Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu

2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 4/2013 TP Tot 1-4/2012 TA Tot 1-4/2013 Muutos Ulkoinen + sisäinen 2012 % 2012 % % Tuotot Myyntituotot , , ,8 Maksutuotot , , ,1 Tuet ja avustukset , , ,1 Muut toimintatuotot , , ,6 Tuotot , , ,9 Kulut Henkilöstökulut , , ,2 Palvelujen ostot , , ,4 Aineet, tarvikkeet , , ,8 Avustukset , , ,7 Muut toimintakulut , , ,2 Kulut , , ,6 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalent , Yli-/alijäämä Tuotot (32,4 %) ovat kertyneet n. 1 M alle tavoitetoteuman. Tulokertymä on kuitenkin n. 3,9 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti vuoden alkupuoliskolla kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Kustannukset ylittävät kokonaisuutena tarkastellen huhtikuun tasaisen toteuman n Henkilöstökuluissa alitusta on n ja palvelujen ostoissa ylitystä puolestaan on n Palvelujen ostojen ylitystä selittää erikoissairaanhoito, jonka toteuma huhtikuussa on 35,5 %, eli ylitystä tavoitetoteumaan on n Kustannusten toteuma huhtikuun lopussa on yhteensä 33,4 %, joka on n. 2,6 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. 2

3 Kulujen kehitys ja toteuma% 4/ ,1 % 33,9 % 35,0 % 31,4 % 32,8 % Toteuma% (tav. 33,3 %) 40% 35% 30% 25% Vihreät palkit = v Siniset palkit = v % % 10% % 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut TP 2012 Toteuma 1-4/2012 TA 2013 Toteuma 1-4/2013 Toteuma% 1-4/2013 0% Kuvaajassa olevat eurotiedot = TA 2013 Henkilöstökulut alittavat huhtikuun ns. tasaisen vauhdin n (33,1 %). Verrattaessa henkilöstökuluja edellisen vuoteen on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Vuoden 2013 KVTES-korotukset maksetaan helmikuusta eteenpäin Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa henkilöstökuluihin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa henkilöstökulujen ja ostopalveluiden suhteeseen Kun huomioidaan yllä mainittujen tekijöiden vaikutus, on henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna käytännössä alle 0,5 %. Palvelujen ostojen toteuma (sisältäen esh) on 33,9 % ja ylittää siten huhtikuun ns. tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon menot (35,5 %) ylittävät tavoitetoteuman n Palvelujen ostoja rasittaa Pudasjärven erikoissairaanhoitoon kohdentuva ylimääräinen lasku vuodelta Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 42 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma alittaa huhtikuun tavoitteen n (31,1 %). Verrattaessa vuotta 2013 edelliseen vuoteen on huomioitava, että ensihoito on siirtynyt oman toiminnan palvelujen ostoista erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 3

4 Sitovat tasot 4/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2012 % % Hallinto Tuotot , ,7 Kulut , ,0 Toimintakate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , ,7 Kulut , ,0 Toimintakate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , ,9 Kulut , ,3 Toimintakate Järjestämiskeskus *) Tuotot , ,0 Kulut , ,8 Toimintakate Sote-palvelutuotanto Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Toimintakate , ,0 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , ,9 Kulut , ,6 Toimintakate *) Järjestämiskeskukseen kirjataan kulut soten hankkeista, joista myös ylitys aiheutuu. Sitovat tasot, kulujen toteuma% 4/2013 4

5 Soten tuloslaskelma 4/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % Perhepalvelut Tuotot , ,5 Kulut , ,7 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,1 Terveyspalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,4 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,3 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,0 Vanhuspalvelut Tuotot , ,4 Kulut , ,5 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,9 Oma toiminta yht. Tuotot , ,7 Kulut , ,6 Toimintakate , ,8 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,7 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,4 Esh Tuotot , ,1 Kulut , ,1 Toimintakate , ,9 Ensihoito , ,9 Yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,7 Toimintakate , ,9 Poistot ja arvonalent , ,9 Tilikauden tulos , ,9 Soten hankkeet , ,3 Yhteensä , ,0 Perhepalveluiden kulujen toteuma (30,5 %) alittaa tavoitetoteuman n Terveyspalveluiden kulut (33,9 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma 33,1 % alittaa tavoitteen n Tulojen toteuma on kaikilla palvelualoilla alhainen, joka puolestaan vaikuttaa katteeseen negatiivisesti. Sotepalveluiden tuotot kertyvät tyypillisesti alkuvuonna maltillisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Oman toiminnan kulujen toteuma (32,5 %) alittaa tavoitteen n Erikoissairaanhoidon kuluissa ylitystä huhtikuun tavoitetoteumaan on , josta ensihoidon ylityksen osuus on n

6 Kuntapalvelutoimisto 4/2013 TP Tot TA Tot 1-4/2013 Muutos / % % Henkilöstöpalvelut Tuotot , ,4 Kulut *) , ,2 Netto ,6 Talouspalvelut Tuotot , ,5 Kulut , ,6 Netto ,1 Tietopalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,9 Netto ,8 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 32,4 % Kulut 34,5 % *) Henkilöstöpalveluiden kuluissa huomioitava jyvittämättömät ohjelmistohankinnat alkuvuodelta Erikoissairaanhoito 4/2013, kate Kuvaajassa olevat eurotiedot = TA ,8 % 36,8 % 32,9 % ,7 % Toteuma% (tav. 33,3 %) ,6 % Ii esh Pudasjärvi esh Simo esh Utajärvi esh Vaala esh 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% TP 2012 Toteuma 1-4/2012 TA 2013 Toteuma 1-4/2013 Toteuma% 1-4/2013 Vertailtaessa erikoissairaanhoidon kustannuksia edelliseen vuoteen on otettava huomioon, että ensihoidon kustannukset ovat siirtyneet oman toiminnan ostopalveluista (terveyspalvelut) erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Erikoissairaanhoidon menot (35,5 %) ylittävät tavoitetoteuman n Pudasjärven erikoissairaanhoidon kustannuksia rasittaa vuodelle 2013 kohdentuva lasku vuodelta Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti huhtikuussa on 42 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito alittaa budjetoidun Simossa (32,9 %) ja Vaalassa (31,6 %). Toteumaprosentteja tarkastellessa on tarpeen huomioida myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus sekä budjetoinnin jälkeen tarkentuneet ensihoidon kustannukset. Lisäksi erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut ovat Oulunkaaren kunnissa huomattavia. 6

7 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 4/2013 Huhtikuun menojen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= siniset palkit): Iin perhe- ja vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Pudasjärven perhe- ja vanhuspalveluissa, omassa toiminnassa sekä koko kaupungissa yhteensä Simon perhepalveluissa, omassa toiminnassa yhteensä, esh:ssa sekä koko kunnassa yhteensä Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa, omassa toiminnassa, sekä koko kunnassa yhteensä Vaalassa koko kunnassa lukuun ottamatta vanhuspalveluita 7

8 Soten henkilöstömenot 4/2013, toteuma% Henkilöstömenot ovat budjetin mukaiset tai alittavat sen Iin perhe- ja vanhuspalveluissa, Pudasjärven perhe- ja vanhuspalveluissa, Simon perhe- ja terveyspalveluissa, Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa sekä Vaalan perhe- ja vanhuspalveluissa. Soten oman toiminnan henkilöstömenojen toteuma on 33,2 %, joka alittaa huhtikuun tavoitetoteuman noin euroa. Soten palvelujen ostot 4/2013, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma (31,1 %) alittaa huhtikuun tavoitteen n Vertailtaessa oman toiminnan palvelujen ostoja edelliseen vuoteen, on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa ostopalvelukustannuksiin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa ostopalveluihin Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) 8

9 Kuukausittainen kehitys Palkat kuukausittain (vakin. + määräaik.) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palkat yht., Palkat yht., Palkat yht., Palkat yht., Huomioita: Vuonna 2013 KVTES-korotukset maksetaan helmikuusta eteenpäin Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen Sijaisten palkat kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Sijaiset yht., Sijaiset yht., Sijaiset yht., Sijaiset yht.,

10 Oma tuotanto: palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palvelut, Palvelut, Palvelut, Palvelut, Oma tuotanto: kulut yhteensä kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut,

11 Erikoissairaanhoito: kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut, Huomioita: Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) Erikoissairaanhoitoa vuonna 2013 rasittaa Pudasjärvelle kohdentuva lisälasku vuodelta Sote yhteensä: kulut kuukausittain Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut,

12 Tunnuslukuja palvelualoilta (4/2013) Lisätietoja kuntakohtaisista tunnusluvuista löytyy taloustiedotteen liitteenä olevasta Maisema-raportista. Perhepalvelut 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat (tavoite alle 7 pv) Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat (tavoite alle 7 pv) alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv Huostaan otettujen lasten määrä Toimeentulotukea saaneet asiakasperheet Tarkentuu Asiakasmäärät / työntekijä - lastensuojelu - aikuissosiaalityö Tarkentuu Lastensuojelu - perhehoidon vuorokaudet - laitoshoidon vuorokaudet ei ole Terveyspalvelut 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Yli 6 x lääkärin vastaanotolla käyneet asiakkaat 21 Tarkentuu Asiakasmäärät - vastaanotto - suun terveydenhuolto Osaston hoitopäivät (akuutti) Osaston kuormitus% (tavoite 90 %) 102 % 106 % 102 % 88 % 88 % 12

13 Vanhuspalvelut 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Kotihoidon peittävyys, yli 75-v., hoitosuunnit. piirissä (peittävyys tilinpäätöksessä 2012) 26 % (17 %) 16 % (20 %) Tarkentuu (16 %) 20 % (23 %) 20 % (25 %) Tehostetun palveluasumisen peittävyys, yli 75-v. (peittävyys tilinpäätöksessä 2012) 5,6 % (3,7%) 5,6 % (9,1%) 8,9 % (10,2%) 8,3 % (8,3 %) 6,3 % (6,8 %) Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Tarkentuu 1905 Pitkäaikaislaitoshoidon peittävyys, yli 75-v. (peittävyys tilinpäätöksessä 2012) 2,3 % (2,8 %) 2,2 % (2,8 %) 2,8 % (3,0 %) Tarkentuu (4,0 %) 3,3 % (3,4 %) Asiakasmäärät - säännöllinen kotihoito - tehostettu palv.asuminen osto osto 22 Tarkentuu osto 5 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä

14 Hallinto KPT Hallinto KPT Vaala Vanhuspalvelut Utajärvi Simo Terveyspalvelut Pudasjärvi Perhepalvelut Ii Sairauspoissaolot palvelualoittain ja kunnittain Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vääristävät tilastojen keskiarvoja. Lisäksi neljän ensimmäisen kuukauden osalta tietoihin sisältyy myös normaalia satunnaisvaihtelua. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-huhtikuu per työntekijä (työpäivät) 2012 ja ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Perhe Terveys Vanhus 2,3 2,8 4,0 1-4/ /2013 Ii Pudasjärvi Simo 0,4 1,8 2,3 1-4/ /2013 Perhe Terveys 1,8 3,0 Utajärvi Vaala 3,4 4,2 Vanhus 3,5 Ii 4,0 Perhe 0,4 Pudasjärvi 3,0 Terveys 1,6 Simo 1,6 Vanhus 4,9 Utajärvi 6,7 Perhe 4,2 Vaala 2,8 Terveys Vanhus 2,3 6,7 Ii Pudasjärvi 2,8 3,5 Perhe Terveys Vanhus 2,2 2,8 3,4 Simo Utajärvi Vaala 2,3 2,2 4,9 1,7 1,7 Sairauspoissaolokertojen määrä (työpäivinä) Ajanjakso (huom. 1-3/2013) Henkilöstömäärä 1-3 työpäivää 4-10 työpäivää työpäivää Yli 20 työpäivää Tammi-maaliskuu työntekijää Tammi-maaliskuu työntekijää

15 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Jaottelu palvelutasoittain, ns. värikori-malli Oulunkaaren soten palvelut on jaoteltu kolmeen ns. värikoriin; vihreään, keltaiseen ja punaiseen. Vihreät palvelut ovat kevyitä, ennaltaehkäiseviä palveluita, keltaisessa asiakas tarvitsee tilapäistä palvelua ja punaiset puolestaan ovat raskaita esim. ympärivuorokautisia palveluita. Värikori-mallin avulla voidaan seurata esim. ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamisen vaikutuksia muihin palvelukokonaisuuksiin. Samoin värikori-malli edistää hyvien käytäntöjen vertailua kuntien välillä. Kunnittain voidaan myös tarkastella palvelukokonaisuuksien kustannusten kehitystä vuosina Lisämateriaalia värikoreista löytyy taloustiedotteen liitteestä. Vihreän korin palvelukokonaisuuksia ovat esimerkiksi päivätoiminnan palvelut, neuvolapalvelut, Omahoitoalustan käyttöön liittyvät palvelut, omaishoidon tuki sekä eräät suun terveydenhuollon palvelut. Keltaisia palveluja ovat esimerkiksi kotihoito ja vastaanoton toiminnot. Punaisia palveluja puolestaan ovat mm. hoivaja osastohoito ja asumispalvelut. Alla olevassa kuvaajassa on koottu yhteen kaikkien kolmen palvelualan (perhe, terveys, vanhus) kustannusten jakaantuminen eri palvelutasoihin tilinpäätöksessä % 50 % 40 % 44 % 40 % 44 % 38 % 42 % 41 % 49 % 45 % 50 % 47 % 30 % 20 % 14 % 11 % 11 % 12 % 11 % 10 % 0 % Vihreät Keltaiset Punaiset Kuvaaja: Palvelualojen (perhe, terveys, vanhus) kustannusten jakaantuminen värikoreittain (TP 2012) 15

16 Esimerkkinä alla olevassa kuvassa terveyspalveluiden kustannusten jakaantuminen (TP 2012) eri värikoreihin. Esimerkiksi keltaisten, keskivahvojen palvelujen osuus kustannuksista vaihtelee Utajärven ja Vaalan 60 prosentista Simon 70 prosenttiin. Tiedot muilta palvelualoilta löytyvät taloustiedotteen liitemateriaalista. Kuvaaja: Terveyspalveluiden kustannusten jakaantuminen omassa palvelutuotannossa (TP 2012) Esimerkkinä alla olevassa kuvaajassa ovat Utajärven vanhuspalvelut. Panostamalla ennaltaehkäiseviin ja keskiraskaisiin palveluihin (vihreät ja keltaiset), on pystytty vähentämään raskaimpien palveluiden kustannuksia (punaiset). Vastaavat kuvaajat muilta palvelualoilta ja muista kunnista löytyvät taloustiedotteen liitteestä.. Kuvaaja: Utajärven vanhuspalvelut Kustannusten jakaantuminen omassa palvelutuotannossa 16

17 Iin kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Iin perhepalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,7 Iin terveyspalvelut Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,2 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,2 Iin vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,7 Toimintakate/jäämä , ,7 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,3 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Esh Toimintatuotot ,0 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,5 Ensihoito , ,4 Kate sis. ensihoito , ,7 Yhteensä Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,3 Poistot ja arvonalent , ,3 Tilikauden tulos , ,3 Soten hankkeet , ,5 Yhteensä , ,4 Menot Oma toiminta 33,3 % ESH 34,8 % Kunta yht. 33,8 % Kate Oma toiminta 33,9 % ESH 34,8 % Kunta yht. 34,3 % 17

18 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Pudasjärven perhepalvelut Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,8 Pudasjärven terveyspalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,3 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,6 Pudasjärven vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,6 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,4 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,8 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,8 Esh Toimintatuotot ,6 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,3 Ensihoito , ,3 Kate sis. ensihoito , ,1 Yhteensä Toimintatuotot , ,0 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,9 Poistot ja arvonalent , ,0 Tilikauden tulos , ,8 Soten hankkeet , ,5 Yhteensä , ,9 Menot Oma toiminta 31,9 % ESH 36,9 % Kaupunki yht. 33,3 % Kate Oma toiminta 33,6 % ESH 36,1 % Kaupunki yht. 34,4 % 18

19 Simon kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Simon perhepalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,4 Simon terveyspalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,7 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,8 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,1 Simon vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,4 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,5 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,6 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,6 Esh Toimintatuotot Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,4 Ensihoito , ,3 Kate sis. ensihoito , ,0 Yhteensä Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,1 Tilikauden tulos , ,7 Soten hankkeet , ,0 Yhteensä , ,6 Menot Oma toiminta 33,3 % ESH 32,9 % Kunta yht. 33,2 % Kate Oma toiminta 32,9 % ESH 32,9 % Kunta yht. 32,9 % 19

20 Utajärven kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Utajärven perhepalvelut Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,2 Utajärven terveyspalvelut Toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,8 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,1 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,3 Utajärven vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,6 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,0 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,0 Esh Toimintatuotot 357 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,2 Ensihoito , ,2 Yhteensä Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,9 Tilikauden tulos , ,4 Soten hankkeet , ,8 Yhteensä , ,5 Menot Oma toiminta 32,2 % ESH 42,7 % Kunta yht. 35,0 % Kate Oma toiminta 33,0 % ESH 42,7 % Kunta yht. 36,0 % 20

21 Vaalan kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Vaalan perhepalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,7 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,2 Vaalan terveyspalvelut Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,6 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Vaalan vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,4 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,4 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,7 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Esh Toimintatuotot Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,5 Ensihoito , ,8 Yhteensä Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,3 Tilikauden tulos , ,8 Soten hankkeet , ,0 Yhteensä , ,7 Menot Oma toiminta 32,4 % ESH 31,6 % Kunta yht. 32,1 % Kate Oma toiminta 32,8 % ESH 31,6 % Kunta yht. 32,4 % 21