RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

Transkriptio

1 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä asiantuntijapalveluiden hankintaa aikaisemmista suunnitelmista. Yhteisissä palveluissa lisätalousarviossa 2007 vähennetyt voimavarat on kohdennettu tulosyksiköittäin henkilöstömenoihin. Henkilöstön määrää on vähennetty ja vähennetään niin, että palkkavarauksia ei ylitetä. Alueidenkäyttö ja hanketoimiala Koulutustoimiala Alueidenkäyttö ja hanketoimiala pystyy sopeuttamaan toimintansa talousarvioonsa. Koulutustoimiala (lukiokoulutuksen tulosalue ja ammatillisen koulutuksen tulosalue) tulee pysymään valtuuston päättämässä talousarviossa vuonna Kevään menokehitys edellyttää syyslukukaudella vastuullisuutta ja pidättyvyyttä. Koulutustoimialan tulopohjan kannalta on olennaista laskentapäivänä oppilaitoksissa oleva opiskelijamäärä. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä tullee olemaan arvioidun mukainen, mutta lukiokoulutuksen opiskelijamäärää saattaa alittaa tavoitteen. Sosiaali- ja terveystoimiala Yhteiset palvelut Toimintamenojen osalta henkilöstökulut ylittävät talousarvion 1,1 milj. euroa eläkemenoperusteisen maksun vuoksi. Henkilöstösäästöjä kaksi henkilötyövuotta ( euroa) Projektitoiminta 1 htv Sosiaaliasiamies 0,75 htv, veteraaniasiamies hoitaa omien

2 2 Ympäristöterveydenhuolto tehtäviensä lisäksi sosiaaliasiamiehen tehtävät alkaen Talouden seurantaraportin perusteella ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan suunnitellusti. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella suurin menoerä on henkilöstökulut ja sen toteumaan vaikuttaa eläinlääkintähuollon sijaistilanne ja kuinka hyvin muutoin virat on täytetty. Toimintakulujen osalta menot ovat suurimmalta osalta pakollisia toimintaan liittyviä menoja (mm. vuokrat). Talousarviossa pysymiseksi talouden toteumaa seurataan tiiviisti ja niiden menojen osalta, joihin sisältyy harkintaa (mm. aineet ja tavarat) hankintojen osalta käytetään tarkkaa harkintaa. Sairaanhoidolliset palvelut Toimintakulut ylittyvät talousarvion euroa, josta henkilöstömenojen osuus on euroa, ja muiden palvelujen ostot ylittyvät euroa. Ylitykset johtuvat radiologian asiantuntijapalvelun ostoista sekä ensihoito- ja sairaankuljetuksen kuljetuspalvelujen ostoista. Henkilöstösäästöt 6,5 henkilöstötyövuotta ( euroa) leikkaussali 2 htv: vähentynyt leikkausmäärä radiologia 1,5 htv: keskittäminen, RIS-järjestelmän käyttöönotto laboratorio 1,7 htv: analyysien keskittäminen, ajanvaraus, eläkejärjestelyt välinehuolto 0,8 htv: järjestelyt Ristijärvellä SAPAn hallinto 0,5 htv: projektien omarahoitusosuus omana työnä ilman lisähenkilöstöä Toimintojen keskittäminen ( euroa) radiologiassa RIS-integraation jälkeen Kajaanissa henkilöstö minimiin, Paltamossa ja Puolangalla toiminta päättyy 2007 kun laitteet käytetty loppuun ( ) välinehuolto yhdistetään neljään seutukunnalliseen toimipisteeseen keskussairaalaan, Suomussalmelle, Kuhmoon ja Sotkamoon, edellyttää kuljetuslogistiikkaa (4 x = ) laboratorionäytteenoton päättyminen pienissä toimipisteissä (Ristijärvi, Vuolijoki, Paltamo) ja siirtyminen osa-aikaiseen/seutukunnalliseen toimintaan (3 x =

3 ) leikkaus-anestesia: päiväkirurgia nelipäiväiseen työviikkoon heräämötoiminnan siirtäminen (klo 18-06) teholle päivystysleikkausten osalta alkaen Täyttölupien jäädyttäminen ( euroa) vapautuvien vakanssien (2) jättäminen täyttämättä (1.9.07) ja korvaaminen ostopalvelulla ( ) kesäajan sulkuja ja supistuksia jatketaan porrastettuna soveltuvin osin loppuvuoden ajan siten että ylityökorvaukset annetaan ajassa (ei rahassa) ilman sijaisia ( ) Lääkkeiden myynti ( euroa) Lääkkeiden myynnistä aiheutuvat kustannukset euroa ja saadut myyntituotot euroa. Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut Perhepalvelut Tulosalue toteutuu suunnitellulla tavalla kun suunnitellut toimenpiteet saadaan toteutettua. Henkilöstösäästöt 18,95 henkilötyövuotta ( euroa) Konservatiivinen vastuualue 4 htv, virkojen täyttämättä jättäminen Operatiivinen vastuualue 3 htv, kesäsulut, lomarahavapaat, määräaikaisen hoitajan työsopimussuhteen päättyminen Terveyskeskussairaala- ja 3,2 htv, vastaanottotoiminta toimintojensulut ja muutokset viikonloppupäivystyksessä, tehtävien täyttämättä jättäminen Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito 5 htv, virkojen täyttämättä jättäminen ja päivystyksessä tehdyt muutokset vakiinnutetaan Suun terveydenhuolto 3htv, sijaisuuksien täyttämättä jättäminen Päivystystoiminta 0,75 htv, virkojen täyttämättä jättäminen Toimintojen muutokset ( euroa) Vuolijoen ja Ristijärven vastaanottotoiminta Päivystystoimintojen muutos viikonloppuisin, Sotkamossa ei päivystystä, Suomussalmella ja Kuhmossa yksi päivä viikossa Toimintakulut ylittävät talousarvion 1,8 milj. euroa, joista

4 4 asiakaspalvelujen ostot ylittyvät milj euroa, johtuen lastensuojelun kustannusten kasvusta. Avustukset ylittyvät perustoimientulotukimenojen ylityksen vuoksi euroa. Vuokrat ylittyvät euroa ja Muut kulut euroa. Vanhuspalvelut Asiakaspalvelun ostojen vähentäminen euroa, pesulapalvelujen ostojen vähentyminen euroa, kuljetuspalvelujen käytön tehostaminen euroa ja Muiden kulujen vähentyminen euroa. Toimintakulut ylittävät talousarvion 1,6 milj. euroa, josta henkilöstökulut ylittyvät seutu I Asumispalveluissa euroa, asumispalvelujen ostot euroa ja kuljetuspalvelut euroa. Lisäksi omaishoidon tuki ylittyy euroa, vuokrat euroa ja muut kulut euroa. Henkilöstösäästöt ( euroa) Tehtävien täyttämättä jättäminen ja henkilöstömitoituksen tiukentaminen loppuvuoden aikana. Määrärahasidonnaiset palvelut: Asumispalvelut ( euroa) asumispalvelupaikkoja vähennetään paikkaa, ei uusia sijoituksia loppuvuoden aikana Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ( euroa) Myönnetään määrärahojen puitteissa ja lisäksi kuljetuspalvelujen käyttöä tehostetaan Omaishoidon tuki ( euroa) Myönnetään määrärahojen puitteissa ja lisäksi palvelusetelin myöntämisperusteita tiukennetaan. Hankintojen karsinta ( euroa) Hankitaan vain välttämättömät Yhteenveto sosiaali- ja terveystoimiala: Toimenpiteen

5 5 vaikutus Sosiaali- ja terveystoimialan yhteiset Sairaanhoidolliset palvelut Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut YHTEENSÄ