ROVANIEMEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS TALOUS- JA TILASTOTARKASTELU

Transkriptio

1 ROVANIEMEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS TALOUS- JA TILASTOTARKASTELU TAUSTA ASETELMA JA AINEISTOT Torttinn khikko Tuottavuus thdäänkö asiat oikin Taloudllisuus thdäänkö asiat oikin? Tarkastlussa käyttyt ainistot TULOKSET Rovanimi ja Rovanimn västö Rovanimi kirjastopalvlujn tuottajana Kirjastovrkosto Kirjastojn asiakaspohja Kustannukst ja suorittt Rovanimn kirjastopalvlujn toiminnallinn thokkuus: taloudllisuus ja tuottavuus Taloudllisuus Tuottavuus LIITE 1: Rovanimn ja Rovanimn mlk:n kirjastotoimn toimintakulujn khitys.. 23 LIITE 2: Rovanimn suuralut... 27

2 1 TAUSTA Osiossa kuvataan Rovanimn kirjastovrkostoa ja kirjastopalvlutoimintaa tilastollisn ainiston pohjalta. Ainisto on jäsnntty toiminnan tuloksllisuudn, li taloudllisuudn, tuottavuudn ja vaikuttavuudn näkökulmasta. Julkisn hallinnon tuloksllisuudn parantaminn on nostttu rääksi kskisimmäksi kinoksi vastata julkisn taloudn haastisiin (vropohjan muutos, yksikkökustannustn kasvu ja lisääntyvä palvlujn tarv/kysyntä) lähitulvaisuudssa. Valtionhallinnossa on käynnisttty laajoja ohjlmia, joidn avulla pyritään khittämään julkisn hallinnon tuottavuutta. Valtionhallinnossa on pyritty myös sn virastojn ja laitostn ohjauksn slkyttämisn ja trävöittämisn skä ohjauksn sisällön khittämisn stratgismmaksi ja tuloksllisuutta korostavammaksi (VM 9/2003: Tulosohjauksn trävöittäminn). Julkistn palvlujn tuottavuudn ja taloudllisuudn khityksn suraamisksi on toistaisksi tuotttu rillisslvityksiä, jotka ovat ylnsä kohdistunt nsi sijassa palvlutuotannon kustannustason khityksn vrtaamisn. Varsinaisn tuottavuudn osalta mittaaminn on ollut vähäismpää ja molmpin osalta tulokst ovat jäänt osittain ristiriitaisiksi. Mainituista syistä vrtailuja tulisi dlln khittää kunnissa trävämmän palvlutuotannon ohjauksn lisäämisksi. Kskistä olisi, ttä taloudllisuudn ja tuottavuudn käsittitä slvnnttäisiin. Tämä osio tn sitn, ttä aluksi slvnntään toiminnan tuloksllisuudn käsitmaailmaa. Tämän jälkn Rovanimn kaupungin kirjastopalvluja tarkastllaan tämän käsitkhikon varassa. 2

3 2 ASETELMA JA AINEISTOT 2.1 Torttinn khikko Tuottavuus thdäänkö asiat oikin Toiminta on sitä tuottavampaa, mitä vähmmillä panoksilla (tuotannontkijöillä) tuotoksia (suorittita) saadaan aikaan. Printinn mittari tuottavuudn mittaamisn on tuotos / panos. Julkislla sktorilla tuotannontkijöinä ovat tyypillissti ihmist, ja tuottavuudn mittarina on ylnsä suorittt / tuotannontkijät. Esimrkiksi yliopistolla opttajan tuottavuudn mittarina voi olla opintoviikot / opttaja, laitokslla tutkinnot / laitos jn. Trvydnhuollossa tuottavuudn mittana voi olla vastaanottokäynnit / lääkäri. Kirjastotoimssa tuottavuutta voidaan mitata suraavasti: Tuottavuus = lainaajat / kirjastotoimihnkilö tai Tuottavuus = lainat / kirjastotoimihnkilö Taloudllisuus thdäänkö asiat oikin? Taloudllisuudlla tarkoittaan ylnsä suorittidn ja kustannustn välistä suhdtta. Toiminta on sitä taloudllismpaa, mitä vähmmillä kustannuksilla (kiintät ja muuttuvat kustannukst) suorittita saadaan aikaan. Yksikkökustannukst osoittavat taloudllisuutta (sim. uroa/opintoviikko, uroa/tutkinto, uroa/hoitopäivä, uroa/laina, uroa/lainaaja). Kirjastotoimssa on valtakunnallissti vakiintunut tapa mitata taloudllisuutta suraavasti: Taloudllisuus = hnkilöstökulut + ainistokulut jattuna fyysist kirjastokäynnit + kokonaislainaus. Taloudllisuus on sitä parmpi, mitä pinmpi ko. arvo on. Taloudllisuutta osoittavin lukujn pohjalta voidaan pohtia, kannattaako suorittista maksaa niin paljon kuin niistä makstaan vai kannattaisiko voimavarat käyttää johonkin muuhun. 2.2 Tarkastlussa käyttyt ainistot Tarkastlun prustana on Rovanimn kaupungin FCG Efko Oy:ll lähttämä tilastomatriaali skä julkist Rovanimä koskvat tidot ( Optusministriön kirjastotointa koskvat tilastoainistot ( skä FCG Efkon nnakointimalli. 3

4 3 TULOKSET 3.1 Rovanimi ja Rovanimn västö Toiminnan tuloksllisuudn arvioinnin kannalta on syytä tunta s ympäristö, jossa toiminta tapahtuu. Siksi on tärkää tarkastlla Rovanimn västökhitystä ja -nnustita. Rovanimn maalaiskunnan kanssa vuodn 2006 alussa yhdistynyt Rovanimi on Suomn 12. suurin kaupunki västömäärältään ja yksi Euroopan suurimmista kaupungista pinta-alaltaan. Asukasluvultaan ( ) kokoinn Rovanimi on maamm 12. suurin kaupunki. Tulvat kuntaliitokst tulvat tosin muuttamaan tilanntta, ja västönnustidn mukaissti Rovanimi olisi v asukasmäärältään Suomn 15. suurin kaupunki. Rovanimi on mrkittävä koulutuskaupunki, joka nostaa Rovanimn läsnä olvaa asukaslukua usilla tuhansilla hnkilöillä. Suraavassa on sittty Rovanimn västönnust vrrokkinaan koko Suomn ja Lapin maakunnan khitys Kuva/taulukko 1. Rovanimn västönnust koko västö (Lähd: FCG Efko Oy:n nnakointimalli). Rovanimi Koko västö Rovanimi Koko maa Lappi = Lähd:Tilastokskus Rovanimi Asukkaita = Koko maa Asukkaita = Lappi Asukkaita = Kuviosta havaitaan, ttä Rovanimn västön nnusttaan kasvavan n. 5 %:lla 2015 mnnssä, jolloin kaupungin västö olisi n asukasta. Tarkastltassa tilanntta ikäluokittain (ks. suraava kuva), havaitaan, ttä Rovanimllä västö kasvaa nitn vanhimpin (yli 65-vuotiaat) ja kaikkin nuorimpin (1-6- vuotiaat) ikäluokkin osalta. Työikäisn västön määrän nnusttaan kääntyvän laskuun vuodn 2015 jälkn. Huomionarvoista on myös s, ttä kouluikäistn määrän nnusttaan laskvan mlkoisn voimakkaasti n. 10 %:lla vuotn

5 mnnssä, jonka jälkn määrän nnusttaan tosin kääntyvän livään nousuun vuodn 2015 pohjatasosta. Kuva/taulukko 2. Rovanimn västönnust ikäluokittain (Lähd: FCG Efko Oy:n nnakointimalli). Rovanimi vuotiaat 7-18-vuotiaat Työikäist vuotiaat Yli 74-vuotiaat Västö 2005= v uotiaat v uotiaat Ty öikäist v uotiaat Yli 74-vuotiaat Västö Lähd:Tilastokskus 2007 Rovanimn kaupungin alu jakaantuu kuutn suuralusn: Alakmijon suuralu Ounasjon suuralu Ranuantin suuralu Rovanimn kskustan suuralu Sodankyläntin suuralu Yläkmijon suuralu Suraavassa on sittty Rovanimn västönnustt (2015) suuraluittain. Liittssä 2 on sittty suuralut kartalla. 5

6 Kuva/taulukko 3: Västönnust - Alakmijon suuralu (Lähd: Väkiluku asukasmäärä Vuosi 2006 Vuosi 2015 Kuva/taulukko 4: Västönnust - Ounasjon suuralu (Lähd: Västö asukasmäärä Vuosi 2006 Vuosi 2015 Kuva/taulukko 5: Västönnust - Ranuantin suuralu (Lähd: Väkiluku asukasmäärä Vuosi 2006 Vuosi 2015 Kuva/taulukko 6: Västönnust Rovanimn kskustan suuralu (Lähd: 6

7 Väkiluku asukasmäärä Vuosi 2006 Vuosi 2015 Kuva/taulukko 7: Västönnust Sodankyläntin suuralu (Lähd: Västö asukasmäärä Vuosi 2006 Vuosi 2015 Kuva/taulukko 8: Västönnust Yläkmijon suuralu (Lähd: Väkiluku asukasmäärä Vuosi 2006 Vuosi 2015 Suuraluidn västönnustita tarkastltassa havaitaan, ttä kaupungin västökasvu kskittyy kskustan ja Ounasjon suuraluill. Ounasjon suuralulla kasvun nnusttaan olvan tosin ainoastaan n. 30 hnkilöä vuotn 2015 mnnssä. Kskustan suuralulla västömäärän nnusttaan kasvavan n hnkilöllä vuotn 2015 mnnssä. Muilla suuraluill västön nnusttaan vähntyvän vuotn 2015 mnnssä - suuralusta riippun n asukkaalla. Suraavassa taulukossa on sittty västökhitysnnustidn prosntuaalist muutokst ri aluilla. 7

8 Kuva/Taulukko 9: Suuraluidn västön prosntuaalist muutokst SUURALUE VÄESTÖN PROSENTUAALINEN MUUTOSENNUSTE V MENNESSÄ VÄESTÖMUUTOKSEN OSUUS KOKO KAUPUNGIN VÄESTÖMUUTOKSESTA V Alakmijon suuralu -5% = -145 hlöä -6 % Ounasjon suuralu +1% = +27 hlöä +1 % Ranuantin suuralu -9% = -64 hlöä -3 % Rovanimn kskustan suuralu +7% = hlöä +15 % Sodankyläntin suuralu -7% = -52 hlöä -2 % Yläkmijon suuralu -8% = -131 hlöä -5 % Suuraluidn västön kokonaismuutokst ivät kuitnkaan ol suoraan vrrannollisia kirjastopalvlujn potntiaalisn käytön suhtn. Eri västöryhmin muutokst vaikuttavat rilaisna palvluntarpidn potntiaalisna muutoksna. Suurimpana kirjastojn käyttäjäryhmänä pidtään usin sniorivästöä ja kouluikäisiä. Suraavassa on sittty suuraluidn västöryhmittäin västönnustt. Punainn väri kuvaa västöryhmän lukumäärän nnustttua vähntymistä sininn väri kuvaa västöryhmän lukumäärän nnustttua kasvua. Kuva/Taulukko 10: Suuraluidn västön määrällist nnusttut muutokst ikäluokittain, sininn västömäärän lukumäärän nnustttu kasvu, punainn västömäärän nnustttu lasku Alakmijon suuralun västö yht. > Vuosi Vuosi Ounasjon suuralun västö yht Vuosi Vuosi Ranuantin suuralun västö Ikäryhmä yht Vuosi Vuosi Rovanimn kskustan suuralun västö Ikäryhmä yht Vuosi Vuosi Sodankyläntin suuralun västö yht Vuosi Vuosi Yläkmijon suuralun västö Ikäryhmä yht Vuosi Vuosi

9 Kuva: Rovanimn suuralut ja niidn västömäärä- ja raknn (lähd: Rovanimn aluidn käytön stratgia 2006) 3.2 Rovanimi kirjastopalvlujn tuottajana Kirjastovrkosto Rovanimn maakuntakirjasto koostuu kirjastovrkkoslvitystä laadittassa v kirjastosta ja yhdstä laitoskirjastosta. Kirjastoautoja on kaksi. Kuva/Taulukko 12: Rovanimn kirjastotoimipistt suuraluittain: Alakmijon suuralu 1. Hirvas 2. Muurola 3. Totonvaaran laitoskirjasto Ounasjon suuralu 4. Nivankylä 5. Sinttä 6. Tapio 7. Mltaus Ranuantin suuralu 8. Kivitaipal Rovanimn kskustan suuralu 9. Pääkirjasto 10. Korkalovaara 9

10 11. Ounasrinn 12. Rantavitikka 13. Saarnkylä Sodankyläntin suuralu 14. Vikajärvi Yläkmijon suuralu 15. Oikarainn 16. Vanttauskoskn kyläkirjasto Infopist Siula 17. Autti Kirjastojn asiakaspohja Rovanimn kirjastotoimn toimipistidn asiakaspohjaa vrtailtassa on todttava, ttä niidn kävijälasknnan priaattt poikkavat jossakin määrin toisistaan. Myös kirjaston käyttäjäprofiili vaikuttaa kävijöidn suhtllisn osuutn sim. Rantavitikan nuortnkirjaston profiiliin kuuluu vahvasti s, ttä sillä viraillaan koulujn välitunnilla, jolloin sama hnkilö saattaa virailla kirjastossa jopa monta krtaa päivässä. Suraavassa tarkastlussa sitttävät sikat ivät siis ol toisiinsa nähdn suoraan vrrannollisia. Rovanimn pääkirjaston alu on asukas- ja asiakasmäärältään ylivoimaissti suurin. Rovanimn kirjastoimn käyttäjistä (kävijät) noin puolt (49,7% v. 2007) pääkirjaston käyttäjiä. Suraavaksi nitn kävijöitä on Saarnkylän kirjastossa (14,7% v. 2007) ja Rantavitikan nuortnkirjastossa (7 % v. 2007), jossa lainausmäärät ovat kuitnkin suhtllisn pint johtun kirjaston käyttöprofiilista ja käyttäjistä (nuort). Kirjastoautopalvluita käyttää myös n. 7 % kokonaiskävijöistä, mikä on luonnollista ottan huomioon Rovanimn kaupungin suurn pinta-alan ja pinn kskimääräisn västötihydn. (Ks. Kuva/taulukko 13) Tarkastlu on totutttu myös suraavalla jaottlulla (ks. Kuva/taulukko 14): Pääkirjasto ja lähikirjastot (Korkakovaara, Ounasrinn ja Rantavitikka) Saarnkylän kirjasto Muurolan kirjasto Kyläkirjastot Kirjastoautot 10

11 Kuva/taulukko 13: Kirjastotoimipistidn kävijät, suhtllinn osuus v Kävijät, suhtllinn %-osuus v ,0 % 49,67 % Prosnttia kaikista kävijöistä 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 14,68 % 15,0 % 10,0 % 6,13 % 5,95 % 6,96 % 7,38 % 5,12 % 5,0 % 0,06 % 0,39 % 0,36 % 0,32 % 0,36 % 0,13 % 2,01 % 0,03 % 0,03 % 0,19 % 0,21 % 0,0 % Pääkirjasto Korkalovaaran kirjasto Ounasrintn kirjasto Rantavitikan nuortnkirjasto Saarnkylän kirjasto Muurolan kirjasto Auttin kyläkirjasto Hirvaan kyläkirjasto Kivitaipaln kyläkirjasto Mltauksn kyläkirjasto Nivankylän kyläkirjasto Oikaraisn kyläkirjasto Sintän kyläkirjasto Tapion kyläkirjasto Totonvaaran laitoskirjasto Vanttauskoskn kyläkirjasto Infopist Siula Vikajärvn kyläkirjasto Kirjastoautot (2 kpl) Kuva/taulukko 14: Kirjastotoimipistidn kävijät, suhtllinn osuus v toimipistyhdistlyinn Kävijät, suhtllinn %-osuus Toimipistyhdistlyt 80,00 % 70,00 % 68,72 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 14,68 % 10,00 % 5,12 % 4,10 % 7,38 % 0,00 % Pääkirjasto, ml. Korkalovaara, Ounasrinn ja Rantavitikka Saarnkylän kirjasto Muurolan kirjasto Kyläkirjastot Kirjastoautot (2 kpl) 11

12 3.2.3 Kustannukst ja suorittt Kustannukst Vuonna 2007 yhdistynn Rovanimn kirjastotoimn toimintakulut olivat Rovanimn ilmoittamin titojn mukaissti , joka oli 56,91 asukasta kohti. Koko Suomn kskimääräinn luku on 48,71 ( jotn Rovanimn toimintakulut n. 15 % (n. 8 ) valtakunnan kskiarvoa suurmmat/asukas. Rovanimn kirjastotoimn titojn mukaan yksittäisistä toimipististä suurimmat kustannukst krtyvät Pääkirjastosta (v % kokonaiskustannuksista). Suraavaksi suurimman mnorän kirjastoista muodostaa Saarnkylän kirjasto (v % kokonaiskustannuksista). Kirjastoautot muodostavat n. 9 % kokonaiskustannuksista. Ounasrintn kirjasto muodostaa 5 %, Korkalovaaran kirjasto 4,7 % ja Muurolan kirjasto 4,2 % kokonaiskustannuksista. Muut kirjastot muodostavat yksittäin vain promillja kokonaiskustannuksista. (Ks. kuva/taulukko 15.) Kokonaiskustannuksia tarkastllssa on korostttava, ttä n ivät ol täysin vrtailuklpoisia, sillä kirjastot toimivat osittain ri toimintamallilla. Esim. kyläkirjastojn vuokrat on laskutttu kokonaissummana, jotka on jattu tarkastlussa kyläkirjastojn kskn. Kyläkirjastojn vuokrat prustuvat lisäksi käyttötuntin prustlla tapahtuvaan laskutuksn. Kuva/taulukko 15: Kokonaiskustannustn jakautuminn, osuus toimipistidn välillä v Kokonaiskustannustn jakautuminn toimipistidn välillä 60,0 % 55,4 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 16,6 % 9,3 % 10,0 % 4,7 % 5,0 % 4,2 % 0,6 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,8 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % Pääkirjasto Korkalovaaran kirjasto Ounasrintn kirjasto Rantavitikan nuortnkirjasto Saarnkylän kirjasto Muurolan kirjasto Auttin kyläkirjasto Hirvaan kyläkirjasto Kivitaipaln kyläkirjasto Mltauksn kyläkirjasto Nivankylän kyläkirjasto Oikaraisn kyläkirjasto Sintän kyläkirjasto Tapion kyläkirjasto Totonvaaran laitoskirjasto Vanttauskoskn kyläkirjasto Infopist Siula Vikajärvn kyläkirjasto Kirjastoautot 1 Toimipistidn kokonaiskustannuksiin on vyöryttty Pääkirjaston toimipiststä koko kirjastotoimn ja toimipistidn yhtisn hallintoon ja khittämisn kohdistuvat hnkilöstökulut (10,1 hnkilötyövuotta) suhtlla Pääkirjasto 54 %, Korkalovaara 5 %, Ounasrinn 5 %, Saarnkylä 19 %, Kyläkirjastot 9 %, Kirjastoautot 8 %. (Lähd: Rovanimn toimittamat tilastoainistot) 12

13 Suraavassa on sittty sama tarkastlu yhdistämällä kyläkirjastot ja Pääkirjasto/sn lähikirjastot omiksi ryhmiksn. Kuva/taulukko 16: Kokonaiskustannustn jakautuminn, osuus toimipistyhdistlyillä v Kokonaiskustannustn jakautuminn toimipistyhdistlyillä 70,00 % 65,8 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 16,6 % 10,00 % 9,3 % 4,2 % 4,1 % 0,00 % Pääkirjasto, Rantavitikka, Korkalovaara, Ounasrinn Saarnkylän kirjasto Muurolan kirjasto Kyläkirjastot Kirjastoautot (2 kpl) Siinä, mistä toiminnan kustannukst koostuvat, on roja ri toimipistidn välillä (ks. kuva/taulukko 17). Hnkilöstökulujn osuus toimipistn kokonaiskuluista oli v Rovanimn ilmoittamin titojn mukaissti 70 prosnttia tai nmmän Rantavitikan nuortnkirjastossa (74 %), Hirvaan kyläkirjastossa (70 %), Oikarisn kyläkirjastossa (72 %), Sintän kyläkirjastossa (75 %), Tapion kyläkirjastossa (85 %) skä Vanttauskoskn kyläkirjastossa (72 %). Hnkilöstökulujn osuus oli pinin Ounasrintn kirjastossa (55 %). Kirjastoainistokulut olivat v suhtllissti korkimmat Rantavitikan nuortnkirjastossa (26 %), Nivankylän kyläkirjastossa (21 %) skä Autin, Kivitaipaln, Mltauksn ja Sintän kyläkirjastoissa (17-18 %). Vuokrakulujn osalta vrtailua vaikuttaa aimmin mainittu sikka kyläkirjastojn vuokranmääräytymisprustista (laskutus käyttötuntin mukaan ja könttäsummana, joka on jattu tasan kyläkirjastojn välillä) 13

14 Kuva/taulukko 17: Toimipistidn hnkilöstö-, vuokra- ja ainisto- ja muidn kulujn suhtllinn osuus (%) Vuokrat Hnkilöstökulut Kirjastoainistokulut Muut kulut Yhtnsä Pääkirjasto 62 % 9 % 12 % 17 % 100 Korkalovaaran kirjasto 58% 14 % 9 % 19 % 100 Ounasrintn kirjasto 55 % 19 % 9 % 18 % 100 Rantavitikan nuortnkirjasto 74 % 0 % 26 % 0 % 100 Saarnkylän kirjasto 59 % 17 % 13 % 12 % 100 Muurolan kirjasto 66 % 13 % 13 % 8 % 100 Autin kyläkirjasto 58 % 10 % 18 % 14 % 100 Hirvaan kyläkirjasto 70 % 7 % 15 % 9 % 100 Kivitaipaln kyläkirjasto 68 % 7 % 17 % 9 % 100 Mltauksn kyläkirjasto 65 % 7 % 18 % 10 % 100 Nivankylän kyläkirjasto 62 % 7 % 21 % 10 % 100 Oikaraisn kyläkirjasto 72 % 7 % 10 % 10 % 100 Sintän kyläkirjasto 75 % 3 % 18 % 4 % 100 Tapion kyläkirjasto 85 % 10 % 4 % 0 % 100 Totonvaaran laitoskirjasto 68 % 0 % 7 % 24 % 100 Vanttauskoskn kyläkirjasto 72 % 6 % 15 % 8 % Infopist Siula 100 Vikajärvn kyläkirjasto 69 % 7 % 15 % 10 % 100 Kirjastoautot 64 % 6 % 9 % 21 % 100 Kuvassa 18 on tarkastltu sitä, mitn muidn kuin hnkilöstökustannustn kokonaisuus (li vuokra- ainistokulu- atk- ja muut kustannukst) jakautuvat ri toimipistisiin skä toimipistyhdistlyn kautta. N. 66 % muista kuluista tul Pääkirjaston ja sn lähikirjastojn toiminnasta. Kyläkirjastojn muidn kustannustn osuus yhtnsä kokonaisuudsta on n. 3 %. 14

15 Kuva/taulukko 18: Osuudt muidn kuin hnkilöstökulujn kokonaisuudsta (toimipistyhdistlyt) Osuudt muidn kuin hnkilöstömnojn kokonaisuudsta toimipistyhdistlyjn kautta tarkastltuna Kirjastoautot (2 kpl) 8,86 % Kyläkirjastot 3,20 % Muurolan kirjasto 3,74 % Saarnkylän kirjasto 18,02 % Pääkirjasto, Rantavitikka,Korkalovaara, Ounasrinn 66,18 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % Kustannustn uromääräinn jakautuminn toimipistidn välillä skä toimipistyhdistlyinn on sittty suraavissa taulukoissa. 15

16 Kuva/taulukko 19: Rovanimn kirjastotoimipistidn kulut v Kirjasto Pääkirjasto Hnkilöstökul ut /v (miinusmrkintä) Vyörytttävät hnkilöstökul ut /v (miinusmrkintä) Hnkilöstökulut yhtnsä /v (miinusmrkintä) Vuokrat /v (miinusmrkintä) Kirjastoainistokulut /v (miinusmrkintä) Kirjojn hankintakulut (miinusmrkintä) Atk kulut /V (miinusmrkintä) Muut kulut /v (miinusmrkintä) Kulut yhtnsä /v Pääkirjasto Korkalovaaran kirjasto Ounasrintn kirjasto Rantavitikan nuortnkirjasto Saarnkylän kirjasto Muurolan kirjasto Kyläkirjastot Auttin kyläkirjasto Hirvaan kyläkirjasto Kivitaipaln kyläkirjasto Mltauksn kyläkirjasto Nivankylän kyläkirjasto Oikaraisn kyläkirjasto Sintän kyläkirjasto Tapion kyläkirjasto Totonvaaran laitoskirjasto kyläkirjasto Infopist Siula Vikajärvn kyläkirjasto Kirjastoautot (2 kpl) 33 rittiä, 262 pysäkkiä YHTEENSÄ Kyläkirjastojn vuokramnot laskutttu könttäsummana, tässä jattu summa/lukumäär ä 16

17 Kuva/taulukko 20: Rovanimn kirjastotoimipistidn kulut v toimipistyhdistlyjn kautta tarkastltuna. Vyörytttä Hnkilöstök vät hnkilöstö Hnkilöstök ulut Kirjastoainistokulut Kirjojn ulut /v kulut /v yhtnsä /v Vuokrat /v hankintakul Atk kulut /V Muut kulut Kulut Kirjasto (miinusmrkintä) (miinusmrkintä) (miinusmrkintä) (miinusmrkintä) /v (miinusmrkintä) ut (miinusmrkintä) (miinusmrkintä) /v (miinusmrkintä) yhtnsä /v Pääkirjasto Pääkirjasto, Rantavitikka,Korkalovaara, Ounasrinn Saarnkylän kirjasto Muurolan kirjasto Kyläkirjastot Kirjastoautot (2 kpl) rittiä, 262 pysäkkiä YHTEENSÄ Kyläkirjastojn vuokramnot laskutttu könttäsummana, tässä jattu summa/lukumä ärä Aimpaa tilastollisn toimintakulujn khityksn tarkastlua hankaloittaa Rovanimn kaupungin ja Rovanimn maalaiskunnan yhdistyminn v Liittn 1 tarkastlussa on yhdisttty vanhojn kuntin toimintakulut skä vuodn 2006 osalta nykyisn Rovanimn kaupungin toimintakulut. Lähtnä on käyttty OPM:n ylläpitämää kirjastojn tilastotitokantaa ( Tilastoainiston mukaan hnkilöstökulut ovat kasvant yhtnlaskttuna Rovanimllä vuodsta 2000 n. 16 prosnttia vuotn 2006 mnnssä (ks. liit 1). Kirjastoainistokulut 2 ovat kasvant vuodsta 2002 vuotn 2006 n. 10 prosntilla (ks. liit 1). Muut kustannukst ovat kasvant n. 62 prosnttia (ks. liit 1). Suorittt Suorittina on tarkastltu lainausta ja kävijöitä. Suorittaulukosta havaitaan, ttä skä lainamäärät ttä kävijämäärät ovat lasknt vuodsta 2006 vuotn Tämä on myös valtakunnallinn khityssuunta. Vrkkokäynnit ovat puolstaan noususuhdantssa skä Rovanimllä ttä valtakunnallissti. Taulukon mukaissti ylivoimaissti nitn suorittita on Pääkirjastossa (58% kokonaislainaukssta ja 50% kaikista kävijöistä). Saarnkylän kirjastossa on myös muihin toimipistisiin vrrattuna runsaasti suorittita. Kaikkin vähäismmät suorittt on kyläkirjastoissa niidn sijainnista johtun. Tarkastltassa kyläkirjastoja yhtnsä (ks. kuva/taulukko 18) havaitaan, ttä kyläkirjastojn osuus kokonaislainaukssta ja kävijöistä on n. 4 %. 2 Vuosin kirjastoainistokulut sisältävät arvonlisävron. Vuodsta 2002 alkan kirjastoainistokulut ivät sisällä arvonlisävroa. 17

18 Kuva/taulukko 17: Rovanimn kirjastotoimipistidn suorittt v ja 2007 % kokonaislainaukssta Kirjasto lainat 2006 Lainat 2007 Muutos % 2007 Kävijät 2006 Kävijät 2007 Erotus % % kaikista kävijöistä Pääkirjasto % 58,27 % % 49,67 % Korkalovaaran kirjasto % 4,28 % % 6,13 % Ounasrintn kirjasto % 3,62 % % 5,95 % Rantavitikan nuortnkirjasto % 0,52 % % 6,96 % Saarnkylän kirjasto % 18,16 % % 14,68 % Muurolan kirjasto % 2,35 % % 5,12 % Kyläkirjastot Auttin kyläkirjasto % 0,10 % % 0,06 % Hirvaan kyläkirjasto % 0,58 % % 0,39 % Kivitaipaln kyläkirjasto % 0,67 % % 0,36 % Mltauksn kyläkirjasto % 0,29 % % 0,32 % Nivankylän kyläkirjasto % 0,52 % % 0,36 % Oikaraisn kyläkirjasto % 0,14 % % 0,13 % Sintän kyläkirjasto % 0,72 % % 2,01 % Tapion kyläkirjasto % 0,03 % % 0,03 % Totonvaaran laitoskirjasto % 0,09 % % 0,03 % Vanttauskoskn kyläkirjasto Infopist Siula % 0,46 % % 0,19 % Vikajärvn kyläkirjasto % 0,25 % % 0,21 % Kirjastoautot (2 kpl) % 8,95 % % 7,38 % YHTEENSÄ % 100 % % 100 % Kuva/taulukko 18: Rovanimn kirjastotoimipistidn suorittt v ja 2007, toimipistyhdistlyjn kautta tarkastltuna % kokonaislainaukssta Kirjasto lainat 2006 Lainat 2007 Muutos % 2007 Kävijät 2006 Kävijät 2007 Erotus % % kaikista kävijöistä Pääkirjasto, Korkalovaara, Ounasrinn ja Rantavitikka % 66,75 % ,68 % 68,74 % Saarnkylän kirjasto % 18,18 % ,65 % 14,68 % Muurolan kirjasto % 2,35 % ,30 % 5,12 % Kyläkirjastot % 3,76 % ,51 % 4,07 % Kirjastoautot (2 kpl) % 8,96 % ,32 % 7,38 % YHTEENSÄ % 100,00 % ,49 % 100,00 % 18

19 3.3 Rovanimn kirjastopalvlujn toiminnallinn thokkuus: taloudllisuus ja tuottavuus Taloudllisuus Toiminnan taloudllisuutta arvioidaan tässä nsinnäkin taloudllisuusmittarin avulla. Taloudllisuusmittari on optusministriön tilastoissa käyttty tunnusluku, jossa suhtuttaan hnkilöstö- ja kirjastoainistokulut skä kirjaston käyttöasttta kuvaavat tkijät Taloudllisuus=(hnkilöstökulut+ainistokulut) / ( fyysist kirjastokäynnit + kokonaislainaus). Taloudllisuus on sitä parmpi, mitä pinmpi arvo sillä on. Kskimäärin Rovanimn kirjastotoimn taloudllisuus oli v ,21 valtakunnan kskiarvon ollssa 1,19 ( Rovanimn lähttämin titojn pohjalta laskttujn lukujn prustlla paras taloudllisuusmittarin mukainn taloudllisuus oli vuonna 2007 Rantavitikan nuortnkirjastossa ja Kivitaipaln kyläkirjastossa, joissa taloudllisuusluku oli all 1,00. (ks. kuva/taulukko 19). Rantavitikan nuortnkirjaston taloudllisuus oli präti 0,3, joka johtuu siitä, ttä kirjastolla on pint hnkilöstökulut rittäin pint kirjastoainistokulut skä runsaasti kävijöitä. Taloudllisuus oli huomattavasti vartailun hikoin Tapion kyläkirjastossa. 19

20 Kuva/taulukko 19: Taloudllisuus toimipistittäin Kirjasto Taloudllisuus Pääkirjasto Pääkirjasto 1,22 Korkalovaaran kirjasto 1,07 Ounasrintn kirjasto 1,18 Rantavitikan nuortnkirjasto 0,36 Saarnkylän kirjasto 1,15 Muurolan kirjasto 1,65 Kyläkirjastot Autin kyläkirjasto 3,65 Hirvaan kyläkirjasto 1,03 Kivitaipaln kyläkirjasto 0,92 Mltauksn kyläkirjasto 1,62 Nivankylän kyläkirjasto 1,03 Oikaraisn kyläkirjasto 3,35 Sintän kyläkirjasto 1,09 Tapion kyläkirjasto 11,94 Totonvaaran laitoskirjasto 2,56 Vanttauskoskn kyläkirjasto Infopist Siula 1,67 Vikajärvn kyläkirjasto 2,16 Kirjastoautot (2 kpl) 1,33 YHTEENSÄ 1,21 Suraavassa on sittty taloudllisuuslasklma toimipistyhdistlyinn, josta havaitaan, ttä Saarnkylän kirjaston skä Pääkirjaston ja sn lähikirjastojn taloudllisuus on all kskiarvon. Muurolan kirjaston, kyläkirjastojn ja kirjastoautojn taloudllisuusluvut ovat kskiarvon yläpuollla. Kuva/taulukko 20: Taloudllisuus toimipistyhdistlyin Kirjasto Taloudllisuus Pääkirjasto, Rantavitikka,Korkalovaara, Ounasrinn 1,17 Saarnkylän kirjasto 1,15 Muurolan kirjasto 1,65 Kyläkirjastot 1,47 Kirjastoautot (2 kpl) 1,33 YHTEENSÄ 1,21 Toinn ylinn tapa tarkastlla taloudllisuutta on tutkia käynnin hintaa. Rovanimn kirjastopalvlujn kustannukst käyntiä kohdn olivat vuonna 2007 kskimäärin 4,63 /käynti valtakunnallisn kskiarvon ollssa 4,6 /käynti ( Suraavassa on sittty Rovanimn toimittamin titojn prustlla thty lasklma taloudllisuudsta käynnin hinnan kannalta toimipistittäin ja toimipistyhdistlyjn kautta. 20

21 Kirjasto Kuva/taulukko 21: Taloudllisuus /käynti toimipistittäin skä toimipistyhdistlyin Toimintakulut /käynti Kirjasto Toimintakulut /käynti Pääkirjasto Pääkirjasto, Rantavitikka,Korkalovaara, Ounasrinn 4,4 Pääkirjasto 5,2 Saarnkylän kirjasto 5,2 Korkalovaaran kirjasto 3,6 Muurolan kirjasto 3,8 Ounasrintn kirjasto 3,9 Kyläkirjastot 4,6 Rantavitikan nuortnkirjasto 0,4 Kirjastoautot (2 kpl) 5,8 Saarnkylän kirjasto 5,2 Muurolan kirjasto 3,8 YHTEENSÄ 4,6 Kyläkirjastot Autin kyläkirjasto 18,9 Hirvaan kyläkirjasto 4,5 Kivitaipaln kyläkirjasto 4,8 Mltauksn kyläkirjasto 5,1 Nivankylän kyläkirjasto 4,5 Oikaraisn kyläkirjasto 11,8 Sintän kyläkirjasto 1,9 Tapion kyläkirjasto 33,9 Totonvaaran laitoskirjasto 20,1 Vanttauskoskn kyläkirjasto Infopist Siula 10,6 Vikajärvn kyläkirjasto 8,1 Kirjastoautot 5,8 YHTEENSÄ 4, Tuottavuus Kskimäärin Rovanimn kirjastotoimn tuottavuus oli v lainaa/työntkijämittarilla valtakunnan kskiarvon ollssa Tuottavuuslasknnan prustlla 3 (ks. taulukko 22) tuottavimmiksi rottautuivat lainojn prustlla (yli lainaa/työntkijä) Pääkirjasto, Saarnkylän kirjasto, Hirvaan kyläkirjasto, Kivitaipaln kyläkirjasto ja Nivankylän kyläkirjasto. Kävijöidn prustlla laskttuna tuottavimmat yksiköt olivat Rantavitikan nuortnkirjasto ja Sintän kyläkirjasto. 3 Kirjastopistidn vrtailtavuudn vuoksi tuottavuuslasklmat on thty vyöryttämällä Pääkirjaston toimipiststä hallintoon ja khittämisn kohdistuvat hnkilöstökulut (10,1 hnkilötyövuotta) suhtlla Pääkirjasto 54 %, Korkalovaara 5 %, Ounasrinn 5 %, Saarnkylä 19 %, Kyläkirjastot 9 %, Kirjastoautot 8 %. (Lähd: Rovanimn toimittamat tilastoainistot) 21

22 Kirjasto Huonoin tuottavuus oli Tapion kyläkirjastossa ja Oikarisn kyläkirjastossa. Kuva/taulukko 22:Tuottavuus toimipistittäin skä toimipistyhdistlyin Lainaa/ Kävijää/ työntkijä työntkijä Kirjasto Lainaa/ työntkijä Kävijää/ työntkijä Pääkirjasto, Korkalovaara, Ounasrinn ja Rantavitikka Pääkirjasto Korkalovaaran kirjasto Saarnkylän kirjasto Ounasrintn kirjasto Muurolan kirjasto Rantavitikan nuortnkirjasto Kyläkirjastot Saarnkylän kirjasto Kirjastoautot (2 kpl) Muurolan kirjasto Auttin kyläkirjasto Hirvaan kyläkirjasto Kivitaipaln kyläkirjasto Mltauksn kyläkirjasto Nivankylän kyläkirjasto Oikaraisn kyläkirjasto Sintän kyläkirjasto Tapion kyläkirjasto Totonvaaran laitoskirjasto Vanttauskoskn kyläkirjasto Infopist Siula Vikajärvn kyläkirjasto Kirjastoautot YHTEENSÄ

23 LIITE 1: Rovanimn ja Rovanimn mlk:n kirjastotoimn toimintakulujn khitys Taulukko ja kuvio: Toimintakulujn khitys(lähd: Kunta Rovanimi Rovanimn mlk Yhtnsä: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

24 Taulukko ja kuvio: Hnkilöstökulujn khitys(lähd: Kunta Rovanimi Rovanimn mlk Yhtnsä: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

25 Taulukko ja kuvio: Ainistokulujn khitys(lähd: Kunta Rovanimi Rovanimn mlk Yhtnsä: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 25

26 Taulukko ja kuvio: Muidn kulujn khitys(lähd: Kunta Rovanimi Rovanimn mlk Yhtnsä: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 26

27 LIITE 2: Rovanimn suuralut 27