hoitopäivä Toteutuma Talousarvio Toteutuma

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/32 Lokakuu Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Vihti Vihti Hoitopäivä Toteutuma Talousarvio Toteutuma Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Karkkila 6 Karkkila 5 4 Hoitopäivä Toteutuma Talousarvio Toteutuma

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/32 Lokakuu Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: asiakkaiden lukumäärä Kunta / toimija Laitossijoitukset lokakuussa Perhesijoitukset lokakuussa Avohuollon sijoitukset lokakuussa Karviainen Vihti Karkkila Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat 1) Lokakuussa vastaanotettujen lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat olivat seuraavat: Kunta / toimija Ilmoitusten lkm Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat / Lokakuu Enintään 7 pv / % 8 2 pv / % 21 3 pv / % Enemmän kuin 3 pv / % Karviainen 88 97,7% 2,3%,, Vihti 65 96,9% 3,1%,, Karkkila 22 1%,%,, 2) Karviaisessa vastaanotettujen lastensuojeluilmoitusten yhteismäärä vuonna 213 on seuraava: (1 tammi-lokakuu 212 (Vihti ja Karkkila) Karviainen Vihti Karkkila Ilmoitusten lkm tammi lokakuu 213 Ilmoitusten lkm ¹ Vastaanotettujen lastensuojeluilmoitusten määrä koostuu lastensuojeluilmoituksista, lastensuojeluun liittyvistä tiedonsaanneista ja pyynnöistä, ilman ilmoitustyyppiä olevista ilmoituksista sekä ennakollisista lastensuojeluilmoituksista.

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/32 Lokakuu 213 Lastensuojelulaissa ( 26) sanotaan seuraavaa: Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä 27 :ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. 3) Lokakuussa valmistuneiden lastensuojelun tarpeen selvitysten määrä ja käsittelyajat: Kunta / toimija Selvitysten lkm Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyajat Enintään 3 kk / % 3 6 kk / % 6 12 kk / % Enemmän kuin Lokakuu 12 kk / % Karviainen 33 91,% 9,%,, Vihti 2 85,% 15,%,, Karkkila 13 1,,, Lastensuojelulaissa ( 27) sanotaan seuraavaa: Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta. Samaten on ilmoitettava asiakkuuden päättymisestä kuitenkin ottaen huomioon, mitä asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 :ssä säädetään. Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin.

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/32 Lokakuu Lastensuojelun ostopalveluiden nettomenot (ei sisällä lasten- ja nuorten sosiaalityötä, lastensuojelun perhetyötä eikä sosiaalipäivystystä), Karviainen 6 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Lastensuojelun ostopalveluiden nettomenot (ei sisällä lasten- ja nuorten sosiaalityötä, lastensuojelun perhetyötä eikä sosiaalipäivystystä), Vihti 45 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/32 Lokakuu Lastensuojelun ostopalveluiden nettomenot (ei sisällä lasten- ja nuorten sosiaalityötä, lastensuojelun perhetyötä eikä sosiaalipäivystystä), Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/32 Lokakuu Työikäisten palvelut Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö: käynti (*, Karviainen 8 Koko Karviainen Käynti * Toteutuma Talousarvio Toteutuma (* Kiireettömän vastaanoton käynti on kestoltaan 3 min ennen 15 min.) Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö käynti (*, Vihti 6 Vihti 5 4 Käynti * Toteutuma Talousarvio Toteutuma (* Kiireettömän vastaanoton käynti on kestoltaan 3 min ennen 15 min.)

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/32 Lokakuu Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö: käynti (*, Karkkila 3 Karkkila 25 2 Käynti * Toteutuma Talousarvio Toteutuma (* Kiireettömän vastaanoton käynti on kestoltaan 3 min ennen 15 min.) Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, Karviainen Koko Karviainen Käynti Toteutuma Talousarvio Toteutuma

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/32 Lokakuu Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, Vihti 3 Vihti 25 2 Käyntiä Toteutuma Talousarvio Toteutuma Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, Karkkila 8 Karkkila Käynti Toteutuma Talousarvio Toteutuma

18 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/32 Lokakuu Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, Karviainen 6 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, Vihti Vihti 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

19 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/32 Lokakuu Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karviainen 7 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

20 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti Vihti 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

21 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 21/32 Lokakuu Vammaispalvelut (nettomenot), Karviainen 6 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 45 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

22 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 22/32 Lokakuu Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 12 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

23 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 23/32 Lokakuu Hoitotakuun toteutuminen raportointiajankohtana Kunnan tulee järjestää virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Suun terveydenhuollossa jonoa hammaslääkärin tutkimukseen ei enää ole. Keskimääräiset odotusajat kiireettömän hoitoon suun terveydenhuollossa olivat seuraavat: Karkkila: 32 vuorokautta Vihti: 32 vuorokautta Kiireettömät potilaat joutuivat odottamaan keskimääräisesti lääkärin vastaanotolle seuraavasti (tilanne ): Karkkila: 12 vuorokautta Vihti: 15 vuorokautta

24 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 24/32 Lokakuu Toimeentulotuen käsittelyaika raportointiajankohtana Tämän raportin tekohetkellä ( ) Karviaisen aikuisten sosiaalipalvelut käsitteli saapuneita toimeentulohakemuksia (käsittelyaika = 6 pv). Toimeentulotukilaissa ( 14 a) sanotaan seuraavaa: Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnassa siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karviainen 25 Koko Karviainen 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

25 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 25/32 Lokakuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti Vihti 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila Karkkila 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

26 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 26/32 Lokakuu Lähteneet lähetteet Karviaisesta muualle, yksikkö: määrä Karviaisessa on kirjoitettu vuonna 213 seuraavasti lähetteitä sairaaloihin ja muihin laitoksiin: (1 7 Koko Karviainen 6 5 Lähete / kpl Vuosi Vuosi Vuosi ¹ Lukemat eivät sisällä yksityisille lääkäriasemille jatkohoitoon ohjattuja potilaita, koska tällaisessa tapauksessa ei potilaalle kirjoiteta varsinaista lähetettä. Lähetteen kirjoittaa pääasiallisesti lääkäri poikkeuksena neuvolan terveydenhoitajien kirjoittamat lähetteet äitiyspoliklinikalle. Vuosien 211 ja 212 kuukausikohtaiset lähteneiden lähetteiden määrät sisältävät myös Nummi-Pusulan tiedot. Pegasos-potilastietojärjestelmässä ei ole mahdollista erotella lähteneiden lähetteiden määrää kuntakohtaisesti.

27 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 27/32 Lokakuu Ikäihmisten palvelut Asumispalvelupaikat (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: paikkamäärä Karviaisen ikäihmisten palvelulinjan omien yksiköiden ja ostopalveluiden asumispalvelupaikkamäärä lokakuussa, vuoden 213 talousarvion laadinnassa hoitopäivien arviointiin käytetty tavoitepaikkajako sekä omien ja ostopalveluiden asumispalvelupaikkamäärä vuoden 212 viimeisenä päivänä: (1 Kunta / toimija Omat yksiköt hoitopaikkojen lukumäärä 1/213 Ostopalvelut hoitopaikkojen lukumäärä 1/213 Asumispalvelupaikkojen arvioitu tarve / talousarvio 213 Omat yksiköt hoitopaikkojen lukumäärä Ostopalvelut hoitopaikkojen lukumäärä Karviainen Vihti Karkkila ¹ Ilmoitettu paikkamäärä perustuu laskutukseen. Asiakkaan joutuessa esimerkiksi koko kuukaudeksi vuodeosastolle heikenneen terveydentilansa takia, hänen asumispaikkaansa ei ole huomioitu tässä laskelmassa Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Karviainen Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

28 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 28/32 Lokakuu Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Karkkila 3 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

29 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 29/32 Lokakuu Vuodeosastohoito (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Karviainen 45 Koko Karviainen Hoitopäivä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Vihti Kuormitusprosentti: Nummelan vuodeosasto 96,2 % Kuormitusprosentti: Kirkonkylän hoivaosasto 99,89 % 3 Vihti 25 2 Hoitopäivä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

30 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/32 Lokakuu Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Karkkila Kuormitusprosentti: Karkkilan vuodeosasto 98,79 % 14 Karkkila 12 1 Hoitopäivä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

31 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 31/32 Lokakuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Erikoissairaanhoito, Karkkila Karkkila Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Yht. Laskutus Toteuma Muutos edv.% 13,6% 39,4% 14,2% 3,9% 8,1% 27,1% -13,6% 4,9% -4,8% -8,3% 7,7% Talousarvio Muutos TA% 6,7% 13,5% 5,8% -11,8-8,1% 11,5% -12,4% 3,4% -13,7% -7,9% -1,4% Lkm Toteuma Muutos edv% 8,6% 1,6% 6,% -3,3% -3,7% 3,2% -2,1% 2,% 11,9% 1,2% 3,3% Talousarvio Muutos TA% -6,2% 3,1% -,9% -7,9% -6,9%,2% -1,3,8% -,7% -,7% -2,9%

32 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 32/32 Lokakuu Erikoissairaanhoito, Vihti Vihti Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Yht. Laskutus Toteuma Muutos edv.% 7,8% 13,2% -5,3% 19,5% 3,5% 18,6% -1,8% 2,7% 15,7 % 1,4% 7,3% Talousarvio Muutos TA% -1,9 15,2% 4,2% 2,8% 1,6% 18,9% -7,5% -5,6% -,9% -6,7% 1,% Lkm Toteuma Muutos edv% 6,2% -,7% -3,8% 12,6% 2,6% 1,7% 2,2% 1,% 6,5% 2,% 3,% Talousarvio Muutos TA% -3,3% 3,% 5,% 6,6% 4,6% 1,6% -11,9,9% 6,7% 3,7% 2,8%