Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät"

Hilja Haavisto
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2016 yhteensä TA 2016 TP / Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 75,7 % 24,21 17, Maksutuotot ,3 % 95,1 % 18,42 2, Tuet ja avustukset ,0 % 113,8 % 48,29-9, Muut toimintatuotot ,5 % 94,1 % 19,28-22, Toimintatuotot yhteensä ,2 % 94,7 % 27,92-1, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,1 % 96,9 % 27,69 14, Palkat ja palkkiot ,2 % 97,3 % 27,65 11, Henkilöstösivukulut ,9 % 95,8 % 27,87 27, Eläkekulut ,8 % 95,5 % 26,63 26, Muut henkilöstösivukulut ,2 % 97,1 % 32,86 32, Palvelujen ostot ,4 % 103,3 % 21,87 71, josta ulkoiset ,8 % 107,0 % 18,74 5, josta sisäiset ,0 % 99,8 % 25,08 227, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 114,8 % 11,70 5, Avustukset ,0 % 102,7 % 25,58 4, Muut toimintakulut ,0 % 104,6 % 23,94 1, Toimintakulut yhteensä ,0 % 100,1 % 25,45 17, Toimintakate ,1 % 100,4 % 25,29 18,

2 NETTOENNUSTE TP 2015 TA 2016 Tot Toteutuma 2015 Johdon ennuste Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 3/2015 3/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2016 Kasvu % Henkilöstömenot ,33 % 94,93 % Palkat ja palkkiot ,09 % 95,17 % Henkilöstösivukulut ,55 % 94,10 % Eläkekulut ,17 % 93,86 % Muut henkilöstösivukulut ,27 % 95,08 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 3/2015 3/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2016 Kasvu % Palvelujen ostot ,06 % 103,93 % josta ulkoiset ,42 % 108,28 % josta sisäiset ,27 % 99,82 %

3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituotot kehitys ja ennuste Varhaiskasvatukseen arvioidaan saatavan myyntituottoja noin euroa arvioitua enemmän Maksutuotot kehitys ja ennuste Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Perusopetuksen henkilöstömenojen arvioidaan maaliskuun seurannassa ylittyvän noin euroa. Vuoden 2016 henkilöstömäärärahaa karsittiin laskennallisesti mm. eläköitymisiin perustuen. Eläköitymisistä ei arvioida saatavan laskennallisen säästön määrää. Ensi lukuvuonna opetusryhmiä suurennetaan. Palkkoihin vaikuttava syksyn tuntikehys on vasta valmistelussa ja henkilöstöratkaisut tulevat sen valmistuttua. Koulunkäyntiavustajien kartoitus tehdään huhtikuussa. OKM:n avustus on tullut hakuun ja hakemus on valmistelussa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen arvioidaan maaliskuun seurannassa ylittyvän noin euroa. Vuoden 2016 henkilöstömäärärahaa karsittiin laskennallisesti mm. eläköitymisiin perustuen. Eläköitymisistä ei arvioida saatavan laskennallisen säästön määrää. Lisäksi varhaiskasvatukseen on jouduttu palkkaamaan erityispäivähoidon avustajia. Turvapaikkaa hakevien ja maahan muuttaneiden lasten ja nuorten esi- ja perusopetuksen järjestämiseksi on jouduttu palkkaamaan lisää henkilöstöä, mikä myös on lisännyt henkilöstökuluja. Palvelujen ostot kehitys ja ennuste Perusopetuksen palvelujen ostojen arvioidaan alittuvan noin euroa mm. clearingkotikuntakorvausten vähenemisen johdosta. Aineet tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste Avustukset kehitys ja ennuste Muut kulut kehitys ja ennuste Johdon toimenpiteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin euroa ja toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Maaliskuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin euroa huonommaksi kuin talousarviossa. Tulosalueita velvoitetaan löytämään ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla talousarviossa pysytään.

4 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Harjumaan koulu on yhdistynyt Vanhalan kouluun ja Vanhalan koulu on väistötiloissa Taitolassa. Vanhalan koulu aloittaa toimintansa peruskorjatuissa ja laajennetuissa tiloissa Arvioitu säästö todentuu vasta syyslukukaudella. Pellosniemen koulun on lakannut ja oppilaat ovat siirtyneet Ristiinan yhtenäiskouluun. Arvioitu säästö on toteutunut. Naisvuoren päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa Säästö todentuu tilinpäätöksessä prosentin käyttöasteeseen ei ole päästy. Rantakylän uuden päiväkodin rakentaminen ei ole vielä käynnistynyt. Lukiokoulutuksen johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistaminen valmistellaan vuoden 2016 aikana.

5 Kasvatus- ja opetuslautakunta irtain omaisuus Toteutuneet kustannukset Suunnitellut kustannukset Inv/2016 Poikkeama Ennuste EUR EUR EUR Päämajakoulun kalusto 9 069, , Perusopetuksen yht.kalusto , Mikkelin lukion ict-laitteet 136, , Mikkelin lukion säilytyskaapit 0, , Vanhalan koulun kalustaminen 0, , Yhteensä 9 205, , , ,00

Samankaltaiset tiedostot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu