Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Transkriptio

1 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ,33 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,83 % Kulut ,01 % ,13 % Netto ,12 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 5 Palveluasumisen hoitopäivät / asiakas /asiakas / hoitopäivä -183 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 2 Päivätoiminnan hoitopäivät 84 / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -52 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 202 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,01 % Tuotot yhteensä ,13 % Netto ,12 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ,57 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,28 % Kulut ,79 % 15 3 Netto ,79 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 1 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 68 / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,00 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,11 % Kulut ,84 % Netto ,84 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,94 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,92 % Kustannukset yhteensä ,43 % Tuotot yhteensä 15 3 Netto ,43 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,77 % /asukas /asukas ,77 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,84 % Netto ,79 % Muiden ulkokuntien osuus ,53 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,99 % Kulut ,77 % Toimintakulut ,76 % Poistot ,14 % ,84 % Netto ,79 % Netto ilman ulkokuntia ,79 %

2 Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Sosiaalityö Asiakasperheet ,00 % / asiakasperhe /perhe ,58 % Kulut ,55 % Netto ,75 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) ,22 % Asiakasperheet ,22 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 19 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,30 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden ,22 % Kulut ,56 % ,70 % Netto ,31 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat 1 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,86 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,66 % Kulut ,14 % Netto ,85 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet ,00 % / asiakasperhe /perhe ,18 % Kulut ,18 % / asiakasperhe netto /perhe ,61 % Netto ,61 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut ,82 % ,68 % Netto ,54 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,54 % Kulut ,82 % Toimintakulut ,83 % Poistot ,68 % Netto ,54 % Netto ilman ulkokuntia ,54 %

3 Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut ,00 % Netto ,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut ,64 % Netto ,64 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut ,53 % Netto ,53 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,22 % Netto ,22 % Kulut ,22 % Toimintakulut ,22 % Poistot Netto ,22 % Netto ilman ulkokuntia ,22 %

4 Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat ,12 % / asiakas /asiakas ,49 % Kulut ,89 % Netto ,89 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä ,13 % RAVA keskiarvo 2,49 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,1 6,4 6,1 + 96,00 % / asiakas /asiakas ,89 % Kulut ,38 % Netto ,27 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) ,80 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat ,52 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,07 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 20,1 12,7 8,1 + 64,00 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,26 % Kulut ,92 % ,87 % Netto ,59 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät ,38 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,96 % Kulut ,61 % ,61 % Netto ,60 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät ,61 % RAVA keskiarvo 3,26 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 10,9 11,2 10,6 + 94,32 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,33 % Kulut ,74 % ,25 % Netto ,75 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 30 RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä /hoitopäivä -288 Kulut Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät ,12 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,98 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,0 1,4 1, ,05 % Kulut ,60 % ,58 % Netto ,46 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,38 % ,81 % Netto ,96 % Muiden ulkokuntien osuus ,76 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,92 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,38 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,02 % Kulut ,38 % Toimintakulut ,40 % Poistot ,53 % ,81 % Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,96 %

5 Kuntoutuspalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Puheterapia Asiakkaat ,65 % / asiakas /asiakas ,48 % jonotusaika kk kk Kulut ,96 % Netto ,63 % Fysioterapia Asiakkaat ,08 % Käynnit 120 / asiakas /asiakas ,90 % / käynti /käynti -53 Kulut ,16 % Netto ,16 % Kehitysneuvola Asiakkaat ,50 % / asiakas /asiakas ,43 % Kulut ,54 % Netto ,25 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat ,68 % / asiakas /asiakas ,95 % Kulut ,50 % Netto ,50 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) ,00 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,81 % Tuotot yhteensä ,84 % Netto ,23 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,81 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,84 % Netto ilman valtion määrärahaa ,23 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,23 % Kulut ,81 % Toimintakulut ,81 % Poistot ,84 % Netto ,23 % Netto ilman ulkokuntia ,82 %

6 Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat ,45 % / asiakas /asiakas ,07 % Kulut ,40 % ,72 % Netto ,83 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas ,62 % / asiakas /asiakas ,39 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Avohuolto Avohuolto, asiakas ,47 % / asiakas /asiakas ,04 % Kulut ,19 % 570 Netto ,23 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat ,00 % Hoitopäiviä ,77 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,68 % % 0-17v ikäryhmästä % ,00 % / asiakas /asiakas ,01 % Kulut ,50 % ,17 % Netto ,74 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat ,67 % / asiakas /asiakas ,79 % Kulut ,19 % Netto ,31 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat ,00 % Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,00 % / asiakas /asiakas ,66 % Kulut ,53 % 56 Netto ,53 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas ,14 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset ,57 % / sopimus /sopimus ,10 % / asiakas /asiakas ,35 % Kulut ,99 % Netto ,99 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,45 % ,04 % Netto ,65 % Muiden ulkokuntien osuus ,87 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,39 % Kulut ,45 % Toimintakulut ,44 % Poistot ,59 % ,04 % Netto ,65 % Netto ilman ulkokuntia ,65 %

7 Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) ,66 % Asiakkaat ,78 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,00 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,13 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,78 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,96 % ,56 % Netto / asiakas /asiakas ,03 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,94 % Netto / asukas /asukas ,55 % Netto ,55 % Muiden ulkokuntien osuus ,42 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,13 % Kulut ,96 % Toimintakulut ,00 % Poistot ,72 % ,56 % Netto ,55 % Netto ilman ulkokuntia ,55 %

8 Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) ,50 % / asiakas /asiakas ,91 % Kulut ,17 % Netto ,17 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) ,11 % / asiakas /asiakas ,17 % Kulut ,86 % Netto ,86 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät ,96 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,12 % Kulut ,57 % Netto ,57 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 3 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,78 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,78 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat ,00 % / asiakas /asiakas ,00 % Kulut ,80 % Netto ,80 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) ,00 % / asiakas /asiakas ,36 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,36 % ,15 % Netto ,41 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ,14 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,25 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,50 % ,94 % Netto ,40 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät ,07 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,46 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,22 % Netto ,22 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,53 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,81 % Kehitysvammahuollon tuotot ,20 % Kehitysvammahuollon netto ,49 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,91 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,20 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,91 % Kulut ,91 % Toimintakulut ,91 % Poistot ,20 % Netto ,91 % Netto ilman ulkokuntia ,91 %

9 Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,08 % Asiakkaat (SOTU) ,06 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,60 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,60 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,06 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % + 39,60 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 21,00 20,00 20, ,00 % Kulut ,60 % ,15 % Netto ,83 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat ,27 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,38 % / asiakas /asiakas ,22 % Kulut ,38 % ,43 % Netto ,38 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset ,98 % / tutkimus /tutkimus -14,1-15,3-11,0 + 71,98 % Kulut ,14 % Netto ,79 % Röntgen Röntgentutkimukset ,67 % / tutkimus /tutkimus -93,3-92,8-77,6 + 83,66 % Kulut ,98 % 74 Netto ,98 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset 1 10 / kuljetus /kuljetus -500,1-200,0 Kulut Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,63 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,63 % ,03 % Netto ,51 % Muiden ulkokuntien osuus ,12 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,53 % Kulut ,63 % Toimintakulut ,64 % Poistot ,01 % ,03 % Netto ,51 % Netto ilman ulkokuntia ,57 %