Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 15.5.2012
Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotot olivat 9,7 M (22,2 %). Edellisen vuoden maaliskuun toteuma oli 5,9 M (20,5 %). Toimintatuottoja ei voi suoraan verrata vuoteen 2011, koska seutusoten käynnistymisen myötä toimintatuottoihin kirjautuu palvelujen myyntituotot Hirvensalmelle, Ristiinaan ja Suomenniemelle. Lisäksi toimintatuottoihin kirjautuu hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen soten muut toimintatuotot. Toimintatuottojen arvioidaan olevan koko vuoden tasolla 44,6 M ja ylittävän talousarvion n. 0,8 M. Koko vuoden tasolla myyntituottojen arvioidaan ylittyvän n. 0,7 Me, maksutuottojen n. 0,5 M. Tuet ja avustuksen jäävät n. 0,3 m alle talousarvion ja muut toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan arvioidusti. Myyntituottojen kasvu johtuu vanhusten palvelujen ja perhepalvelujen arvioitua suuremmasta myyntituottojen kehityksestä. Seutusoten kuntalaskutuksen toteutumista koko vuoden osalta ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida. Laskelmissa kuntalaskutuksen on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kaikkien tulosalueiden paitsi terveyspalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana. Toimintakulujen kehitys Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut olivat 44,1 M (21,6 %) kun edellisen vuoden huhtikuun toteuma oli 34,8 M (21,0 %). Vuosia ei voi verrata toisiinsa seutusoten laajentumisen vuoksi. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sosiaali- ja terveystoimen palkkamenovaraus ilman henkilöstösivukuluja on käyttösuunnitelmassa 44,0 M. Maaliskuun toteuman mukaan palkkamenot olivat 10,4 M (23,6 %). Sivukulut huomioiden henkilöstömenot olivat 13,7 M (23,6 %). Vakinaisen henkilöstön palkkasumma maaliskuun lopussa oli 8,2 M (22,0 %). Tilapäisen työvoiman kustannukset ovat olleet 1,5 M (65,1 %). Vaikka Mikkelin palvelutuotantoyksikköön on yhdistetty Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen henkilökunta, niin vuodesta 2011 tilapäisen työvoiman käyttö on pysynyt samalla tasolla. Tilapäisen työvoiman käytön osalta voidaan arvioida, että vanhusten palveluissa käynnistetty keskitetty sijaisten välitys on tuonut selkeästi tehokkuushyötyjä. Kuitenkaan tilapäisen työvoiman määrärahat eivät tule riittämään. Pelkästään arvioitaessa Mikkelin kaupungin oman toiminnan henkilöstömenoja, (seutusoten vaikutus on eliminoitu) niin palkkakustannukset ovat muuttuneet vuodesta 2011 seuraavasti:
KS 2012 Tot 3/12 Tot 3/11 muutos muutos % Päivähoito 13 434 500 3 522 256 3 220 115 302 141 9,4 % Muut perhepalvelut 4 833 300 1 057 877 994 063 63 815 6,4 % Perhepalvelut yht 18 267 800 4 580 133 4 214 178 365 956 8,7 % Psykososiaaliset palvelut 3 008 300 696 364 546 006 150 358 27,5 % Terveyspalvelut 9 873 700 1 963 884 1 982 772-18 888-1,0 % Vanhusten palvelut 22 827 900 5 583 207 5 486 196 97 011 1,8 % Johdon tukipalvelut 818 500 166 889 186 523-19 633-10,5 % Kaikki ilman päivähoitoa 41 361 700 9 468 221 9 195 559 272 662 3,0 % Kaikki yhteensä 54 796 200 12 990 477 12 415 674 574 803 4,6 % Kustannuksia vertailtaessa on huomioitava, että vanhusten palveluista on siirtynyt 2012 psykososiaalisiin palveluihin 393.800 ja vanhusten palveluista on siirtynyt ruoka- ja puhtauspalveluihin palkkasummana n. 1,0 M. Koko vuoden tasolla henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän n. 2,4 M. Henkilöstökulut ylittyvät sekä perhepalveluissa että vanhustenpalveluissa. Perhepalvelujen osalta painetta on erityisesti päivähoidossa, jossa on jouduttu avaamaan uusia toimintayksiköitä päivähoidon tarpeen kasvaessa. Päivähoitoon on jouduttu palkkaamaan 15 työntekijää lisää. Päivähoidon osalta toimintaa sopeutetaan syksyllä 2012 keskittämällä vuorohoitoa. Vuorohoidon keskittämisellä saavutetaan vuositasolla n. 1,0 M :n henkilöstösäästöt, joista vuodelle 2012 kohdentuu n. 0,4 M. Toimenpiteet huomioiden perhepalvelujen ylitysennuste on n. 0,6 M. Vanhusten palveluissa henkilöstömenojen ylitysennuste on n. 1,8 M. Vanhusten palvelujen palkkabudjettia karsittiin syksyllä 2011, eikä kaikkiin säästötavoitteisiin ole ollut mahdollista päästä. Erityisesti kotihoidon osalta on erityisiä paineita. Henkilöstömenojen sopeuttamistoimenpiteinä jätetään yksi päiväkeskustoiminnasta eläköitymisen kautta vapautuva virka täyttämättä. Lisäksi osasto 3:n lakkauttamisen myötä 16 vakanssia siirretään korvaamaan muita olemassa olevia vakansseja. Käytännössä 1.7 lukien vähentyy 16 vakanssia. Palveluiden oston kehitys ja ennuste Palvelujen ostojen toteuma on 24,3 M (20,3 %). Menojen toteutumisen vähäisyys johtuu erityisesti siitä, että maaliskuun menoja on kirjautunut huhtikuulle. Kokonaisuudessaan palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän n. 4,6 M. Erikoissairaanhoidon laskutus on ollut maaliskuun loppuun mennessä 8,8 % suurempi vuoteen 2011 verrattuna. Erikoissairaanhoidon avohoidon käynnit ovat kasvaneet 4,9 % prosenttia ja hoitopäivät vähentyneet 0,9 %. Siirtoviivemaksuja ei ole kertynyt. Psykiatrian avohoidon käynnit ovat kasvaneet 21,9 % ja muun toiminnan käynnit 2,1 %. Keskussairaalan hoitopäivät ovat vähentyneet 4,0 % ja psykiatrian kasvaneet 6,4 %. Oman toiminnan hoitojaksot ovat kasvaneet 4,5 %. Erikoissairaanhoidon laskutus on kasvanut vuoteen 2011 verrattuna n. 1,1 M, josta oman toiminnan avohoito 0,2 M (3 %) ja vuodeosastohoito 0,8 M (14 %). Ostot ovat kasvaneet n. 0,2 M (20 %). Avohoidon osalta erityisesti psykiatrian käyttö on kasvanut (28 %). Yhteispäivystyksen kasvu on ollut vain n. 40 t.
Mikäli koko vuoden käyttö säilyy entisellä tasolla, arvioidaan erikoissairaanhoidon kustannuksiksi 55,3 M, mikä on 3,3 M arvioitua enemmän. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on ollut erityisen huolestuttava. Lisäksi tuleville vuosille kohdistuu lisää kustannuspaineita, mikäli ensihoitoon liittyviä järjestelyjä ei saada kustannustehokkaasti toteutettua. Lapsiperheiden palveluissa ostopalvelumäärärahojen arvioidaan riittävän. Psykososiaalisissa palveluissa palvelujen ostojen osalta arvioidaan ylitystä tapahtuvan n. 1,0 M., josta tehostetun palveluasumisen kustannusylitys arvioidaan olevan n. 0,4 M. Tehostettua palveluasumista on ostettu alkuvuonna 18 paikkaa edellisvuotta enemmän. Paikoista 13 on siirtynyt soten muusta toiminnasta ja 5 lähinnä erikoissairaanhoidosta. Tapauksissa on katsottu tehostetun palveluasumisen olevan aina kustannustehokkain palvelumuoto. Erikoissairaanhoidosta kotiuttamisen eivät kuitenkaan käytännössä tuota juurikaan kustannussäästöjä, koska erikoissairaanhoidon menot eivät alene. Vammaispalvelujen asumispalvelujen ja laitoshoidon ylitysarvio on n. 0,7 M. Laitoshoitoa on pyritty koko ajan vähentämään, mutta mm valtiovallan palvelujen vähentämisen vuoksi ollaan jouduttu tekemään uusia kalliita sijoituksia, joiden kustannusvaikutus on ollut jopa 0,2 M. Vanhusten palveluissa palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvät n. 0,5 M. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärää pyritään vuoden aikana purkamaan siten, että vuoden lopussa päästään budjetoituun ostopalvelujen paikkamäärään 263. Maaliskuussa ostettuja paikkoja oli vielä 291. Muiden kulujen kehitys Toimeentulotuen tarve on tammi-maaliskuun toteuman perusteella edelleen kasvussa +9,2 % (Mikkeli). Toimeentulotukimenojen arvioidaan kuitenkin pysyvän kokonaisuutena talousarviossa arvioidulla tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatut määrärahat 1,5 M eivät näytä oleva riittäviä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityspaine on tämänhetkisen arvioin mukaan n. 0,5 M. Työllisuudenhoitoon liittyviä toimenpiteitä tulle erityisesti kehittää, jotta kehityksen suuntaa voidaan muuttaa. Lasten kotihoidon tuen käyttö on kasvanut 15 %, mutta vastaavasti yksityisen tuen käyttö vähentynyt 16 %. Kotihoidon tuen arvioidaan ylittyvän n, 0,2 M, mutta yksityisestä tuen arvioidaan säästyvän n. 0,3 M. Talouden tulosennuste (tulot, menot ja nettomenot) Tuloja arvioidaan kertyvän noin 0,8 M arvioitua enemmän. Menojen osalta ylityspaineita on sekä palvelujen ostoissa että henkilöstökuluissa. Menojen ylityspaine on n. 7,0 M ja kokonaisuudessaan nettoylitys n 6,2 M.
Johdon toimenpiteet ja sisäinen valvonta Talouden tasapainottamiseksi on tehty seuraavia toimepiteita: - Palvelujen ostojen osalta suunnitelmat tehostetun palveluasumisen paikkatilanteen purkamisesta - Psykososiaalisten palvelujen osalta tehdään tarkka asiakaskunta-arviointi, jossa samalla arvioidaan palvelurakenteen toimivuus - Päihde- ja mielenterveyspalveluprosessien läpikäyminen erillisessä omassa työryhmässä - Sijaisten käytön tiukka kontrolli - Vanhusten palvelujen 16 vakanssin siirto korvaamaan muita vakansseja sekä eläkkeelle siirtyvien vakanssien täyttämättä jättäminen aina kuin mahdollista - Päivähoidon vuorohoidon keskittäminen (säästö 2012 0,4 M ). Lisäksi päivähoidon sijaisten käytän periaatteita tullaa kehittämään Lisäksi kustannusten osalta selkeää painetta kohdistuu kotihoitoon. Kotihoidon toiminta ja asiakaskunta tulee käydä tarkkaan läpi. Erityinen huomio kiinnitetään erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Mikkelin kaupungin osalta olleet poikkeuksellisia verrattuna useimpiin sairaanhoitopiirin kuntiin.
MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2012 PERHEPALVELUT Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Päivähoidossa maaliskuun hoitomaksutulot eivät ole vielä kertyneet. Päivähoitotuloja koko vuoden osalta arvioidaan kertyvän arvioitua enemmän noin 200.000 euroa enemmän. Perhepalveluissa myyntituottoja kokonaisuudessaan arvioidaan kertyvän noin 290.000 euroa enemmän. Toisaalta tuki ja avustuksia kertyy arvioitua vähemmän. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän kokonaisuudessaan noin 300.000 euroa enemmän. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Terveysneuvonnassa arvioidaan henkilöstömenojen pysyvän talousarviossa. Sijaisten käyttö tapahtuu todella harkitusti. Palkattomilla ja lomarahavapailla arvioidaan tulevan noin 6000 euron säästö, joka kattaa osittain soten henkilöstömenoista tehtyjen vähennysten osuutta. Lapsiperheiden tukiyksikössä on alkuvuosi pidetty osaa vakansseista täyttämättä ja rekrytointeja tiettyjen vakanssien osalta ollaan vasta nyt käynnistämässä. Osittain henkilöstökuluissa säästö on syntynyt sillä, että rekrytointien kautta ei ole saatu palkattua esimerkiksi sosiaalityöntekijää. Rekrytoiniteja on käynnistetty uudelleen. Kokonaisuutena arvioidaan kuitenkin, että vuoden aikana henkilöstömenojen säästö tältä osin on noin 200.000 euroa koko vuonna. Päivähoidon henkilöstömenojen ylitys arvioidaan olevan ilman vuorohoidon keskittämistä noin 1,3 miljoonaan euroa. Ylitykseen vaikuttaa päivähoidon kasvanut kysyntä. Lapsi on noin 75 lasta enemmän hoidossa maaliskuun lopussa 2012 verrattuna vuoden 2011 vastaavaan tilanteeseen. Eli olemassa oleviin tiloihin on pysytty järjestelyin ja resurssein ottamaan lisää lapsia sekä lisäksi on perustettu uusia lapsiryhmiä Pankarantaan ja Yhteiskoulun tiloihin. Kasvaneesta kysynnästä johtuen arvioidaan lisäkustannus 15 henkilön palkkakuluihin olevan noin 650.000 euroa. Lisäksi ylitykseen tuo haasteen se, että vuodelle 2012 varattiin päivähoitoon noin 400.000 euroa vähemmän rahaa kuin tilinpäätöksen 2011 henkilöstömenojen toteuma oli. Henkilöstömenoja karsittiin jo osittain siitä johtuen, että vuorohoitoa suunniteltiin keskitettäväksi. Toimenpiteet. Vuorohoito keskitetään Pankarantaan ja Saksalaan 1.8.2012 alkaen. Onnimannista, Oravanpesästä, Lilliputista, Pesäpuusta sekä Torpantieltä päättyy vuorohoito. Pääskynpesä kunnallisena yksikkönä lakkaa ja tilaa on esitetty päiväkoti Pirtin käyttöön. Lisäksi Posetiivin toiminta tulee lakkaamaan, koska siellä on tarjottu vuorohoitolapsille esikoulu ja nyt esikoulu järjestetään Pankarannan tiloissa. Oravanpesä, Onnimanni, Lilliputti ja Torpantie tarjoavat jatkossa päiväaikaista päivähoitoa. Vuorohoidon keskittämisen myötä tarvitaan 28,5 henkilöä vähemmän töissä ko. yksiköissä. Vuositasolla puhutaan noin 1,4 miljoonasta eurosta vähemmän henkilöstökuluja. Viiden kuukauden osalta tarkoittaa noin 500.000 euroa, koska 2, 5 työntekijän panosta ja kolmen työntekijän työpanosta esitetään uuteen johtamisjärjestelmämalliin, eli yhteensä 23,5 työntekijää vähemmän.
Lisäksi nyt maaliskuussa perustetun Pankarannan uuden päiväyksikön lapset on saatu sijoitettua olemassa oleviin muihin yksiköihin. Syksyn osalta arvioidaan lapsia tulevan edelleen päivähoitoon ja tila on mahdollista toimia edelleen päivähoidon käytössä. Jos näitä kuutta määräaikaisesti palkattua työntekijää ei tarvita vähennys palkkakuluihin on edelleen noin 125.000 euroa, yhteensä loppuvuonna 625.000 euroa. Perhepalveluissa 1,3 miljoonan ylityksestä voidaan siis vähentää 500.000 sekä 200.000 euroa (tukiyksiköstä tuleva säästö) eli ylitykseksi henkilöstökulujen osalta arvioidaan 600.000 euroa (tai 500.000 euroa). Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Ostopalveluiden arvioidaan pysyvän talousarviossa. Uusia sijoituksia ja arviointijaksoja on tehty koko alkuvuoden aikana. Vastaanottoyksikkö Havurinteeseen ja lastenkoti Pellokseen on sijoitettu useita nuoria arviointi- ja tukijaksolla Samoin ensikoti- ja perhekuntoutusjaksoja on käynnissä useampi. Vuoden alusta mikkeliläisiä on otettu huostaan viisi, joista neljä on sijoitettu perhehoitoon ja yksi lastensuojelulaitokseen. Hirvensalmen määrärahat avohuollon ja lastensuojelulaitosten osalta tulevat ylittymään. Yhden nuoren kohdalla on tulossa sijaishuollon muutos lastensuojelulaitokseen. Mikkelissä uudet sijoitukset perhehoitoon ja uudet palkkioiden ja kulukorvauksien suuruudet kasvattavat perhehoidon kustannuksia. Riski ylitykselle on ennakoimattomat uudet mahdolliset lastensuojelun sijoitukset. Päivähoidon ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaan vaikka alkuvuoden laskutus on ollut vähäistä. Muiden toimintakulujen kehitys Muut toimintakulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina. Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Perhepalveluiden arvioidaan ylittyvän kokonaisuudessaan noin 250.000 euroa. Tähän siis vaikuttaa se, että tuloja kertyy enemmän ja vuorohoito keskitetään ja alkuvuonna ei ole rekrytoitu henkilöitä, vaan rekrytoinnit käynnistetään kevään ja kesän aikana.
Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2012 PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Psykososiaalisten palvelujen tulot kertyvät arvioidusti. Maahanmuuttotyön osalta valtionkorvaukset voidaan hakea jälkikäteen ja kirjautuvat siksi myöhemmin. Myös toimeentulotuen takaisinperinnän osalta tulot realisoituvat jälkikäteen. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Tarkasteltuna kokonaisuutena vakinaisten ja tilapäisen työvoiman kuluja henkilöstömenoihin varatut määrärahat näyttäisivät riittävän. Ylityspaineita aiheuttavat kuitenkin se, että kesälomarahoja ei ole vielä maksettu ja tilapäistä henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan, jotta käsittelyajat pysyvät lain vaatimissa rajoissa. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Palvelujen ostojen ylitysarvio kokonaisuudessaan noin 1 milj. euroa. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevien määrä lisääntynyt tp 2011 tilanteesta 18:llä.Vastaavasti psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät vähentyneet, mutta tämä ei näy koko erikoissairaanhoidon menojen vähenemisenä. Ylityspaine asumispalveluiden ostopalveluihin noin 400 000 euroa. Päihdehuollon laitoskuntoutuksen päivät sekä eurot toteutuneet yli talousarvion. Katkaisuhoito, johon ohjaudutaan terveydellisin perustein näyttäisi ylittyvän noin 50 000 eurolla. Vastaava säästö näyttäisi syntyvän päihdehuollon hoivapalveluista. Vammaispalveluiden asumispalveluissa ylityspaine noin 200 000 euroa. Asiakasmäärä ei ole lisääntynyt edellisestä vuodesta, mutta määrärahaa leikattu talousarvioehdotuksesta. Kehitysvammaisten asumispalvelupäivät vähentyneet ja vastaavasti laitoshoidon päivät lisääntyneet. Alkuvuoteen ajoittanut paljon asumispalveluissa olevien säännöllisiä laitoskuntoutusjaksoja. Tilanne tasoittuu loppuvuoden osalta. Laitoshoidossa ylityspaine Mikkelin palvelutuotantoyksikön osalta yhteensä 530 000 euroa johtuen talousarvion karsimisesta ja uusista asiakkuuksista. Muiden toimintakulujen kehitys Muut toimintakulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina. Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Psykososiaalisten palveluiden talousarvio ylittyy kokonaisuutena noin miljoona euroa. Talousarvion toteutumista seurataan tiiviisti ja palveluja pyritään rajoittamaan mahdollisuuksien mukaan. Tilannetta hankaloittaa etuisuuksien lakisääteisyys ja subjektiiviset oikeudet.
Laitoshoidon viimesijaisuus ja avohuollon kevyempien palveluiden kehittäminen erityisesti päihde- ja mielenterveyspuolella ovat tulevaisuuden keinoja hillitä jatkuvaa kustannusten nousua. Tehostetun palveluasumisen osuutta tulee vähentää hallitusti ja suunnata kevyempään palvelu- ja tukiasumiseen sekä luoda kotiin tarjottavia palveluita asumispalvelun vaihtoehdoksi.
TERVEYSPALVELUIDEN TALOUDEN TOTEUMINEN SEURANTARAPORTTI 1.1-31.3.2012 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Avoterveydenhoito: Maksutuotot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti, jopa hieman yli talousarvion (26 %). Mutta terveydenhuollon maksutuotot painottuvat alkuvuoteen. Fysioterapia: Maksutuotot ovat hieman alle tavoitetason (20,4 %). Hammashoito: Tulot kertyvät suunniteltua paremmin. Toimintatuotot 26,6 %. Tukipalvelut: Maksutuotot ovat kehittyneet hieman alle talousarvion (20 %). Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Avoterveydenhoito: Henkilöstökulut kokonaisuudessa alle talousarvion (18 %), mutta suuria paineita on tilapäisissä työvoimakustannuksissa (toteuma 71 %). Kesäaika nostaa edelleen tilapäisen työvoiman kustannuksia edelleen. Esimerkiksi kesäksi on saatu palkattua hyvin lääkäreitä, mutta osin tämä vähentää kalliimman vuokralääkärityövoiman tarvetta tuolloin. Fysioterapia: Henkilöstökulut ovat alle talousarvion (20,2 %), tilapäisen työvoiman määräraha on vielä käyttämättä. Hammashoito: Tilapäisen työvoiman menokohta on ylittynyt (69,3 %). Tilapäisen työvoiman menokohta ylittyy jatkossa lisää, koska hammaslääkäreiden kesäsijaisten rekrytoinnissa on onnistuttu. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat hyvin talousarvion puitteissa (22,2 %). Tukipalvelut: Tällä hetkellä näyttää alittavan talousarvion (20 %).
Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Avoterveydenhoito: Tällä hetkellä näyttää alittavan talousarvion (21 %). Osin alhainen toteuma selittyy sillä, että ostopalveluiden laskutus ei ole ajantasaista. Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikea vielä ennustaa talousarvion kestävyyttä. Palveluiden ostoissa on kovia paineita pysyä talousarviossa. Fysioterapia: Lääkinnällisen kuntoutuksen ostot ovat alle talousarvion (18,9 %), Alueellisen apuvälineyksikön ensimmäisen erän laskutusta ei ole tähän seurantaan tehty. Hammashoito Asiakaspalvelujen ostot muilta alittavat tällä hetkellä talousarvion (17 %). Kesäkuun alusta ostopalvelujen osto laajenee viikonloppupäivystyksen osalta. Ostopalveluun ei ole varattu erillistä määrärahaa. Ostopalvelun laajennuksen kustannusvaikutus on 47 000 euroa. Tukipalvelut: Tällä hetkellä näyttää alittavan talousarvion (17 %). Paineita on talousarviossa pysymiseen. Laitekanta melkoisen iäkästä ja huonokuntoista, joka lisää huolto- sekä korjauskustannuksia. Muiden toimintakulujen kehitys Avoterveydenhoito: Suunnitelman mukaista kalustoa ei ole vielä hankittu terveysasemille, mutta siitä huolimatta kalustomäärä rahasta on käytetty puolet. Johtuuko Ensineuvon hankinnoista? Terveysasemien osalta ei muiden toimintakulujen osalta ole huolta tässä vaiheessa. Fysioterapia: Muut toimintakulut ovat hieman yli tavoitetason (25,4 %), lukuun vaikuttavat ylitykset menokohdissa asiakaspalveluiden ostot kunnilta (määräraha 400 e) ja Atk- ohjelmien käyttöoikeudet (1200 e), euromääräisesti pieni ylitys, muut menokohdat hyvin talousarviossa Hammashoito: Aineet ja tarvikkeet ovat hyvin määrärahojen puitteissa (21,9 %). Maaliskuun taloustietojen perusteella ollaan toistaiseksi talousarvion puitteissa. Tukipalvelut: Todennäköisesti tullaan pysymään talousarviossa. Tällä hetkellä ei paineita ylitykseen.
Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Kaiken kaikkiaan terveyspalveluiden toimintakulut näyttävät olevan alle talousarvion (20 %). Terveyspalveluiden palkkabudjetti ei ole ylittymässä. Seutusoten alkaessa vuoden 2012 alussa terveyspalveluihin ei ole siirtynyt henkilöstöä. Kustannuksia tässä vaiheessa on vaikea arvioida / ennustaa (esim. Asiakaspalveluiden ostot). Terveyspalveluiden suurimmat kustannuspaineet ovat ostopalveluissa (lääkäripalveluiden osto). Kesken toimintavuoden atk-kulujen nouseminen (23 %), vaikeuttaa varmasti osaltaan terveyspalveluita talousarviossa pysymisessä. Myös uutena toimintana 1.3.2012 alkanut Ensineuvo-palvelu ja tämän palvelun aiheuttamat kustannukset ovat epäselvät. Terveyspalvelut eivät ole voineet vaikuttaa tämän palvelun/ toiminnan kustannuksiin. Näyttää myös siltä, ettei toteumassa ole vielä kaikkia sisäisiä kustannuksia. Toimintatuotot terveyspalveluissa ovat kertyneet talousarvion mukaisesti; mutta asiakasmaksut kertyvätkin pääsääntöisesti alkuvuosi painoteisesti (kolme ensimmäistä käyntiä laskutetaan). Uutena toimintana on sovittu, että kesällä 2012 paikkakunnalla olevat kesäasukkaat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemilla (hoitoon ohjaus hoidon tarpeen mukaan); tämä lisää todennäköisesti hieman terveysasemien maksutuottoja. Hammashoito osalta maaliskuun taloustietojen perusteella ollaan toistaiseksi talousarvion puitteissa. Eli kaiken kaikkiaan luotettavaa arviointia on tässä vaiheessa vaikea tehdä. Erikoissairaanhoito: Somaattinen: Kulujen kasvu on jatkunut edellisen vuoden tapaan. Toimenpiteinä on yleislääkäripäivystyksen kehittäminen; päivystyksessä toimii lääkäri, jonka tehtävänä on päivystystoiminnan koordinointi, perusterveydenhuollon yksikön toiminnan käynnistäminen sekä nuorten lääkäreiden kouluttaminen. Psykiatrinen: Kuluissa on tapahtunut merkittävä nousu. Kustannusten taustalla on erikoissairaanhoidon avohoidon kehittäminen. Toimenpiteenä on jatkossa arvioida tätä erikoissairaanhoidon avohoidon toimintaa sekä toimintaan resurssoidun henkilöstön määrää.
TALOUDEN TOTEUMINEN SEURANTARAPORTTI 1.1-31.3.2012, VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoihin ei ole vielä kirjautunut kaikkia alkuvuoden tuloja. Kotihoidossa on laskuttamatta maaliskuun loppuun asti noin 306 000. Palveluasumisessa laskutus on valmiina tammi-helmikuun osalta. Toimintatuottoja tulee arvioitua enemmän. HENKILÖSTÄMENOT: Tilapäisen työvoiman määrärahat arvioidaan menevän yli noin 2 miljoonaan euroa johtuen määrärahojen riittämättömyydestä. Budjetista vähennettiin vakinaisten kuukausipalkoista n. 500 000 euroa Mikkelin osalta ja tilapäisen työvoiman määrärahoista n. 700 000 euroa. Riskit budjetin ylityksestä oli tiedossa. Arvioitu ylitys on henkilöstömenoissa kokonaisuutena noin 1,8 miljoonaa euroa. Tilapäisen henkilöstön määrärahat ovat tehotiimillä. Tehotiimi koordinoi vuosilomia ja äkillisiä poissaoloja, n. 600 työntekijän osalta. 1.1.2012 siirtyi Ristiinan, Suomenniemen ja Hirvensalmen työntekijöitä 99. Tehotiimin vakituiset työntekijät (45) kattavat osan poissaoloista ja osaan joudutaan palkkaamaan tilapäistä työvoimaa. Tehotiimiin tarvitaan noin 35 työntekijää lisää kattamaan Mikkelin palvelutuotannon osalta vuosilomat. Lisäksi tarvitaan äkillisiin poissaoloihin sijaismäärärahaa, koska kaikkia sijaisuuksia ei voida sisäisesti järjestää. Taulukko henkilöstömenoista TP2011 TP 2011 TA 2012 TOT maaliskuu Tilapäinen työvoima 3 177 354 993 200, josta 757 731 (tot.76,3 %) (tot. 255,5 %) Mikkeli Mikkeli 447 000, Puumala 30 0000 Ristiina, Hirvensalmi ja Suomenniemi 516 200 Vakituinen 12 424 185 15 503 800 3 480 231 Henkilöstömenot yht. 24 054 363 (tot. 102,8 %) (tot. 22.4 %) 25 424 800 6 195 937 (tot. 24,4 %) Vakanssien määrän kehitys: v. 2010 v. 2011 v. 2012 520 520 496 +siirtyneet seutusoten myötä 99, yht. 595 Toimenpiteet:
Jokainen vakanssi arvioidaan erikseen, mikäli mahdollista, jätetään täyttämättä. Kotihoitoon tulee vakanssit täyttää. Palkattomiin päiviin kannustetaan ja annetaan mahdollisuuksien mukaan, mutta ympärivuorokautisessa toiminnassa on oltava tietty henkilökuntamitoitus ja kotihoitoresurssi asiakasmäärään nähden jo minimi, joten palkattomien päivien pitäminen on vaikeaa. Eläköityvät: Kotihoidon eteläinen alue: eläköityminen kaksi henkilöä, 1.9.2012 ja 1.12.2012, täytetään Kotihoidon läntinen alue: eläköityminen yksi henkilö 12.9.2012, täytetään Tenhola: eläköityminen 1.6.2012, paikka jätetään täyttämättä, työt järjestetään sisäisillä järjestelyillä Laitos- ja asumispalveluiden osalta: - 1 sh (vakanssi 3488) eläköityminen 1.6.2012 osasto 1:ltä, täytetään - 1 sh ( vakanssi 3084 ) eläköityminen elokuussa Haukivuoren palvelukeskuksesta, täytetään. - 2 lh ( vakanssit 3527 ja 1050) eläköityminen 1.6.2012 Ristiinan osastolta ja Suonsaaren vanhainkodilta vakanssit kotihoidon eteläiselle alueelle kattamaan ostopalveluita. Suonsaaren paikka täytettävä tehtäväsiirtona tk-sairaalan osasto 3:n lakkautumisen myötä. - 1 lh eläköityminen 1.7.2012 Suonsaaren vanhainkodilta, täytettävä tehtäväsiirtona osasto 3:n lakkautumisen myötä - 5 lähihoitajaa (vakanssit 992, 2503, 999, 993 ja yksi vielä nimeämättä ) siirtynyt Suonsaaren tehostetun palveluasumisen yksikköön. Yksikön toimintaa jouduttu käynnistämään v 2011 tilapäisen työvoiman turvin. Osasto 3:n toiminnan lakkaamisen myötä ko. yksikköön saadaan vakituinen henkilöstö vanhusten palvelujen sisäisinä siirtoina ja määräaikaisten työsuhteita ei jatketa 13.5.2012 jälkeen. Osasto 3:n lakkauttamisen osalta henkilöstön siirrot ja suunnitelma: - osasto 3:lla on 5 sairaanhoitajan ja 11 lähihoitajan vakanssia eli yhteensä 16 vakanssia - sairaanhoitajat jäävät työskentelemään osastoilla 1 ja 2, joilta siirtyy vastaava määrä lähihoitajia pois. Näin ollen osastojen henkilöstömäärä ei tule lisääntymään. - 16 lähihoitajaa siirtyy vanhustenpalvelujen avoimiin paikkoihin, joita on jätetty täyttämättä, jotta osaston päättymisen myötä vakituisille työntekijöille löytyy työpaikka. Henkilöstömäärä ei lisäänny missään yksikössä. Avoimia paikkoja on tehnyt määräaikaiset työntekijät, joiden työsuhde päättyy. Näin tilapäisen työvoiman määrärahoja saadaan vähennettyä. PALVELUJEN OSTOT: Tehostetun palveluasumisen ostojen osalta maaliskuun toteuma ostopalveluiden osalta on 21,99 %. Johdon ennuste on, että palveluasumisen ostot ylittyvät noin miljoona euroa, (291 asukasta). Loppuvuoden osalta osasto 3 sulkemisen jälkeen ostoja rajoitetaan, tavoite ostopalvelupaikoissa on 263 paikkaa, noin 30 paikkaa vähemmän, jolloin ylitystä saadaan alemmaksi. Riski on se, että paikkojen vähentäminen ei onnistu ja näin ollen ostotarvetta ei saada vähennettyä. Toimenpiteenä on välimuotoisten asumispalveluiden järjestäminen ja lyhytaikahoitopaikkojen luominen Suonsaareen vapautuvien paikkojen tilalle. Kotihoidon riittävä resursointi vaikuttaa ostopalvelupaikkojen määrään. Palveluasumisen ostojen seurannasta on erillinen exeltaulukko. Liitteenä w-asemalla. Tehostetun palveluasumisen paikkaa on odottamassa kaikkiaan 54 kriteerit täyttävää asiakasta, ( 8 osastolla 3, 5 Kyyhkylässä, 7 dementia yksikössä ja 20 muilla osastoilla eli yhteensä 40 asiakasta osastoilla, lisäksi 4 Suonsaarella ja 10 kotona/ 23.4.2012 tilanne) Osastoilla jonottaminen on kalliimpaa kuin tehostetun palveluasumisen hoitopäivähinta ja asiakkaiden kannalta huono ratkaisu.
Kotihoito: Asiakaspalvelujen ostot muilta Läntisellä alueella on ollut alkuvuodessa 2012 ostopalveluna Otavan alueen kotihoidon käyntejä. Otavan alueen kotihoidolla ei ole ollut iltatyöntekijää, jolloin alueen iltatyön käynnit on hoidettu ostopalveluna. Otavan alueella on aloitettu omana toimintana iltatyö ja ostopalvelua purettu 27.2. alkaen. Läntisellä alueella ostopalveluihin oli varattu rahaa 10 000 euroa ja toteuma 18 963, 68 euroa. Eteläisellä alueella vakanssien suhde asiakkaiden määrään ei ole ollut tasapainossa. Ostopalveluna on jouduttu hankkimaan lisäapuja asiakkaiden palveluiden järjestämiseksi. Eteläisellä alueella asiakaspalveluiden ostoon on varattu 10 000 euroa ja toteuma 29 210 euroa. Ostopalvelut puretaan 15.5.2012 mennessä. Kotihoidon palveluseteli Palveluseteliin oli varattu kotihoidossa 130 000, josta toteuma oli maaliskuussa 81 820 eli 62,9 %, joten määräraha ei tule riittämään. Palveluseteliä on käytetty kotihoidon palveluihin ja omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Omaishoito Ikäihmisten kohdalla tammi-helmikuun käyttö 164 000 euroa ja arvio koko vuoden osalta on 984 000 euroa, joten ylitystä noin 150 000 euroa. Uusia sopimuksia ei voida tehdä enää vuoden 2012 aikana näillä määrärahoilla.. MUUTA HUOMIOITAVAA: Puumalan kotisairaanhoito Budjetista puuttuu edelleen 32 000 asiakaspalveluiden ostosta (pelastuslaitoksen kustannus) YHTEENVETO: Kotihoito on painopiste ja mikäli kotihoito ei toimi, se vaikuttaa koko palveluketjun toimivuuteen. Kotihoitoon on vaikea saada määräaikaisiin työtehtäviin työntekijöitä ja tämä on riski. Resurssien jakaminen tiimien kesken on tärkeää. Sairaalapalvelu toimii hyvin ja on budjetin mukaista. Osasto 3 suljetaan asteittain niin että toiminta loppuu 1.7.2012 alkaen. Siirtoviivemaksuja ei ole syntynyt ja potilaat siirtyvät viiveettä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon. Kuormitusprosentit ovat toiminnan luonteen mukaisia, akuuttiosastolla sen päivystystä tukevan toiminnan vuoksi muita alempi. Kun terveyskeskussairaalaa nyt supistetaan 50 paikan verran, eivät lisäsupistukset enää ole tarpeen eivätkä mahdollisia. Tulevaisuuden terveyskeskussairaalan paikkaluvuksi on suunniteltu 80 paikkaa. Sairaalan toimivuuden takaamiseksi viiveetön jatkohoidon järjestyminen on oleellista ja tässä kotihoito on avainasemassa. Lakisääteiset palvelut on tuotettava ja toiminta edellyttää tiettyä henkilöstömitoitusta. Vanhustenpalveluissa työntekijöiden määrää on vähennetty, vaikka on kasvava asiakasmäärä ja hoitoisuus lisääntyy asiakkaiden keski-iän kasvaessa. Uusia toimintatapoja tulee kehittää jatkuvasti. Säästö syntyy palkkamenoissa (varattu talousarvioon vakinaisten palkkoihin mutta ei käytetä) 1.2.2012 alkaen osastonhoitaja 1.8.2012 alkaen 4 lähihoitajaa (osasto 3) 1.6.2012 alkaen talonmies 1.7.2012 alkaen huoltomies 1.6.2012 alkaen lähihoitaja (Tenhola) yhteensä 105 010
Talousarvion toteutuminen 31.03.2012 Tulosalue TP 2011 KS 2012 Tot. 31.3.11 Tot. 31.3.12 Tot % 2011 Tot % 2012 m% 02/11 ja 02/12 kasvu KS:ssa Perhepalvelut Tulot 3 268 3 926 567 876 17,3 % 22,3 % 54,6 % 20,1 % Menot -33 813-35 658-7 596-8 282 22,5 % 23,2 % 9,0 % 5,5 % Netto -30 545-31 732-7 030-7 406 23,0 % 23,3 % 5,4 % 3,9 % Psykososiaaliset palvelut Tulot 3 627 8 205 521 1 694 14,4 % 20,7 % 225,2 % 126,2 % Menot -26 408-29 973-4 625-6 725 17,5 % 22,4 % 45,4 % 13,5 % Netto -22 781-21 768-4 104-5 030 18,0 % 23,1 % 22,6 % -4,4 % Terveyspalvelut Tulot 10 785 11 116 2 511 2 873 23,3 % 25,8 % 14,4 % 3,1 % Menot -25 366-26 263-4 689-5 283 18,5 % 20,1 % 12,7 % 3,5 % Netto -14 581-15 147-2 178-2 410 14,9 % 15,9 % 10,7 % 3,9 % Vanhusten palvelut Tulot 13 148 20 243 2 261 4 257 17,2 % 21,0 % 88,3 % 54,0 % Menot -52 206-58 543-9 935-12 205 19,0 % 20,8 % 22,9 % 12,1 % Netto -39 057-38 300-7 674-7 948 19,6 % 20,8 % 3,6 % -1,9 % Johtamisen tukipalvelut Tulot 510 293 4 0 0,8 % 0,0 % 0,0 % -42,6 % Menot -1 728-1 614-316 -292 18,3 % 18,1 % -7,4 % -6,6 % Netto -1 218-1 321-312 -292 25,6 % 22,1 % -6,3 % 8,5 % Omat tulosalueet yht. Tulot 31 338 43 782 5 864 9 701 18,7 % 22,2 % 65,4 % 39,7 % Menot -139 519-152 050-27 161-32 787 19,5 % 21,6 % 20,7 % 9,0 % Netto -108 182-108 268-21 297-23 086 19,7 % 21,3 % 8,4 % 0,1 % Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Menot -53 532-52 000-7 659-11 290 14,3 % 21,7 % 47,4 % -2,9 % Netto -53 532-52 000-7 659-11 290 14,3 % 21,7 % 47,4 % -2,9 % SOTE YHTEENSÄ Tulot 31 338 43 782 5 864 9 701 18,7 % 22,2 % 65,4 % 39,7 % Menot -193 051-204 050-34 820-44 077 18,0 % 21,6 % 26,6 % 5,7 % Netto -161 713-160 268-28 957-34 376 17,9 % 21,4 % 18,7 % -0,9 %
Henkilöstökulujen toteuma 31.3.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHTEENSÄ KS 2012 Tot 31.3.2012 Tot % TP 2011 Tot. 31.3.2011 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 37 281 8 202 22,0 30 732 7 164 23,3 21,3 14,5 Muu tilap. työvoima 2 372 1 548 65,3 6 596 1 525 23,1-64,0 1,5 Yht. 39 654 9 750 24,6 37 328 8 689 23,3 6,2 12,2 Erilliskorvaukset 3 973 610 15,3 3 860 654 16,9 2,9-6,8 Muut 401 40 9,9 267 55 20,6 50,3-27,4 Palkat ja palkkiot yht. 44 028 10 399 23,6 41 455 9 399 22,7 6,2 10,6 Eläkekulut 12 018 2 914 24,2 11 419 2 685 23,5 5,2 8,5 Muut henk.sivukulut 2 437 585 24,0 2 281 517 22,7 6,8 13,1 Sairasvak. ja tap. korv. -378-175 46,3-690 -147 21,2-45,2 19,5 Henkilöstösivuk. yht. 14 077 3 323 23,6 13 011 3 056 23,5 8,2 8,8 HENK.KULUT YHT. 58 104 13 723 23,6 54 466 12 454 22,9 6,7 10,2 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT KS 2012 Tot 31.3.2012 Tot % TP 2011 Tot. 31.3.2011 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 12 786 2 899 22,7 11 263 2 639 23,4 13,5 9,9 Muu tilap. työvoima 795 547 68,7 2 089 483 23,1-61,9 13,2 Yht. 13 581 3 446 25,4 13 352 3 122 23,4 1,7 10,4 Erilliskorvaukset 299 48 16,0 275 34 12,3 8,7 41,4 Muut 6 6 102,7 113 42 36,6-95,1-86,1 Palkat ja palkkiot yht. 13 886 3 500 25,2 13 741 3 198 23,3 1,1 9,5 Eläkekulut 3 888 976 25,1 3 774 910 24,1 3,0 7,2 Muut henk.sivukulut 780 198 25,4 762 176 23,1 2,4 12,5 Sairasvak. ja tap. korv. -110-55 50,1-214 -62 28,9-48,5-10,9 Henkilöstösivuk. yht. 4 558 1 119 24,6 4 322 1 024 23,7 5,5 9,2 HENK.KULUT YHT. 18 445 4 619 25,0 18 062 4 222 23,4 2,1 9,4 PSYKOSOSIAALISET PALVELUT KS 2012 Tot 31.3.2012 Tot % TP 2011 Tot. 31.3.2011 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 2 104 487 23,2 1 423 326 22,9 47,8 49,4 Muu tilap. työvoima 329 75 22,7 356 74 20,7-7,6 1,4 Yht. 2 433 562 23,1 1 780 400 22,5 36,7 40,5 Erilliskorvaukset 43 12 28,2 24 3 12,6 80,0 302,1 Muut 220 11 5,1 96 18 18,7 129,4-37,9 Palkat ja palkkiot yht. 2 695 585 21,7 1 899 421 22,2 41,9 39,1 Eläkekulut 699 166 23,7 570 126 22,2 22,7 31,2 Muut henk.sivukulut 149 32 21,7 99 22 22,3 50,3 45,9 Sairasvak. ja tap. korv. -1-7 592,8-27 -6 20,6-95,9 16,9 Henkilöstösivuk. yht. 847 192 22,6 642 143 22,3 32,0 34,1 HENK.KULUT YHT. 3 543 777 21,9 2 541 564 22,2 39,4 37,8
TERVEYSPALVELUT KS 2012 Tot 31.3.2012 Tot % TP 2011 Tot. 31.3.2011 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 6 418 1 231 19,2 5 076 1 177 23,2 26,4 4,6 Muu tilap. työvoima 255 149 58,5 871 209 24,0-70,8-28,9 Yht. 6 673 1 380 20,7 5 948 1 386 23,3 12,2-0,4 Erilliskorvaukset 799 103 12,9 818 97 11,8-2,3 6,4 Muut 4 0 0,0 3 0 0,0 29,6 0,0 Palkat ja palkkiot yht. 7 477 1 483 19,8 6 769 1 483 21,9 10,4 0,0 Eläkekulut 2 043 412 20,2 1 850 422 22,8 10,5-2,3 Muut henk.sivukulut 415 84 20,2 374 82 22,0 10,9 1,7 Sairasvak. ja tap. korv. -61-14 23,6-71 -4 5,5-14,3 269,2 Henkilöstösivuk. yht. 2 397 481 20,1 2 153 500 23,2 11,3-3,8 HENK.KULUT YHT. 9 874 1 964 19,9 8 922 1 983 22,2 10,7-1,0 VANHUSTEN PALVELUT KS 2012 Tot 31.3.2012 Tot % TP 2011 Tot. 31.3.2011 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 15 504 3 480 22,4 12 424 2 891 23,3 24,8 20,4 Muu tilap. työvoima 993 762 76,8 3 193 752 23,5-68,9 1,4 Yht. 16 497 4 243 25,7 15 617 3 643 23,3 5,6 16,5 Erilliskorvaukset 2 830 446 15,8 2 737 505 18,5 3,4-11,6 Muut 126 15 11,9 17-1 0,0 0,0-1111,3 Palkat ja palkkiot yht. 19 452 4 704 24,2 18 370 4 146 22,6 5,9 13,5 Eläkekulut 1 554 1 326 85,4 5 051 1 186 23,5-69,2 11,8 Muut henk.sivukulut 1 065 264 24,7 1 011 228 22,6 5,4 15,4 Sairasvak. ja tap. korv. -207-98 47,4-378 -75 19,8-45,3 31,1 Henkilöstösivuk. yht. 2 412 1 492 61,8 5 684 1 340 23,6-57,6 11,3 HENK.KULUT YHT. 25 425 6 196 24,4 24 054 5 486 22,8 5,7 12,9 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT KS 2012 Tot 31.3.2012 Tot % TP 2011 Tot. 31.3.2011 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 469 104 22,1 544 131 24,0-13,8-20,8 Muu tilap. työvoima 0 16 #JAKO/0! 87 7 7,7-100,0 134,9 Yht. 469 119 25,4 632 137 21,7-25,7-13,2 Erilliskorvaukset 2 0 0,0 6 0 0,0-75,5 Muut 46 9 18,5 38 14 36,9 21,8-39,0 Palkat ja palkkiot yht. 517 128 24,7 676 151 22,4-23,5-15,6 Eläkekulut 275 34 12,2 175 41 23,3 56,5-17,9 Muut henk.sivukulut 27 7 25,0 36 8 22,4-23,5-14,5 Sairasvak. ja tap. korv. 0-1 0,0-1 0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstösivuk. yht. 302 39 13,0 210 49 23,2 43,6-19,8 HENK.KULUT YHT. 819 167 20,4 886 200 22,6-7,6-16,6
SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2012, ulkoiset ja sisäiset erät Valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 12/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2012 2011 2012 2011 2012 2012 2012 TA 2012 TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot 14 021 180 25 814 000 2 875 180 6 195 145 30 211 415 26 431 900 102,4 % 188,5 % 215,5 % Maksutuotot 13 337 024 13 245 200 2 462 300 2 640 145 14 300 316 13 746 265 103,8 % 103,1 % 107,2 % Tuet ja avustukset 2 904 721 3 040 800 424 597 513 330 3 511 759 2 705 800 89,0 % 93,2 % 120,9 % Muut toimintatuotot 1 074 772 1 682 400 101 657 352 351 3 725 250 1 666 100 99,0 % 155,0 % 346,6 % Toimintatuotot yhteensä 31 337 697 43 782 400 5 863 733 9 700 971 51 748 740 44 550 065 101,8 % 142,2 % 165,4 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 54 465 907 58 104 100 12 454 320 13 722 647 60 019 610 60 526 035 104,2 % 111,1 % 110,2 % Palkat ja palkkiot 41 455 330 44 027 500 9 398 575 10 399 483 45 870 144 45 892 296 104,2 % 110,7 % 110,6 % Henkilöstösivukulut 13 010 577 14 076 600 3 055 745 3 323 164 14 149 466 14 633 739 104,0 % 112,5 % 108,8 % Eläkekulut 11 419 456 12 018 300 2 685 299 2 913 535 12 390 051 12 643 219 105,2 % 110,7 % 108,5 % Muut henkilöstösivukulut 1 591 121 2 058 300 370 446 409 628 1 759 415 1 990 520 96,7 % 125,1 % 110,6 % Palvelujen ostot 115 632 865 119 752 400 18 055 100 24 330 348 155 822 336 124 344 000 103,8 % 107,5 % 134,8 % josta ulkoiset 51 312 225 54 717 800 11 783 764 10 453 548 69 380 205 56 045 200 102,4 % 109,2 % 88,7 % josta sairaanhoitopiiri 53 531 784 52 000 000 4 000 248 11 289 788 54 046 558 55 252 000 106,3 % 103,2 % 282,2 % josta sisäiset 10 788 857 13 034 600 2 271 088 2 587 012 12 384 566 13 046 800 100,1 % 120,9 % 113,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 585 745 3 817 800 738 987 847 315 4 111 379 3 821 300 100,1 % 106,6 % 114,7 % Avustukset 13 689 047 15 807 600 3 012 811 3 762 618 17 095 876 15 399 272 97,4 % 112,5 % 124,9 % Muut toimintakulut 5 677 459 6 568 500 559 085 1 414 205 14 361 129 6 579 759 100,2 % 115,9 % 252,9 % Toimintakulut yhteensä 193 051 023 204 050 400 34 820 304 44 077 133 251 410 330 210 670 366 103,2 % 109,1 % 126,6 % Toimintakate -161 713 326-160 268 000-28 956 570-34 376 161-199 661 590-166 120 301 103,7 % 102,7 % 118,7 %
PEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2011, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 12/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2011 2011 2012 2011 2012 2012 2012 2012 TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot 663 195 1 312 400 140 862 399 295 1 879 932 1 597 000 121,7 % 240,8 % 283,5 % Maksutuotot 2 225 887 2 311 700 427 084 462 926 2 412 686 2 561 700 110,8 % 115,1 % 108,4 % Tuet ja avustukset 365 609 267 200-2 850 13 394-1 718 073 60 000 22,5 % 16,4 % -469,9 % Muut toimintatuotot 13 199 34 900 1 650 524 4 191 5 000 14,3 % 37,9 % 31,8 % Toimintatuotot yhteensä 3 267 890 3 926 200 566 745 876 139 2 578 735 4 223 700 107,6 % 129,2 % 154,6 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 18 062 422 18 444 500 4 221 804 4 618 900 19 773 268 19 044 500 103,3 % 105,4 % 109,4 % Palkat ja palkkiot 13 740 784 13 886 400 3 197 500 3 499 828 15 039 994 14 186 400 102,2 % 103,2 % 109,5 % Henkilöstösivukulut 4 321 638 4 558 100 1 024 304 1 119 071 4 733 274 4 858 100 106,6 % 112,4 % 109,3 % Eläkekulut 3 773 611 3 888 300 909 909 975 749 4 046 665 4 088 300 105,1 % 108,3 % 107,2 % Muut henkilöstösivukulut 548 028 669 800 114 395 143 322 686 608 769 800 114,9 % 140,5 % 125,3 % Palvelujen ostot 8 506 933 9 676 600 1 759 868 1 815 204 8 774 416 9 676 600 100,0 % 113,7 % 103,1 % josta ulkoiset 5 181 252 6 195 200 1 126 114 1 236 749 5 186 084 6 195 200 100,0 % 119,6 % 109,8 % josta sisäiset 3 325 681 3 481 400 633 754 578 455 2 956 486 3 481 400 100,0 % 104,7 % 91,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 393 879 445 400 68 289 109 984 634 372 445 400 100,0 % 113,1 % 161,1 % Avustukset 4 552 118 4 648 500 1 108 674 1 135 892 4 663 870 4 600 000 99,0 % 101,1 % 102,5 % Muut toimintakulut 2 297 207 2 442 800 437 711 602 003 3 159 444 2 442 800 100,0 % 106,3 % 137,5 % Toimintakulut yhteensä 33 812 559 35 657 800 7 596 347 8 281 982 37 005 371 36 209 300 101,5 % 107,1 % 109,0 % Toimintakate -30 544 669-31 731 600-7 029 602-7 405 844-34 426 635-31 985 600 100,8 % 104,7 % 105,4 %
PSYPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2012, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 11/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2012 2011 2012 2011 2012 2012 2012 TA 2012 TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot 717 412 4 822 200 4 616 968 893 150 595 755 4 822 200 100,0 % 672,2 % 20991,5 % Maksutuotot 522 033 444 200 34 471 77 772 1 177 797 450 000 101,3 % 86,2 % 225,6 % Tuet ja avustukset 1 984 428 2 402 700 425 607 495 807 2 311 742 2 402 700 100,0 % 121,1 % 116,5 % Muut toimintatuotot 403 374 535 800 56 335 151 971 1 088 157 540 000 100,8 % 133,9 % 269,8 % Toimintatuotot yhteensä 3 627 247 8 204 900 521 028 1 694 442 155 173 451 8 214 900 100,1 % 226,5 % 325,2 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 2 540 990 3 542 600 563 438 777 036 3 504 246 3 600 000 101,6 % 141,7 % 137,9 % Palkat ja palkkiot 1 899 098 2 695 300 420 825 585 206 2 640 913 2 750 000 102,0 % 144,8 % 139,1 % Henkilöstösivukulut 641 892 847 300 142 613 191 831 863 334 850 000 100,3 % 132,4 % 134,5 % Eläkekulut 569 536 698 900 126 473 165 966 747 383 700 000 100,2 % 122,9 % 131,2 % Muut henkilöstösivukulut 72 356 148 400 16 140 25 865 115 951 150 000 101,1 % 207,3 % 160,3 % Palvelujen ostot 15 206 977 16 300 200 2 260 889 3 434 812 23 102 907 17 300 000 106,1 % 113,8 % 151,9 % josta ulkoiset 15 002 517 16 109 100 2 215 517 3 397 227 23 004 543 17 100 000 106,2 % 114,0 % 153,3 % josta sisäiset 204 460 191 100 45 372 37 585 169 369 200 000 104,7 % 97,8 % 82,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 63 860 124 100 12 646 15 384 77 689 124 000 99,9 % 194,2 % 121,7 % Avustukset 8 288 929 9 575 000 1 781 247 2 403 092 11 182 647 9 600 000 100,3 % 115,8 % 134,9 % Muut toimintakulut 307 142 431 400 6 822 94 196 4 241 054 431 400 100,0 % 140,5 % 1380,8 % Toimintakulut yhteensä 26 407 899 29 973 300 4 625 042 6 724 520 42 108 544 31 055 400 103,6 % 117,6 % 145,4 % Toimintakate -22 780 652-21 768 400-4 104 014-5 030 078 113 064 907-22 840 500 104,9 % 100,3 % 122,6 %
TEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2012, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 12/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2012 2011 2012 2011 2012 2012 2012 TA 2012 TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot 9 047 078 9 200 600 2 064 691 2 387 726 10 462 558 9 200 600 100,0 % 101,7 % 115,6 % Maksutuotot 1 510 219 1 752 600 412 040 453 345 1 661 610 1 700 000 97,0 % 112,6 % 110,0 % Tuet ja avustukset 5 542 52 500 536 1 654 17 116 5 500 10,5 % 99,2 % 308,8 % Muut toimintatuotot 221 877 110 400 33 937 30 596 200 035 110 000 99,6 % 49,6 % 90,2 % Toimintatuotot yhteensä 10 784 716 11 116 100 2 511 203 2 873 321 12 341 319 11 016 100 99,1 % 102,1 % 114,4 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 8 922 236 9 873 700 1 982 772 1 963 884 8 844 200 9 873 100 100,0 % 110,7 % 99,0 % Palkat ja palkkiot 6 769 391 7 476 600 1 482 678 1 482 725 6 769 602 7 476 000 100,0 % 110,4 % 100,0 % Henkilöstösivukulut 2 152 845 2 397 100 500 094 481 160 2 074 598 2 397 100 100,0 % 111,3 % 96,2 % Eläkekulut 1 849 690 2 043 000 421 790 411 894 1 806 289 2 043 000 100,0 % 110,5 % 97,7 % Muut henkilöstösivukulut 303 156 354 100 78 303 69 266 268 309 354 100 100,0 % 116,8 % 88,5 % Palvelujen ostot 14 468 088 14 167 600 2 473 156 2 845 415 16 645 819 14 167 600 100,0 % 97,9 % 115,1 % josta ulkoiset 10 872 757 10 382 300 1 664 576 1 929 056 15 782 412 10 382 300 100,0 % 95,5 % 115,9 % josta sisäiset 3 595 331 3 785 300 808 581 916 359 4 450 290 3 785 300 100,0 % 105,3 % 113,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 184 448 1 242 400 229 588 280 804 1 448 670 1 242 400 100,0 % 104,9 % 122,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut 790 756 979 000 3 449 193 357 44 329 123 1 100 000 112,4 % 139,1 % 5605,9 % Toimintakulut yhteensä 25 365 528 26 262 700 4 688 966 5 283 460 71 267 813 26 383 100 100,5 % 104,0 % 112,7 % Toimintakate -14 580 811-15 146 600-2 177 762-2 410 139-58 926 494-15 367 000 101,5 % 105,4 % 110,7 %
VAPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2012, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 12/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2012 2011 2012 2011 2012 2012 2012 TA 2012 TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot 3 571 644 10 477 100 661 016 2 439 231 13 179 810 10 800 000 103,1 % 302,4 % 369,0 % Maksutuotot 9 078 885 8 736 700 1 588 706 1 646 103 9 406 889 9 034 565 103,4 % 99,5 % 103,6 % Tuet ja avustukset 86 338 27 400 1 304 2 475 163 834 27 400 0,0 % 31,7 % 189,8 % Muut toimintatuotot 411 331 1 001 300 9 736 169 261 7 151 132 1 001 300 0,0 % 243,4 % 1738,5 % Toimintatuotot yhteensä 13 148 199 20 242 500 2 260 762 4 257 070 29 901 666 20 863 265 103,1 % 158,7 % 188,3 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 24 054 363 25 424 800 5 486 195 6 195 937 27 171 033 27 200 163 107,0 % 113,1 % 112,9 % Palkat ja palkkiot 18 370 292 19 452 400 4 146 255 4 703 972 20 841 298 20 838 596 107,1 % 113,4 % 113,5 % Henkilöstösivukulut 5 684 071 5 972 400 1 339 940 1 491 966 6 329 735 6 329 936 106,0 % 111,4 % 111,3 % Eläkekulut 5 051 228 5 113 600 1 186 286 1 326 391 5 647 797 5 646 619 110,4 % 111,8 % 111,8 % Muut henkilöstösivukulut 632 843 858 800 153 654 165 575 681 938 682 220 79,4 % 107,8 % 107,8 % Palvelujen ostot 23 156 658 26 880 500 3 790 468 4 831 129 29 514 247 27 380 500 101,9 % 118,2 % 127,5 % josta ulkoiset 19 542 420 21 324 400 3 012 420 3 779 660 24 519 723 21 824 400 102,3 % 111,7 % 125,5 % josta sisäiset 3 614 238 5 556 100 778 048 1 051 469 4 884 352 5 556 100 100,0 % 153,7 % 135,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 919 881 1 985 200 425 148 439 652 1 985 381 1 985 200 100,0 % 103,4 % 103,4 % Avustukset 848 000 1 584 100 122 890 223 634 1 543 183 1 199 272 75,7 % 141,4 % 0,0 % Muut toimintakulut 2 226 747 2 668 000 110 353 514 872 10 389 272 2 551 559 95,6 % 114,6 % 466,6 % Toimintakulut yhteensä 52 205 650 58 542 600 9 935 054 12 205 225 70 603 116 60 316 694 103,0 % 115,5 % 122,9 % Toimintakate -39 057 451-38 300 100-7 674 292-7 948 155-40 701 451-39 453 429 103,0 % 101,0 % 103,6 %
Palveluntuottaja (Avin lupa) TP 2011 Asiakaspalveluid en ostot TA 2012 Asiakaspalveluide TA 2012 n ostot Toimintakate Asiakaspalvelu iden ostot yhteensä Tuotot yhteensä Toimintakate käytetty % TA 2012 Asiakasmäärä maaliskuu 2012 Asiakasmäärä Mikkelin vanhainkotiyhdistys ry/pietarinpirtti (50) 1003732004 1 499 649,89 1 375 200,00 987 200,00 388 351,00 200 689,00 187 661,00 19 % 40 59 Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö/Annakoti (76) 1003732003 2 047 743,47 2 190 000,00 1 584 000,00 557 047,00 157 251,00 399 796,00 25,20 66 69 Attendo Oy/Lavilanhovi (60) 1003732011 2 689 000,00 1 923 000,00 630 698,00 211 701,00 418 997,00 21,77 60 58 Hoitokoti Iltasatu Oy/Iltasatu (10) 1003732009 79 954,00 54 754,00 20 869,00 6 159,00 14 709,00 26,86 2 2 EsperiCare Oy/Mielihyvä Hoiva Oy/Lounatuuli (30)1003732012 1 145 400,00 799 400,00 328 347,00 108 112,00 220 235,00 27,55 25 30 Vetrea Terveys Oy/Mikkelin palvelukoti (35) 1003732014 836 300,00 693 500,00 105 915,00 33 552,00 72 363,00 10,43 20 16 Kyyhkyläsäätiö/Kyyhkylän asumispalveluyksikkö (18) 1003732010 877 300,00 713 500,00 183 973,00 62 282,00 121 691,00 17,05 13 16 Mikeva Oy/Tiiterontupa (28) 1003732009 364 386,00 263 586,00 94 548,00 28 075,00 66 472,00 8 8 Espericare Oy/Mielihyvä Hoiva Oy/Astuvanhelmi (1003732009 229 666,00 170 866,00 32 693,00 8 191,00 24 501,00 25,22 5 3 Matti ja Liisakoti Oy/Matti ja Liisakoti (2) 1003732009 85 904,00 69 104,00 0,00 0,00 0,00 2 0 Suomen Ikihyvä Oy/Ikihyvä (20) 1003732009 188 444,00 150 644,00 46 810,00 8 719,00 38 091,00 25,28 3 3 Sateenkaari ry/pappilanpuisto (36) 1003732005 1 197 783,42 850 900,00 640 900,00 310 998,00 72 334,00 238 663,00 37,24 15 25
Hoivahovi Oy/Helmikoti (10) 1003732009 195 574,00 145 174,00 31 112,00 9 757,00 21 355,00 4 2 Sateenkaari ry/mäntypuisto (24) 14,71 Omat kustannuspaikat Yhteensä 4 745 176,78 11 108 028,00 8 195 628,00 2 731 361,00 906 822,00 1 824 534,00 22,26 Muut ostopalvelut Yhteensä 4 263 316,49 1 143 928,00 854 128,00 226 033,00 60 903,00 165 130,00 19,33 KAIKKI YHTEENSÄ 9 008 493,27 12 251 956,00 9 049 756,00 2 957 394,00 967 725,00 1 989 664,00 21,99 263 291
Palvelut: Psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö:Niina Helminen Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 (lautakunta) Talousarvio 2012 (valtuusto) Tot 3/2012 TOT % Mielenterveystyön avohoito, 1 299 307 277 189 asiakkaat 68,2 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 #JAKO/0! / asiakas 1 206 1 236 1 234 357 28,9 % Kulut 1 701 276 379 386 341 900 67 099 19,6 % Tuotot 12 880 600 600 0 0,0 % Netto 1 688 396 378 786 341 300 67 099 19,7 % Palveluasumisen asiakkaat 0 113 125 0 0,0 % Palveluasumisen hoitopäivät 33 360 39 400 42 000 8 422 20,1 % / asiakas 0 25 386 23 975 0 0,0 % / hoitopäivä 96 73 71 77 107,2 % Kulut 3 206 672 2 868 606 2 996 814 641 626 21,4 % Tuotot 355 716 333 000 528 300 146 752 27,8 % Netto 2 850 955 2 535 606 2 468 514 494 874 20,0 % Päivätoiminnan asiakkaat 233 232 232 0 0,0 % Päivätoiminnan hoitopäivät 8 279 8 950 8 980 3 655 40,7 % / asiakas 1 080 910 1 197 0 0,0 % / hoitopäivä 30 24 31 16 52,4 % Kulut 251 648 211 075 277 813 59 035 21,2 % Tuotot 21 605 6 500 16 000 810 5,1 % Netto 230 043 204 575 261 813 58 225 22,2 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 854 992 1 046 247 23,6 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 5 159 595 3 459 067 3 616 528 767 760 KULUT YHTEENSÄ 21,2 % TUOTOT YHTEENSÄ 390 201 340 100 544 900 147 562 27,1 % NETTO 4 769 394 3 118 967 3 071 628 620 198 20,2 % Päihdehuollon polikliinisen 793 810 670 355 avohuollon asiakkaat 53,0 % ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 #JAKO/0! / asiakas 669 508 616 620 100,6 % Kulut 530 208 411 383 412 902 219 213 53,1 % Tuotot 0 0 0 0 #JAKO/0! Netto 530 208 411 383 412 902 219 213 53,1 % Päihdehuollon asumispalvelun 70 55 70 0 asiakkaat 0,0 % Päihdehuollon asumispalvelun 13 200 11 101 13 502 2 101 hoitopäivät 15,6 % / asiakas 8 436 10 028 9 204 0 0,0 % / hoitopäivä 45 50 48 73 153,9 % Kulut 590 517 551 557 644 275 153 562 23,8 % Tuotot 71 433 43 500 42 000-1 140-2,7 % Netto 519 084 508 057 602 275 154 702 25,7 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 2 886 3 100 3 530 1 061 30,1 % / hoitopäivä 184 166 122 105 86,4 % Kulut 530 212 514 076 429 001 110 881 25,8 % Tuotot 24 590 17 000 17 000-227 -1,3 % Netto 505 621 497 076 412 001 111 108 27,0 % Päihdepalvelut yhteensä / 1 896 1 691 1 982 1 357 asiakas 68,5 %