Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Transkriptio

1 Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet ,60 % / asiakasperhe /perhe ,80 % ,70 % ,57 % ,26 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) ,25 % Asiakasperheet ,25 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,49 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden ,25 % ,56 % ,68 % ,81 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,00 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,42 % ,81 % ,04 % ,42 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet / asiakasperhe /perhe / asiakasperhe netto /perhe Elatustuki Elatustuki asiakkkat Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat ,08 % ,77 % ,12 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,12 % ,08 % Toimintakulut ,08 % Poistot ,20 % ,77 % ,12 % Netto ilman ulkokuntia ,12 %

2 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ,33 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,80 % ,43 % ,23 % ,00 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat ,00 % Palveluasumisen hoitopäivät ,21 % / asiakas /asiakas ,04 % / hoitopäivä ,83 % ,05 % ,05 % Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat ,33 % Päivätoiminnan hoitopäivät ,27 % / asiakas /asiakas ,45 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,18 % ,82 % ,82 % Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta ,97 % Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,36 % Tuotot yhteensä ,23 % ,27 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ,24 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,51 % ,80 % ,77 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 1 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 68 / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,57 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,70 % ,45 % ,45 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,26 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,25 % Kustannukset yhteensä ,61 % Tuotot yhteensä ,59 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,09 % /asukas /asukas ,09 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,97 % ,02 % Muiden ulkokuntien osuus ,16 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,59 % ,09 % Toimintakulut ,09 % Poistot ,04 % ,97 % ,02 % Netto ilman ulkokuntia ,02 %

3 Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2015 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä Toimintakulut Poistot Netto ilman ulkokuntia

4 Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2015 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat / asiakas /asiakas Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä RAVA keskiarvo 2,68 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 5,1 6,4 125,0 / asiakas /asiakas Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 / RAVA-piste /RAVA-piste -877 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 51,9 10,2 18,6 182,5 / asiakas (SOTU) /asiakas Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,10 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 11,5 11,0 11,0 100,0 / hoitopäivä /hoitopäivä Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä /hoitopäivä Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,1 1,4 0,8 57, Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Toimintakulut Poistot Netto ilman ulkokuntia

5 Kuntoutuspalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2015 Puheterapia Asiakkaat / asiakas /asiakas jonotusaika kk kk Fysioterapia Asiakkaat Käynnit / asiakas /asiakas / käynti /käynti Kehitysneuvola Asiakkaat / asiakas /asiakas Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat / asiakas /asiakas Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas /asiakas Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) / asiakas /asiakas Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Toimintakulut Poistot Netto ilman ulkokuntia

6 Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2015 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat / asiakas /asiakas Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas / asiakas /asiakas Avohuolto Avohuolto, asiakas / asiakas /asiakas Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Hoitopäiviä / hoitopäivä /hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas /asiakas Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat / asiakas /asiakas Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas /asiakas Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset / sopimus /sopimus / asiakas /asiakas Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Toimintakulut Poistot Netto ilman ulkokuntia

7 Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Hanna Oksala talousarviosta 2015 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) Asiakkaat Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Netto / asiakas /asiakas Netto / asiakas (SOTU) /asiakas Netto / asukas /asukas Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Toimintakulut Poistot Netto ilman ulkokuntia

8 Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2015 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) / asiakas /asiakas Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) / asiakas /asiakas Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä /hoitopäivä Vammaisten työtoiminta Asiakkaat / asiakas /asiakas Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat / asiakas /asiakas Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) / asiakas /asiakas KERAVA-keskiarvo Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Toimintakulut Poistot Netto ilman ulkokuntia

9 Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2015 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Asiakkaat (SOTU) / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas / asiakas (SOTU) /asiakas Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 20, Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas / asiakas /asiakas Laboratorio Laboratoriotutkimukset / tutkimus /tutkimus -15,5-15,2-15,1 99, Röntgen Röntgentutkimukset / tutkimus /tutkimus -105,2-90,6-97,6 107, Sairaankuljetus Sairaankuljetukset / kuljetus /kuljetus -269,6-200,0-431,9 216, Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Toimintakulut Poistot Netto ilman ulkokuntia