PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

Transkriptio

1 PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut puolestaan laskivat kokonaisuutena -3,4% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pääasiassa asiakkailta saatavat maksutuotot ovat kasvaneet 7,2%. Jäsenkunnilta laskutetaan kuntaosuuksien ennakkoa budjetoidun mukaisesti, laskua kertymään oli -0,8 %. Kuluvalle vuodelle budjetoitu vertailukelpoinen jäsenkuntien maksuosuus on noin 0,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2016 toteutuma. Budjetin toteuttaminen tältä osin näyttää erittäin haasteelliselta vaikkakin toimintaa pyritään jatkuvasti uudistamaan ja tehostamaan. Kulujen osalta henkilöstökulut ovat edelleen supistuneet. Tähän vaikuttaa henkilöstömäärän pienentyminen sekä toiminnan uudelleenorganisoiminen. Yhtymässä on jatkettu siirtymistä vuokratyövoiman käyttöön lyhytaikaisissa sijaisuuksissa. Palveluiden ostojen kustannusten kasvu näyttää toistaiseksi tasoittuneen. Avustusten osalta suuren kustannusten pienenemisen aiheuttaa pääasiassa toistaiseksi voimassa olevana toimeentulotuen siirtyminen Kelaan. Kuntien palvelutarpeiden muutoksessa ja kustannuskehityksessä on jälleen eroja jäsenkuntien välillä. Kuntakohtaisten toteumaennusteiden arvioiminen tässä vaiheessa onkin erityisen haasteellista. Kustannuskehitys vaikuttaa kuitenkin varsin lupaavan maltilliselta jäsenkuntien maksurasituksen kannalta. Toiminta ja suoritemäärät Hallinnossa ja Tukipalveluissa toimintaa on pyritty mukauttamaan muiden tulosalueiden palvelutarvemuutosten mukaiseksi. Henkilöstömuutokset ovat aiheuttaneet hallinnossa ylimääräisiä kuluja, mutta toteuman odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Taloudenraportointiin on panostettu ja otettu käyttöön talousarvion kuukausibudjetointi tehtäväalueittain. Laitos- ja ruokahuollossa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja toiminnan optimointia. Tietohallinnossa on painetta resurssien lisäämiselle kasvavien tietojärjestelmätarpeiden johdosta. Perhe- ja aikuispalvelujen tulosalueet ovat yhdistyneet alkaen ja toiminnan integroiminen on käynnissä. Palveluja kehitetään vähentämällä päällekkäisiä palveluita ja palvelurakenteita. Alkuvuoden toimintatilastoissa perheiden ja alle kouluikäisten palveluissa käyttö on kasvanut, kun taas koululaisten, opiskelijoiden sekä vanhemmuutta tukevien palveluiden tarve on laskenut. Lastensuojelussa perhehoidon tarve on pienentynyt. Vammaispalveluissa asumispalveluiden kysyntä on jatkanut selvää kasvua vuodentakaiseen verrattuna, kasvua 4,7%. Vanhuspalveluissa omaishoidontuen asiakasmäärissä on tapahtunut kasvua. Myös lomapäivien käyttö on selvästi lisääntynyt. Kotihoidossa suoritemäärät ovat kasvaneet 5,5%. Kuntouttavaan päivätoimintaan on edelleen panostettu ja toimintaa laajennettu. Asumispalveluissa laitoshoidosta on siirrytty jo lähes kokonaan tehostettuun palveluasumiseen, jonka tarve on alkuvuoden aikana kasvanut edelleen.

2 Erityispalveluissa on lisätty viikonloppuvastaanottoa. Tämän seurauksena lääkäri ja sairaanhoidon vastaanottotoimintojen kysyntä on kasvanut 2,3%, mutta kalliimman päivystysvastaanoton kysyntä puolestaan pudonnut -2,9%. Suun terveydenhuollossa lääkäriresurssia on lisätty ja otettu käyttöön ajanvarauksen tekstiviestimuistutus, minkä johdosta peruuttamattomien aikojen määrä on puolittunut. Näiden tekijöiden seurauksena suoritemäärät ovat kasvaneet 6,3% vuodentakaiseen verrattuna. Osaston käyttö on alkuvuoden aikana kasvanut peräti 16,2%. Suurin selittävä tekijä on alkuvuoden pitkään jatkuneet epidemiat. Ympäristöpalveluissa eläinlääkintähuollossa ei ole tapahtunut toiminnallisia muutoksia ja käyntimäärät vastaavat edellisvuoden toteumaa. Terveysvalvonnassa tarkastuskäynnit ovat vähentyneet, koska tarkastustiheyttä on valtakunnallisesti vähennetty. Ympäristönsuojelun osalta alkuvuoden suoritemäärät ovat lisääntyneet paljon, koska maa-ainesasiat ovat uutena tehtäväalueena lisänneet toimintaa. Lisäksi ympäristölupia on ollut vireillä edellisvuotta enemmän. Tulos ja maksuvalmius Tulos osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää euroa. Maksuvalmius on hyvällä tasolla. Jaksotettu budjetointi ennakoi tällä hetkellä noin :n talousarvioylitystä.

3 Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma: Tilinpäätös Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,80-25,70 Jäsenkuntien maksuosuudet ,00-0,80 Maksutuotot ,60 7,20 Tuet ja avustukset ,50-86,70 Muut toimintatuotot ,20-1, ,90-1,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,30-3,80 Palkat ja palkkiot ,20-3,90 Henkilösivukulut Eläkekulut ,50 5,30 Muut henkilösivukulut ,00-24,90 Henkilösivukulut ,80-2,50 Asiakaspalvelujen ostot ,60-1,40 Muiden palvelujen ostot ,40-0,50 Palvelujen ostot ,50-1,00 Aineet,tarvikk,tavarat ,40 3,40 Avustukset ,60-18,60 Vuokrat ,40-6,80 muut kulut ,90 23,60 Muut toimintakulut ,40-6,60 ulkoiset kulut yht ,50-3,40 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,90 63,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,00 314,80 Muut rahoituskulut ,30-51,70 Rahoitus , ,40 VUOSIKATE ,00 65,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,80 3,30 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ ,50 74,10

4 Talous tulosalueittain Tilinpäätös Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % Yhtymän hallinto *** Tulot yhteensä ,50 25,70 *** Menot yhteensä ,30 10,50 * Suunn.mukaiset poistot ,00-100,00 Netto poistojen jälkeen ,20 15 Tukipalvelut *** Tulot yhteensä ,50-10,60 *** Menot yhteensä ,80 0,50 * Suunn.mukaiset poistot ,60 10,40 Netto poistojen jälkeen ,10 20 Perhepalvelut *** Tulot yhteensä ,10 2,20 *** Menot yhteensä ,70-7,10 * Suunn.mukaiset poistot ,90-28,30 Netto poistojen jälkeen ,70 30 Aikuispalvelut *** Tulot yhteensä ,20-3,30 *** Menot yhteensä ,90-11,10 Suunn.mukaiset poistot ,00 0,00 Netto poistojen jälkeen ,00 40 Vanhuspalvelut *** Tulot yhteensä ,40 0,60 *** Menot yhteensä ,70-0,40 * Suunn.mukaiset poistot ,40 17,50 Netto poistojen jälkeen ,70 50 Erityispalvelut *** Tulot yhteensä ,30-1,80 *** Menot yhteensä ,80-2,00 * Suunn.mukaiset poistot ,70 11,00 Netto poistojen jälkeen ,80 60 Ympäristöpalvelut *** Tulot yhteensä ,70-5,20 *** Menot yhteensä ,10-11,60 Netto poistojen jälkeen ,50 22,60

5 Tuoteseurannan kuntakohtainen toteutuminen Palvelut yhteensä Palvelusopimus Toteutunut Tot % Kunnat maksaneet Ero toteutuneeseen Perhepalvelut ,08 % Aikuispalvelut ,38 % Vanhuspalvelut ,51 % Erityispalvelut ,03 % Ympäristöpalvelut ,91 % Yhteensä ,86 % koko v. ja maalisk ,15 % Muutos 2016 /2017-0,77 % -1,99 % Perhepalvelut Yhteensä PS Tot. 21,01 % 23,69 % 22,55 % 19,86 % 29,45 % 22,25 % 3/ Aikuispalvelut Yhteensä PS Tot. 22,18 % 23,84 % 27,06 % 23,45 % 28,48 % 23,22 % 3/ Vanhuspalvelut Yhteensä PS Tot. 22,03 % 23,51 % 24,56 % 21,93 % 22,39 % 24,08 % 3/ Erityispalvelut Yhteensä PS Tot. 22,46 % 21,05 % 22,93 % 29,41 % 19,50 % 23,70 % 3/ Ympäristöpalvelut Merkikarvia Yhteensä PS Tot. 21,64 % 26,55 % 22,56 % 25,76 % 24,62 % 27,28 % 23,38 % 3/ Palvelut yhteensä Merikarvia Yhteensä Palvelusopimus Toteutuma % 22,10 % 23,06 % 24,51 % 23,64 % 23,56 % 23,56 % 23,38 % Osuus kustannuksista: 8,28 % 9,99 % 50,49 % 11,44 % 8,18 % 11,42 % 0,21 % Palvelusopimusosuus 8,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Kunnat maksaneet Ero toteutuneeseen / Muutos 2016/ ,36 % -4,28 % 2,71 % -3,27 % -6,85 % -0,85 % 42,15 %

6 SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JA SUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET, tammi-maaliskuu 2017 / 2016, Tuote nro Nimi 2110 Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Suorite: 0-6 vuotiaat TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 22,4 m-% -8,5-7,0 1,9 8,2 66,0 0,0 6, Kehitysvammapalvelut Suorite: asiakkaat lkm TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / , , ,67 114, ,33 7, , ,67 114,66 1-3/2017 mr-käyttö%: 24,9 m-% -6,5-18,1 9,6-8,7-7,1-27,2 0,0 Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Suorite: 7-17-vuotiaaat TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 22,9 m-% 3,5-5,9-4,4-7,3-1,3-7,2-9,0 Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Suorite: asiakkaita / kk TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / ,3 16,7 87,3 7 32,3 12,7 167, ,33 94,67 7, ,7 1-3/2017 mr-käyttö%: 16,7 m-% 2,7-21,7-7,8-8,7 24,2-47,1-9,4 Lastensuojelun perhehoito Suorite: hoitovuorokausi lkm TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 26,6 m-% -1,1-1,1-10,4 0,0 38,5-20,9-6,6 Lastensuojelun laitospalvelut Suorite: hoitovuorokausi lkm TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 30,3 m-% 0,0-1,1-17,8 0,0-1,1 73,6 0, Aikuisp. Toistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut Suorite: palvelut 1000 eur TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / ,8 56,3 366,7 70,3 73,4 20,1 649, ,5 61,7 396,3 124,9 111,4 18,3 807,1 1-3/2017 mr-käyttö%: 21,5 m-% -33,5-8,7-7,5-43,7-34,1 9,6-19, Aikuisp Aikuisneuvola Aikuisp. Suorite: käynti lkm TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 22,9 m-% -3,9 1,6-5,4 10,1 4,8 11,7 1,8 Tuote nro Nimi 3210 Taloudellinen toimeentulo(tuki) Aikuisp. Suorite: jaettu tukieuromäärä (1000 ) ,1 8,3 145,0 18,0 25,0 11,9 228,4 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / ,8 0,8 6,6 0,0 0,3 1,6 9,9 1-3/2017 mr-käyttö%: 23,1 m-% -96,3-91,0-95,4-100,0-99,0-87,0-95,7 Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 27,9 m-% 5,9-11,1 13,0-12,5 6,4 3,1 4,7

7 4330 Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto) tammi-elokuu Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 22,7 m-% 11,7 6,5 1,3 26,0 25,9-9,9 9,4 Tuote nro Nimi 4350 Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 22,3 m-% 0,0-1,1 1,0-3,5 0,0-1,1 0, Kotihoito Suorite: kotihoidon työtunnit TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 22,5-3,3 0,4 5,3 4,7 10,5 12,8 5, Vanhusten laitoshoito (oma tuotanto) Vanhusp Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 19,2 m-% -100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0 Lääkäriajanvarausvastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 22,5 m-% 20,7-2,1 2,6-3,8-3,9 21,3 2,3 Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 24,1 m-% 4,9-10,5-2,8-10,5 15,8-10,0-2,9 Suun terveydenhuolto Suorite: käynnit, kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 21,9 m-% 15,0 3,1 10,2-17,2 12,7 4,7 6,3 Vuodeosastohoito (sairaala) Suorite: hoitopäivä, kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 / /2017 mr-käyttö%: 25,2 m-% -17,9 14,7 38,5-14,5 14,4 2,5 16,2