TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

Transkriptio

1

2 MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen laajennus valmistui heinäkuussa 2015 Vuokramenojen lisäys + 0,186 me Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriresurssin lisäys (1 htv) turvaamaan asetuksen mukaisten tarkastusten toteuttamista Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu + 0,5 me V ,3 me:n ylitys V kotihoidon asiakasmäärän kasvu, tehostetun palveluasumisen paikkamäärän nousu Tulokertymä jää v.2015 alle talousarvion, v tilaus - 0,1 me korotusarvio liian korkea indeksikorotus Sairaankuljetus siirretään erikoissairaanhoidon tilaukseen, tekninen muutos

3 MUUTOKSET Suun terveydenhuollon palvelut + 0,8 me Hoitoonpääsy turvataan ja olemassa oleva jono puretaan V tilauksesta puuttuvat hammaslääkäri- hoitajatyöparit (2) palautetaan tilaukseen, 0,2 me Jononpurkuun 0,6 me Tilaus laadittu oletuksella, että avoimiin vakansseihin saadaan rekrytoitua hammaslääkärit Aikuispsykososiaaliset palvelut, ei lisäyksiä Asumispalveluiden rakennemuutoksen eteenpäin vieminen Päihdepalvelut; peruspalveluindeksin muutos ja käytön jakautuminen yhteistoiminta- alueen sisällä, Joensuun suhteellinen osuus nousee

4 MUUTOKSET Kuntoutus, ei lisäyksiä Tilauskehys v tasolla Terapiapalveluiden järjestäminen koko yt- alueen näkökulmasta ja sen taloudellisen hyödyn saavuttaminen selvitettävä Käyntimäärät tällä hetkellä n. 1-3 käyntiä/työntekijä/päivä Erikoissairaanhoito +1,9 me PKSSK:n tilauskehys v ennusteen tasolla Neuvottelut ja Kustannuspaineet pienet; erityistaso, ns. ohilaskutuksen osuuden arviointi Hoitoketjun parantuminen - jonotuspäivät 50 te, v ,7 me

5 MUUTOKSET/HOITO JA HOIVA Omaishoito 1 uusi gerontologinen sosiaalityöntekijä Kotihoito Asiakasmäärä nousee, n asiakasta Kotihoidon välitön työaika koko vuoden 60 %:n tasolla, nyt n. 55 % Kotisairaalan nykyinen resurssi koko vuoden ajan Tehostettu palveluasuminen 1/ paikkainen Sireenipiha 363 ostopalvelupaikkaa, josta 50 tavallisen palveluasumisen paikkaa Pitkäaikaisen hoidon peittävyys 10,1 % (TP ,3 %; TA ,8 %), josta tepas 8,6 % (suositus 6-7 %) Akuuttihoitopäivien määrä noussut hoitoketjujen tehostumisen kautta Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus pienenee 1,5 %:iin Sosiaalipalveluista siirtyneet erät, asunnon muutostyöt ja asumispalveluiden siirtyneet asiakkaat, muutos te

6 MUUTOKSET/SOSIAALIPALVELUT Aikuissosiaalityö 0,5 me Toimeentulotuki v ennusteen tasolla (- 0,6me), sijaismäärärahoihin lisäys varmistamaan käsittely määräaikojen puitteissa > asiakasmäärä ei noussut, mutta hakemusmäärät kasvaneet selvästi Kuntouttavassa työtoiminnassa lisäys Jokikadun kuntouttavaan työtoimintaan Sosiaalisen asumisen kasvanut kysyntä huomioitu, palvelurakenteen keventäminen oman toiminnan lisäyksen (2 määräaikaista vakanssia) kautta Perhepalvelut, ei lisäyksiä Tilauskehyksen sisällä painopisteen siirtoa korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin jatketaan

7 MUUTOKSET/SOSIAALIPALVELUT Vammaispalvelut, + 1,6 me Tilauskehyksessä huomioitu v ennuste ja muutettu tilaus, johon kasvua +0,4 me Vaikeavammaisten palvelut Suvikadun pienryhmäkoti 6/2016, palveluasumista yhteensä 77 asiakkaalle (nyt 76) VPL- kuljetuspalveluissa huomioitu v kuljetusmäärän kasvu Henkilökohtainen apu käytännössä v ennusteen tasolla tavoitteena kustannusten nousun pysäyttäminen Omaa toimintaa koskeva kokeilu Lean- kehittämisen kohde SHL- kuljetuksiin ja sopeutumisvalmennuksiin pieni lisäys tarvetta vastaavasti ja sosiaalihuoltolain muutos huomioiden

8 MUUTOKSET/SOSIAALIPALVELUT Vammaispalvelut, + 1,6 me Kehitysvammaisten palvelut V toteutumaennusteen vaikutus huomioitu eri palveluihin, lähtökohtana tämän hetkinen asiakasmäärä + tiedossa olevat muutokset Avopalveluiden tuetussa asumisessa + 13 asiakasta, NUPA 2- ryhmän kustannus koko vuoden Asumispalveluissa Suunnistajantien oma yksikkö Asumispalveluihin laskennallisesti 2 uuden paikan lisäys Tilapäisen laitoshoidon määrä pienenee

9 JOENSUU 1000 euroa TP 2014 TA 2015 Muutettu TA2015 TA 2016kehys Muutos TA2016- TA2015 Muutos % TA2016- TA2015 Muutos TA2016- TA2015muut. Muutos % TA2016- TA2015muut. Hallinto- ja talouspalvelut ,0 % ,9 % Terveyspalvelut ,4 % ,2 % Vastaanotto* ,5 % 552 3,3 % Suun terveys ,2 % ,1 % Aikuispsykososiaaliset ,0 % 0 0,0 % Kuntoutus ,3 % ,1 % Erikoissairaanhoito* ,1 % ,6 % Hoito- ja hoivapalvelut ,1 % 19 0,0 % Sosiaalipalvelut ,1 % 498 1,0 % Aikuissosiaalityö ,6 % 90 0,8 % Vammaispalvelut ,1 % 440 1,9 % Perhepalvelut ,2 % ,2 % Tilaus yhteensä ,1 % ,8 % * sairaankuljetus siirretty TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon Hallitusohjelman mukainen asiakasmaksujen korotus, koko maan tasolla 150me, ei tilauskehyksessä mukana soten luvuissa, huomioitu kuitenkin tulosalueella 192 Soten maksuosuus