Tammi-helmikuun tulos 2018

Transkriptio

1 Tammi-helmikuun tulos 218

2 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2 Yli-/Alijäämä 2,6 4,6-2,1-8,2-4, -4,2 8, 6, 4, 2,, - 2, - 4, - 6, - 8, - 1, BUDJETTIERO, MILJ. Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Yli-/alijäämä, kumul. budjetti, - 1,5 -,,6 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu - 4, - 8,2

3 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE Tammi-helmikuu 218 Koko vuosi TP 217 Muutos E218 vs. TP 217 TOIMINNAN TULOS Nettotoimintamenot Sisäiset erät ja vyörytykset Ulkoiset nettotoimintamenot Ennuste Muutos , , HENKILÖSTÖ Ennuste Palkat ja palkkiot Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) HTV, ilman vyöryjä /htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia , -5,6 OSTOT Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä Palvelujen ostot, sisäiset erät Ennuste ,5 Muut Avustukset kotitalouksille Asiakaspalvelujen ostot Poistot ja arvonalentumiset Ennuste ,8,5 4,9 liisa.manttari@eksote.fi

4 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1 ) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1 ) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ liisa.manttari@eksote.fi

5 Eksote yhteensä EKSOTE Tammi-helmikuu Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot 218 Koko vuosi Ennuste TP 217 Muutos E218 vs. TP ,1,9-1,, 9,2 2,9 -,8-21, , , 1, , , , , , , , , , , , ,

6 Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-2/218 olivat +,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 1 vähemmän kuin budjetissa.

7 Eksote yhteensä Tammi-helmikuun tulos 2,6 milj. ylijäämäinen ( -2,1 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi) Toimintatuotot toteutuivat -1, milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Sekä hanketoiminnan tuotot että kulut ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaa pienempinä Laskutusjärjestelmän uusimisen vuoksi suurin osa maksutuotoista on arvioitu käyttösuunnitelman mukaisena Osa tuottojen negatiivisesta erosta tasoittuu myöhemmin Nettotoimintamenot -2,1 milj. ja toimintakulut -1, milj. yli käyttösuunnitelman Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +,1 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +,1 milj. alle, erilliskorvaukset -,1 milj. yli käyttösuunnitelman ja henkilösivukulut käyttösuunnitelman mukaisina Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 1 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat -,1 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat Ylitystä sairaalapalvelujen ostoissa -,3 milj. Koko vuoden osalta ylitysriski sairaalapalvelujen ostoissa ja lääkäri- ja hoivapalvelujen ostoissa Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -,7 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Näihin sisältyy koko vuoden osalta merkittävä budjettiriski Avustukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Työmarkkinatuen kuntaosuus (1,6 milj. ) -,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (1,7 milj. ) käyttösuunnitelman mukaisina

8 Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-helmikuu 218 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1 Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 218 Tammi-helmikuu 218 Koko vuosi , Ennuste TP 217 Muutos E218 vs. TP ,1,9-1, 1,9 1,3 6, , ,6 1,1 2,2 3,1 19, ,1-257,8-6,6-257,9-26,5 268, , ,6

9 Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-helmikuu 218 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1 Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi Ennuste Muutos E218 vs. TP ,2 5,4-1,1-14,3-7,3-2, , ,7 2,2 2,5-3,2 2, ,7-141,2-81,3-141,2 1,5-179, , TP ,2

10 Kuntoutuksen tulos tammi-helmikuu 218 KUNTOUTUS 1 Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 218 Tammi-helmikuu 218 Koko vuosi Ennuste TP 217 Muutos E218 vs. TP ,7-23,1 6,2 3, -71,4-1, , ,5 22,7 1, ,3-2, -1,9-2, -38,2-8, , ,4 3,4

11 Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-helmikuu 218 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1 Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 218 Tammi-helmikuu 218 Koko vuosi Ennuste Muutos E218 vs. TP 217 TP , -1,4-89,9-5, 27,9-5, ,7-9, ,7 72 1, , , , ,2 6,4 732,3,8 31, -142,4 37,

12 Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elo 215 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,8 11,52 11,7 1,99 11,3 11,15 1,9 11,5 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 162,5 1276, ,66 111,5 115,3 159,39 1,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoido n käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk

13 Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys 215 Loka 215 Marras 215 Joulu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 11,77 pv (Cognos) 9,74 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 131,1 981,29 158,77 11,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI ,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 174 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis (EI sis. 2 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,5 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 236 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.

14 Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 Loka 216 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 1,15 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 1,4 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 1,43 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 1,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 1,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 1,7 pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 93,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis (EI sis. 26 (sis. Imatra 1) 888 (EI sis. 117,46 (sis. Imatra (kp 444), 24,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,5 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 116,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 211 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 1 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,2) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 39) 11 (sis. 134 (sis. 198,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 1 (sis. 168 (sis.

15 Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 217 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 216 1,3 (sis. Imatra myös Joulu 216 1,53 (sis. Imatra myös Tammi 217 1,84 Helmi 217 1,94 Maalis 217 1,84 pv (PM) Huhti ,24 pv (PM) Touko 217 1,68 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 19 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 187 (sis. 147,7 (sis. Imatra (kp 444), 362,5) 1156, , ,4 843,48 11,83 18 (sis. Imatra myös (sis. Imatra 432) (sis (sis

16 Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 217 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä 217 1,48 Heinä 217 1,83 Elo ,48 Syys 217 1,96 Loka 217 1,53 pv (PM) Marras 217 1,25 pv (PM) Joulu ,1 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 921, , , , ,3 179, ,38 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista () 1,5 1,7 1,6 1,6 1,8 2,4 3,

17 Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 217 alkaen kaikki mittarit sis. Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä 218 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 1,69 9,9 Sairauslomat kotihoito, pv 1378,76 135,8 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 5 2 kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä ETELÄ-KARJALAN kaikista khkontakteista () 3,2 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 3,9