Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet

2

3 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma TILAUS Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Toteuma %:a talousarviosta 2012 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 1 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 0 0 0,0 % 8,6 % 0,0 % 71,5 % 6,2 % 6,2 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta ,8 %

4 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 20 3 avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 6,2 % 6,2 % 15,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 2 0 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 4495,7 % 6,2 % 6,2 % 75,6 % 65,2 % 49,3 % 49,3 % 96,4 % 96,4 % 13,7 %

5 Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 56 6 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 0 0 yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus ,7 % 10,5 % 10,7 % 10,5 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet ,4 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe ,0 % Aikuissosiaalityö Kulut ,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,1 % Aikuissosiaalityö Netto ,9 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet ,2 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe ,3 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut ,6 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,6 % Aikuissosiaalityö Netto ,2 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakas Aikuissosiaalityö Kulut ,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,3 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva Aikuissosiaalityö Kulut ,8 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ,8 % Aikuissosiaalityö Elatustuki 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 0 0 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0

6 Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot ,2 % Aikuissosiaalityö Netto ,5 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hallinto Projektien kustannukset yhteensä Hallinto Projektien tuotot yhteensä Hallinto Projektien netto yhteensä Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden ,5 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,91 0,00 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4 % 3,1% 68,8 % Hoito ja hoiva / asiakas ,4 % Hoito ja hoiva Kulut ,0 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 #JAKO/0! Hoito ja hoiva Netto ,0 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä ,0 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja ,9 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,00 0,00 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 24 % 10,0% 40,9 % Hoito ja hoiva / asiakas ,2 % Hoito ja hoiva Kulut ,8 % Hoito ja hoiva Tuotot ,4 % Hoito ja hoiva Netto ,4 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät ,5 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,3 % Hoito ja hoiva Kulut ,8 % Hoito ja hoiva Tuotot ,0 % Hoito ja hoiva Netto ,0 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen ,7 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,33 2,96 88,9 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,5 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 9 % 11,0% 116,6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,7 % Hoito ja hoiva Kulut ,9 %

7 Hoito ja hoiva Tuotot ,6 % Hoito ja hoiva Netto ,7 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 0 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,46 3,35 96,8 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta ,6 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 0 %,0% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 0 0 Hoito ja hoiva Kulut 0 0 Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 Hoito ja hoiva Netto 0 0 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja ,8 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - 2,3% Hoito ja hoiva Kulut ,6 % Hoito ja hoiva Tuotot ,4 % Hoito ja hoiva Netto ,8 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,4 % Hoito ja hoiva Tuotot ,5 % Hoito ja hoiva Netto ,8 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias ,4 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 100 % 100,0 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat ,8 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas ,6 % Kuntoutus Kulut ,4 % Kuntoutus Tuotot ,8 % Kuntoutus Netto ,0 % Kuntoutus Rintamaveteraani ,0 % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas 0 0 Kuntoutus Kulut 0 0 Kuntoutus Tuotot 0 0 #JAKO/0! Kuntoutus Netto 0 0 #JAKO/0! Kuntoutus Kustannukset yhteensä % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa %

8 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa - - ulkokunt. jälkeen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 0 0 asiakkaat Perhepalvelut / asiakas 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas ,0 % Perhepalvelut / asiakas ,1 % Perhepalvelut Kulut ,8 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto ,8 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas ,9 % Perhepalvelut / asiakas ,5 % Perhepalvelut Kulut ,5 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto ,5 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, ,0 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä ,9 % Perhepalvelut / hoitopäivä ,8 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 2 % 165,3 % Perhepalvelut / asiakas ,7 % Perhepalvelut Kulut ,7 % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto ,1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat ,0 % Perhepalvelut / asiakas ,6 % Perhepalvelut Kulut ,3 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,3 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat ,6 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 8 % 2 % 23,3 % Perhepalvelut / asiakas ,6 % Perhepalvelut Kulut ,7 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,7 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 19 #JAKO/0! Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 0 11 #JAKO/0! tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus #JAKO/0! Perhepalvelut / asiakas 0 89 #JAKO/0! Perhepalvelut Kulut #JAKO/0! Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0!

9 Perhepalvelut Netto #JAKO/0! Perhepalvelut Kulut yhteensä ,5 % Perhepalvelut Tuotot #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,6 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat ,4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 21 % 9 % 42,4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 59 % 29 % 48,2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 63 % 64 % 101,0 % Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,4 % Suun terveydenhuolto Tuotot ,7 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas ,9 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas ,7 % Suun terveydenhuolto Netto ,3 % Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat ,0 % Vammaispalvelut / asiakas 0 0 Vammaispalvelut Kulut 0 0 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 0 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 60,0 % Vammaispalvelut / asiakas ,3 % Vammaispalvelut Kulut ,4 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto ,4 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 0 0 Vammaispalvelut /hoitopäivä 0 0 Vammaispalvelut Kulut 0 0

10 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 0 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, 0 1 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 65,8 % Vammaispalvelut / asiakas ,1 % Vammaispalvelut Kulut ,1 % Vammaispalvelut Tuotot 0 84 Vammaispalvelut Netto ,6 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 18,3 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 0 84 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO ,3 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 78,6 % Vammaispalvelut / asiakas ,2 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut ,5 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto ,5 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 24,9 % Vammaispalvelut / hoitopäivä ,7 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut ,1 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto ,1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 0,5 % Vammaispalvelut / hoitopäivä ,1 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut ,0 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto ,0 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 16,3 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 13,1 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 0 0 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO ,3 %

11 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ ,8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien jälkeen ,7 % Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,2 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,7 % Vastaanotto / asiakas ,0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 92 % 31 % 33,9 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista - - #ARVO! käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 #JAKO/0! Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 #JAKO/0! lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut ,2 % Vastaanotto Tuotot ,7 % Vastaanotto Netto ,3 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat ,9 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,6 % Vastaanotto / asiakas ,7 % Vastaanotto Kulut ,2 % Vastaanotto Tuotot ,2 % Vastaanotto Netto ,1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset ,8 % Vastaanotto / tutkimus 43,1 81,2 188,4 % Vastaanotto Kulut ,4 % Vastaanotto Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Netto ,4 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto / kuljetus 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Kulut 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Netto 0 0 #JAKO/0!

12 Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - -

13 Talousarvion toteumavertailu Kangasniemi Kangasniemi Kangasniemi Toteuma TILAUS Talousarvio 2012 (valtuusto) Toteuma %:a talousarviosta 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, ,9 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,5 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,9 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat ,0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät ,5 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,9 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,5 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,4 % Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Päivätoiminnan hoitopäivät / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta ,0 %

14 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN ,0 % KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,9 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen ,0 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,4 % Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,1 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,1 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,4 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0,0 %

15 Aikuispsykososiaaliset NETTO ,4 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,9 % yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas ,9 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,9 % yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet ,7 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe ,6 % Aikuissosiaalityö Kulut ,1 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,0 % Aikuissosiaalityö Netto ,2 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet ,1 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0,0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe ,2 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita ,1 % /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut ,9 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,4 % Aikuissosiaalityö Netto ,3 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat ,1 % Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakas 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä ,0 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä ,9 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut ,7 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,0 % Aikuissosiaalityö Netto ,5 % Aikuissosiaalityö Elatustuki 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä ,0 %

16 Aikuissosiaalityö Kulut ,5 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,8 % Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hallinto Projektien kustannukset 0 - yhteensä Hallinto Projektien tuotot yhteensä 0 - Hallinto Projektien netto yhteensä 0 - Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden ,3 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,03 3,03 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,7%,5% 78,4 % Hoito ja hoiva / asiakas ,4 % Hoito ja hoiva Kulut ,1 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Netto ,1 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä ,8 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja ,1 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 4,6% 3,1% 68,2 % Hoito ja hoiva / asiakas ,7 % Hoito ja hoiva Kulut ,5 % Hoito ja hoiva Tuotot ,7 % Hoito ja hoiva Netto ,7 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät ,7 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,4 % Hoito ja hoiva Kulut ,2 % Hoito ja hoiva Tuotot ,1 % Hoito ja hoiva Netto ,3 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen ,6 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,22 3,22 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,2%,7% 14,7 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,0 % Hoito ja hoiva Kulut ,4 %

17 Hoito ja hoiva Tuotot ,9 % Hoito ja hoiva Netto ,0 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,1 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,3%,8% 66,9 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,8 % Hoito ja hoiva Kulut ,2 % Hoito ja hoiva Tuotot ,7 % Hoito ja hoiva Netto ,2 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 0 0 0,0 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,0%,0% 0,0 % Hoito ja hoiva Kulut 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Netto 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,7 % Hoito ja hoiva Tuotot ,8 % Hoito ja hoiva Netto ,4 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias ,7 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 99 % 100,1 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat ,6 % Kuntoutus / terapia-asiakas ,7 % Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut ,3 % Kuntoutus Tuotot ,0 % Kuntoutus Netto ,6 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat ,0 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas ,0 % Kuntoutus Kulut ,7 % Kuntoutus Tuotot ,6 % Kuntoutus Netto ,3 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä ,4 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman ,4 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa ,3 %

18 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ,5 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa - - ulkokunt. jälkeen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas ,1 % Perhepalvelut / asiakas ,1 % Perhepalvelut Kulut ,1 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Perhepalvelut Netto ,1 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas ,1 % Perhepalvelut / asiakas ,1 % Perhepalvelut Kulut ,0 % Perhepalvelut Tuotot ,7 % Perhepalvelut Netto ,2 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, ,0 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä ,5 % Perhepalvelut / hoitopäivä ,1 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % 100,0 % Perhepalvelut / asiakas ,6 % Perhepalvelut Kulut ,6 % Perhepalvelut Tuotot ,8 % Perhepalvelut Netto ,6 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat ,0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut 0 0 0,0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Perhepalvelut Netto 0 0 0,0 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas ,3 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä ,9 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 0 0 0,0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut 0 0 0,0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0,0 %

19 Perhepalvelut Netto 0 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut yhteensä ,6 % Perhepalvelut Tuotot ,1 % Perhepalvelut Netto ,6 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat ,9 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 3 % 1 % 29,0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 2 % 48,4 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 80 % 71 % 88,2 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 0,00 0,00 0,0 % hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,1 % Suun terveydenhuolto Tuotot ,1 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas ,6 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas ,4 % Suun terveydenhuolto Netto ,4 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat ,0 % Vammaispalvelut / asiakas ,8 % Vammaispalvelut Kulut ,8 % Vammaispalvelut Tuotot ,0 % Vammaispalvelut Netto ,5 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat ,0 % (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas ,0 % Vammaispalvelut Kulut ,8 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto ,8 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut Vammaispalvelut /hoitopäivä Kulut

20 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus ,0 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas ,1 % Vammaispalvelut Kulut ,1 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto ,1 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut ,6 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot ,0 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO Vammaispalvelut Kehitysvammaiset ,0 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas ,7 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Vammaispalvelut Kulut ,7 % Vammaispalvelut Tuotot ,6 % Vammaispalvelut Netto ,1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten ,1 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä ,3 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Vammaispalvelut Kulut ,5 % Vammaispalvelut Tuotot ,5 % Vammaispalvelut Netto ,4 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten ,8 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä ,5 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Vammaispalvelut Kulut ,2 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto ,2 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut ,7 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon ,2 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot ,5 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO

21 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ ,9 % ,9 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden ,1 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,5 % Vastaanotto / asiakas ,8 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 0 % 0 % 0,0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0,0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,0 % Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 0,0 % lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut ,5 % Vastaanotto Tuotot ,3 % Vastaanotto Netto ,7 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat ,9 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,1 % Vastaanotto / asiakas ,2 % Vastaanotto Kulut ,1 % Vastaanotto Tuotot ,3 % Vastaanotto Netto ,1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset ei tiedossa 0,0 % Vastaanotto / tutkimus 3,8 ei tiedossa ei tiedossa Vastaanotto Kulut ,3 % Vastaanotto Tuotot ,0 % Vastaanotto Netto ,7 % Vastaanotto Röntgentutkimukset ,0 % Vastaanotto / tutkimus 27,2 29,8 110,0 % Vastaanotto Kulut ,4 % Vastaanotto Tuotot ,2 % Vastaanotto Netto ,6 % Vastaanotto Sairaankuljetukset ei tiedossa 0,1 % Vastaanotto / kuljetus 148 ei tiedossa Vastaanotto Kulut ,9 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0,0 % Vastaanotto Netto ,9 %

22 Vastaanotto Kulut yhteensä ,3 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas ,3 % Vastaanotto Tuotot ,1 % Vastaanotto Netto ,5 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - -

23 Talousarvion toteumavertailu Mikkeli Mikkeli Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) Toteuma TILAUS Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Toteuma %:a talousarviosta ,2 % #JAKO/0! 28,9 % 19,6 % 0,0 % 19,7 % 0,0 % 20,1 % 0,0 % 107,2 % 21,4 % 27,8 % 20,0 % 0,0 % 40,7 % 0,0 % 52,4 % 21,2 % 5,1 % 22,2 % 23,6 %

24 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 21,2 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,1 % Aikuispsykososiaaliset NETTO ,2 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 53,0 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 #JAKO/0! Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,6 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 #JAKO/0! Aikuispsykososiaaliset Netto ,1 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 70 0 asiakkaat 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 15,6 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,9 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,7 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 30,1 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,4 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,3 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 68,5 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 71,5 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,5 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,3 %

25 Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 34,0 % 24,6 % 24,6 % 24,2 % 24,6 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet ,8 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe ,1 % Aikuissosiaalityö Kulut ,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,1 % Aikuissosiaalityö Netto ,6 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet ,4 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista #JAKO/0! Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe ,3 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 60,2 % Aikuissosiaalityö Kulut ,3 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,8 % Aikuissosiaalityö Netto ,7 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 #JAKO/0! Aikuissosiaalityö / asiakas ,0 % Aikuissosiaalityö Kulut ,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 #JAKO/0! Aikuissosiaalityö Netto ,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 142,2 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 17,3 % Aikuissosiaalityö Kulut ,9 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,0 % Aikuissosiaalityö Netto ,7 % Aikuissosiaalityö Elatustuki Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 #JAKO/0!

26 Aikuissosiaalityö Kulut ,8 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,2 % Aikuissosiaalityö Netto ,1 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hallinto Projektien kustannukset yhteensä ,8 % Hallinto Projektien tuotot yhteensä ,0 % Hallinto Projektien netto yhteensä ,6 % Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 90,7 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,91 0,00 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 4,6% 97,2 % Hoito ja hoiva / asiakas ,1 % Hoito ja hoiva Kulut ,3 % Hoito ja hoiva Tuotot ,2 % Hoito ja hoiva Netto ,5 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä ,5 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 93,5 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,31 0,00 hoitosuunnitelman piirissä 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 17 % 16,7% 98,4 % Hoito ja hoiva / asiakas ,0 % Hoito ja hoiva Kulut ,2 % Hoito ja hoiva Tuotot ,4 % Hoito ja hoiva Netto ,1 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät ,9 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,8 % Hoito ja hoiva Kulut ,3 % Hoito ja hoiva Tuotot ,6 % Hoito ja hoiva Netto ,3 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 24,0 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,33 2,96 88,9 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,7 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8 % 7,5% 95,6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,2 % Hoito ja hoiva Kulut ,3 %

27 Hoito ja hoiva Tuotot ,1 % Hoito ja hoiva Netto ,4 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,4 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,46 3,35 96,8 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta ,8 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1 % 1,8% 143,3 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,8 % Hoito ja hoiva Kulut ,3 % Hoito ja hoiva Tuotot ,6 % Hoito ja hoiva Netto ,3 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 23,4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - 1,8% #ARVO! Hoito ja hoiva Kulut ,4 % Hoito ja hoiva Tuotot ,0 % Hoito ja hoiva Netto ,1 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,2 % Hoito ja hoiva Tuotot ,8 % Hoito ja hoiva Netto ,1 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus ,4 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 21,9 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias ,9 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 99 % 98 % 99,4 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat ,3 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas ,7 % Kuntoutus Kulut ,2 % Kuntoutus Tuotot ,8 % Kuntoutus Netto ,1 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) #JAKO/0! Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut ,3 % Kuntoutus Tuotot ,2 % Kuntoutus Netto ,9 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa %

28 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0,0 % Perhepalvelut / asiakas ,0 % Perhepalvelut Kulut ,0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,0 % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas ,6 % Perhepalvelut / asiakas ,0 % Perhepalvelut Kulut ,1 % Perhepalvelut Tuotot ,9 % Perhepalvelut Netto ,7 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas ,1 % Perhepalvelut / asiakas ,5 % Perhepalvelut Kulut ,5 % Perhepalvelut Tuotot #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,4 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 100,8 % Perhepalvelut Hoitopäiviä ,6 % Perhepalvelut / hoitopäivä ,4 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 101,7 % Perhepalvelut / asiakas ,9 % Perhepalvelut Kulut ,0 % Perhepalvelut Tuotot ,1 % Perhepalvelut Netto ,7 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat ,6 % Perhepalvelut / asiakas ,8 % Perhepalvelut Kulut ,4 % Perhepalvelut Tuotot ,2 % Perhepalvelut Netto ,6 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat ,7 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 17 % 6 % 35,0 % Perhepalvelut / asiakas ,9 % Perhepalvelut Kulut ,8 % Perhepalvelut Tuotot ,1 % Perhepalvelut Netto ,1 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas ,7 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset ,1 % Perhepalvelut / sopimus ,8 % Perhepalvelut / asiakas ,4 % Perhepalvelut Kulut ,4 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0!

29 Perhepalvelut Netto ,4 % Perhepalvelut Kulut yhteensä ,9 % Perhepalvelut Tuotot ,8 % Perhepalvelut Netto ,0 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat ,6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 24 % 11 % 43,8 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 62 % 27 % 43,2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 63 % 64 % 101,0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,3 % Suun terveydenhuolto Tuotot ,1 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas ,6 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas ,7 % Suun terveydenhuolto Netto ,9 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat ,5 % Vammaispalvelut / asiakas ,2 % Vammaispalvelut Kulut ,0 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,0 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 94,1 % Vammaispalvelut / asiakas ,5 % Vammaispalvelut Kulut ,3 % Vammaispalvelut Tuotot ,6 % Vammaispalvelut Netto ,9 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät ,5 % Vammaispalvelut /hoitopäivä ,2 % Vammaispalvelut Kulut ,6 %

30 Vammaispalvelut Tuotot #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,1 % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 63,9 % Vammaispalvelut / asiakas ,6 % Vammaispalvelut Kulut ,7 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,7 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 98,5 % Vammaispalvelut / asiakas ,6 % Vammaispalvelut Kulut ,5 % Vammaispalvelut Tuotot #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 24,9 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 108,8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO ,6 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 79,8 % Vammaispalvelut / asiakas ,3 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 #JAKO/0! Vammaispalvelut Kulut ,8 % Vammaispalvelut Tuotot ,2 % Vammaispalvelut Netto ,8 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 20,1 % Vammaispalvelut / hoitopäivä ,8 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 #JAKO/0! Vammaispalvelut Kulut ,1 % Vammaispalvelut Tuotot ,0 % Vammaispalvelut Netto ,4 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 28,7 % Vammaispalvelut / hoitopäivä ,0 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 #JAKO/0! Vammaispalvelut Kulut ,2 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,2 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ ,0 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 11,4 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 4,9 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO ,1 %

31 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien jälkeen ,5 % 31,5 % 21,4 % Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,1 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,7 % Vastaanotto / asiakas ,0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 59 % 21 % 34,9 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut ,4 % Vastaanotto Tuotot ,9 % Vastaanotto Netto ,8 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat ,2 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,1 % Vastaanotto / asiakas ,7 % Vastaanotto Kulut ,3 % Vastaanotto Tuotot ,4 % Vastaanotto Netto ,1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset ,7 % Vastaanotto / tutkimus 42,8 15,5 36,2 % Vastaanotto Kulut ,3 % Vastaanotto Tuotot ,4 % Vastaanotto Netto ,6 % Vastaanotto Sairaankuljetukset ,0 % Vastaanotto / kuljetus ,8 % Vastaanotto Kulut ,8 % Vastaanotto Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Netto ,8 %

32 Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen %

33 Talousarvion toteumavertailu Mäntyharju Mäntyharju Mäntyharju Toteuma TILAUS Talousarvio 2012 (valtuusto) Toteuma %:a talousarviosta 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, ,3 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,9 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,5 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,5 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 7 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät ,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,4 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta ,0 %

34 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN ,7 % KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen ,4 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,9 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun ,0 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun ,9 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot ,0 % (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,8 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,7 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,2 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,7 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,9 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,9 %

35 Aikuispsykososiaaliset NETTO ,5 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,9 % yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas ,9 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,0 % yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto ,9 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 6 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe ,0 % Aikuissosiaalityö Kulut ,5 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,8 % Aikuissosiaalityö Netto ,6 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0,0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita 0 0 0,0 % /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut ,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,6 % Aikuissosiaalityö Netto ,9 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat ,0 % Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakas 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä ,0 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä ,0 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut ,7 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,1 % Aikuissosiaalityö Netto ,7 % Aikuissosiaalityö Elatustuki 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,0 % Aikuissosiaalityö Netto ,0 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 0,0 %