KULTTUURILAUTAKUNTA 74

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURILAUTAKUNTA 74"

Transkriptio

1 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit ,1 % 96,0 % / käynti 8,59 14,68 16,33 2,21-638,7 % -564,1 % / asukas 4,99 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa / käyttötunti 207,82 260,67 576,55 396,08-45,6 % 34,2 % Kävijämäärä per käyttötunti 24,19 17,76 35,32 178,88 80,3 % 90,1 % Tuottojen osuus kuluista (%) 40 % 39 % 65 % 67 % 3,3 % 41,8 % Yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % / asukas 5,54 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Tuottojen osuus kuluista (%) 36 % 39 % 65 % 67 % 2,8 % 41,5 % Netto ,9 % 52,0 % Henkilötyövuodet 1,0 2,0 5,0 4,0 Tuottajan esityksestä on karsittu Esitettyä tuottajaa ei rekrytoida ja markkinointimäärärahat ovat tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti siirtää euroa museotoimelle.

2 KULTTUURILAUTAKUNTA 75 Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Museot, käynnit ,0 % 50,3 % / käynti 32,38 43,21 37,58 39,80 5,9 % -7,9 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa ,7 % 20,5 % / aukiolotunti 209,83 387,34 596,43 468,75-21,4 % 21,0 % Kävijämäärä per käyttötunti 3,86 4,84 12,69 12,44-2,0 % 157,1 % Näyttelyiden määrä ,3 % 0,0 % Tallenteiden määrä ,5 % 0,3 % Sijoitettavien teosten määrä ,0 % -0,8 % Yhteensä ,8 % 38,4 % Tuotot ,0 % -29,9 % Toiminnan kulut yhteensä ,8 % 38,3 % Tuotot ,0 % -30,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 6 % 6 % 3 % 3 % -3,7 % -49,9 % Netto ,9 % 43,0 % Henkilötyövuodet 10,7 8,5 9,9 9,5 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Museopalvelut sbrusila :19:58 Museotoimen talousarvion raamin ( ) ylitys johtuu tilavuokrien kasvusta. Kirjaston tilavuokrat vähenevät vastaavalla summalla, joten kulttuuriosaston talousarvioraami v. ei ylity. Tuottajan esityksestä on karsittu Eläköityneen museovirkailijan ja eläköityvän siivoojan tilalle ei rekrytoida henkilöitä. Kaupunginhallitus päätti siirtää kulttuuripalveluista museotoimeen.

3 KULTTUURILAUTAKUNTA 76 Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Pääkirjasto, lainat ,0 % -7,1 % / laina 4,11 4,16 6,05 4,93-18,5 % 18,5 % / toimintatunnit ,1 % 10,9 % Asiakaskäynnit ,1 % 6,1 % / asiakaskäynti 7,11 7,13 10,76 7,39-31,3 % 3,6 % Aukiolotunnit viikossa ,0 % 0,0 % Pääkirjasto yhteensä ,8 % 10,0 % Tuotot yhteensä ,0 % 31,7 % Kirjastoautot, lainat ,7 % -10,3 % / laina 1,59 1,79 1,77 0,59-66,5 % -66,9 % Asiakaskäynnit ,7 % -11,5 % / asiakaskäynti 6,14 5,51 7,07 1,85-73,9 % -66,5 % Kirjastoautot yhteensä ,1 % -70,3 % Tuotot yhteensä ,0 % -100,0 % Kirjastot yhteensä, lainat ,7 % -7,6 % / laina 3,72 3,81 5,19 5,02-3,3 % 31,8 % / lainaaja 177,51 186,18 194,78 193,33-0,7 % 3,8 % Lainaajat / asukas (peittävyys) 36 % 35 % 36 % 35 % -2,5 % 0,6 % Asiakaskäynnit ,0 % 4,6 % / asiakaskäynti 7,04 6,99 10,39 7,54-27,4 % 7,9 % Bruttokulut / asukas ,3 % 3,3 % Verkkopalvelun käyttö ,1 % -15,6 % Asiantuntijapalvelut ,1 % -29,7 % Kirjastot yhteensä ,2 % 4,5 % Tuotot yhteensä ,1 % -7,1 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 4,5 % Toiminnan tuotot yhteensä ,0 % -2,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 4 % 3 % 3 % 3 % 3,3 % -6,6 % Netto ,3 % 4,7 % Henkilötyövuodet 18,5 17,7 16,1 14,6 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kemi, Kirjasto hheikkinen :32:13 Kirjastoautopalvelu esitetään lopetettavaksi vuoden alusta lähtien. Euromääräinen raami ei mahdollista kirjastoautotoimintaa. Kirjastoauton kulut vuodelle ovat tilakustannuksia. Henkilöstö siirtyy pääkirjastoon, josta jää eläkkeelle yksi henkilö vuoden aikana. Kirjastoauton myyntituloja arvioidaan saatavana n euroa. Tuottajan esityksestä on karsittu Kirjaston esittämää rekrytointia ei esitetä, aineistomäärärahoista on vähennetty , jolloin tämän vuotinen taso säilyy. Kaupunginhallitus päätti, että kirjastoauto jatkaa ensi vuoden, jonka aikana selvitetään korvaava toimintamalli syyskuun loppuun mennessä kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto lisäsi kirjastoauton tilaukseen

4 KULTTUURILAUTAKUNTA 77 Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sariannne Paasonen TA 13 / TA 14 % TP 12 / TA 14 % Teatteri, näytösten lkm ,0 % 13,6 % Myydyt liput ,0 % -14,9 % Kulut / lippu 78,06 72,16 90,42 92,27 2,0 % 27,9 % Tuotot / lippu 15,35 15,25 14,95 18,41 9,4 % 7,3 % Netto / lippu 62,71 56,91 75,46 75,91 0,6 % 33,4 % Toiminnan kulut / paikka 5 790, , , ,43 2,1 % 8,8 % Käyttöaste %(myydyt liput) 55 % 45 % 34 % 34 % 0,0 % -24,4 % Yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % 8,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % -8,7 % Tuottojen osuus kuluista % 20 % 21 % 17 % 20 % 5,9 % -14,3 % Netto ,6 % 13,5 % Henkilötyövuodet 28,7 26,7 27,9 29,0 Tuottajan esityksen tuloihin on lisätty eli naapurikuntien seuturahoitus. Teatterin paloesiripun kunto selvitetään vuonna.

5 KULTTUURILAUTAKUNTA 78 Palvelu: Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Ulkoliikunta-alueet, kpl ,0 % 0,0 % / alue , , , ,70 4,6 % -0,7 % / hoidettu m2 4,99 5,16 4,89 5,12 4,6 % -0,7 % Yhteensä ,6 % -0,7 % Tuotot ,0 % 9,8 % Jäähallit, käynnit ,9 % -3,3 % / käynti 2,80 3,48 2,10 3,66 74,4 % 5,0 % Käyttöaste % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,0 % 0,0 % / käyttötunti 96,72 141,19 41,97 146,33 248,6 % 3,5 % Yhteensä ,4 % 1,8 % Tuotot Uimahallit, käynnit ,0 % 1,5 % / käynti 6,98 7,75 11,64 11,51-1,1 % 32,7 % / käynti (netto) 3,80 4,34 8,34 8,13-2,5 % 46,6 % Aukiolotunnit viikossa / aukiolotunti 287,77 307,86 472,03 466,63-1,1 % 34,0 % / aukiolotunti (netto) 156,58 172,49 338,11 329,74-2,5 % 47,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 46 % 44 % 28 % 29 % 2,2 % -51,6 % Yhteensä ,1 % 33,7 % Tuotot ,2 % 0,6 % Yhteensä (netto) ,5 % 47,4 % Sisäliikuntatilat, käynnit ,0 % -3,2 % / käynti 3,25 3,89 5,70 5,69-0,2 % 31,6 % Käyttöaste % 121 % 115 % 107 % 108 % 0,3 % -6,6 % / käyttötunti 30,63 37,31 59,67 61,70 3,4 % 39,5 % Yhteensä ,2 % 29,4 % Tuotot ,6 % -15,9 % Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä ,3 % 24,4 % Tuotot yhteensä ,8 % 0,0 % / asukas 100,66 108,72 143,36 143,80 0,3 % 24,4 % Liikuntatoiminta, käynnit ,3 % -64,0 % / käynti 9,99 7,06 16,41 11,61-29,3 % 39,2 % Ryhmien lukumäärä Yhteensä ,7 % 0,2 % Tuotot Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä Avustus / asukas 1,07 1,71 1,13 0,94-16,9 % -81,7 % Yhteensä ,0 % -81,8 % Tuotot Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 23,4 % Tuotot ,9 % -0,9 % / asukas 109,14 112,51 146,63 146,83 0,1 % 23,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 23 % 23 % 17 % 17 % 0,8 % -31,7 % Netto ,0 % 28,4 % Henkilötyövuodet 12,2 11, ,5 Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Jäähallin ja Junkohallin määrärahat esitetään tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti esittää nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viran täyttöä vuonna. Tilaukseen lisättiin euroa.

6 KULTTUURILAUTAKUNTA 79 Palvelu: Kulttuuriosasto/Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Eija Karismo TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Nuorisotilat, käynnit ,0 % 25,2 % / käynti 5,67 6,77 6,31 6,28-0,5 % -7,8 % Avoimet ovet tuntia viikossa Yhteensä ,6 % 19,4 % Tuotot ,0 % -540,1 % Nuorisotoiminta, käynnit / käynti 20,93 42,72 Tilaisuuksia, lukumäärä Yhteensä ,2 % -269,9 % Tuotot Muu ennaltaehkäisevä toiminta / alle 29-vuotias asukas 0,49 0,51 0,90 0 Yhteensä Tuotot Erityisnuorisotyö, asiakkaat ,3 % 18,6 % / asiakas 226,69 511,59 332,27 408,70 18,7 % -25,2 % Erityisnuorisotyö yhteensä ,8 % -2,0 % Tuotot ,0 % 8,4 % Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat ,0 % -3,3 % / asiakas 2 704, , , ,45 5,3 % 13,5 % Työpajatoiminta yhteensä ,3 % 10,6 % Tuotot ,3 % 24,3 % Toiminnan kulut yhteensä ,0 % 10,3 % / alle 29-vuotias asukas 125,86 127,47 140,70 144,62 2,7 % 11,9 % Asiakastyytyväisyys 4,33 4,70 4,00 4,00 0,0 % -17,5 % Tuotot ,6 % 5,7 % Tuotot % kuluista 14 % 16 % 15 % 15 % -0,4 % -5,1 % Netto ,1 % 11,1 % Henkilötyövuodet 15,0 14,3 16,0 16,5 Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kaupunginhallitus päätti esittää, että nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan virka täytetään vuonna. Tilaukseen lisättiin euroa.

7 KULTTUURILAUTAKUNTA 80 Taloussuunnitelmavuodet Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuripalvelut TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kemi -talo -kehittämishankkeen Kemi -talo -hankkeen yhteydessä Kulttuurikeskuksessa tuotetaan yhteydessä on kehitettään kulttuurikeskuksen omaa laadukkaita ja monipuolisia Kemin kulttuuri- ja taidelaitokset kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. kulttuuripalveluita sekä erilaisia keskitetty Kemin kulttuurikeskukseen. Historiallisen museon toiminta on käynnistynyt kulttuurikeskuksessa. Kulttuurikeskuksen ravintola- ja aulatilat sekä pieni auditorio kunnostaan konferenssipalveluita. vastaamaan ajan vaatimuksia. Kulttuurikeskuksen makkinointia tehostetaan. Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuriosasto/Museotoimi TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perusnäyttely valmis. Näyttelytoiminnan kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Museoiden toiminnat osaksi Kemi-Talon toimintoja. Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen. Kokoelmakeskuksen suunnittelu. Sarjakuvamuseon suunnittelu. Näyttelytoiminnan kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen.kokoelmakeskuksen suunnittelu. Sarjakuvamuseon suunnittelu ja toteutus. Näyttelytoiminnan kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen. Kokoelmakeskuksen suunnittelu.

8 KULTTUURILAUTAKUNTA 81 Sivistyspalvelukeskus / kirjasto TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate henkilö saavuttaa täyden eläkkeen Kirjastoasetuksen johdosta henkilökunnasta 45 % tulisi olla korkeakoulutettuja Ennuste Kemin kirjastossa on 31 % tai 36 % riippuen tulevista rekrytoinneista. 1 henkilö saavuttaa täyden eläkeiän Sivistyspalvelukeskus/Teatteri TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Peruskorjauksen hankesuunnitelman laatiminen tehdyn tarveselvityksen päivityksen pohjalta. Riskikartoituksen mukaiset mahdolliset kiireelliset korjaustoimenpiteet. Peruskorjaus alkaa. Peruskorjaus valmis. Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Terveysliikunnan merkitys kasvaa kaupungin väestön Terveysliikunnan merkitys kasvaa kaupungin väestön ikääntyessä. Terveysliikunnan merkitys kasvaa kaupungin väestön ikääntyessä. ikääntyessä. Oman toiminnan Oman toiminnan painopiste Liikuntapalvelujen oma toiminta painopiste vesiliikunnassa ja soveltavassa liikunnassa. Tervahallin perusparannus jatkuu. Sauvosaaren kentän hankesuunnittelu aloitetaan. vesiliikunnassa ja soveltavassa liikunnassa. Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu valmistuu. vastaa ikäntyneiden kaupunkilaisten liikuntatarpeisiin. Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen aloittaminen.

9 KULTTUURILAUTAKUNTA 82 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuriosasto/Nuorisotyö TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Nuorten sosiaalinen Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja vahvistaminen ja etsivä nuorisotyö ovat palvelutuotannon keskiössä. Toiminnassa hyödynnetään nuorten yhteiskuntatakuun mahdollisuudet. Nuorisotoiminta toteuttaa kahden tiimin kautta. etsivä nuorisotyö ovat palvelutuotannon keskiössä. Toiminnassa hyödynnetään nuorten yhteiskuntatakuun mahdollisuudet. Nuoriso-toiminta toteuttaa kahden tiimin kautta. etsivä nuorisotyö ovat palvelutuotannon keskiössä. Toiminnassa otetaan huomioon uuden kuntarakenteen vaikutukset.

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku 2016 75759 Joensuun kaupunki 2015 (tp) 75572 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo VUODEN 2016 MÄÄRÄLLISET MITTARIT LINKKI LAADULLISIIN MITTAREIHIN Kaupunkistrategian toiminnallinen tavoite, raportoidaan kaupunginvaltuustolle Toimintasuunnitelmien toiminnallinen tavoite, raportoidaan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (18 ) PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 3.krs kokoushuone 310

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (18 ) PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 3.krs kokoushuone 310 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (18 ) Kulttuurilautakunta 18.01.2017 AIKA 18.01.2017 klo 13:00-15:28 PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 3.krs kokoushuone 310 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015 Tulosalue: 700 - Toimintatulot 133 239 142 200 0 142 200 134 857-7 343 1,2 Toimintamenot -1 018 533-1 005 100 0-1 005 100-987 912 17 188-3,0 Toimintakate -885 294-862 900 0-862 900-853 055 9 845-3,6 Suunnitelmapoistot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tae 2016

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tae 2016 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tae 2016 2 Dynamic Report With Drill Across Dimensions MLI KUSTANNUSLAJIT Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 (14 492 538)

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 (6) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö 1 (6) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

///TE / s eb. Tuotot Netto. /aukiolotuntl. Tuotot. Neuo. f Tuotot. / alue,/olue / hoidettu m2 4m' YhteensA. tolmiala: Slvlstyspalvelukeskus

///TE / s eb. Tuotot Netto. /aukiolotuntl. Tuotot. Neuo. f Tuotot. / alue,/olue / hoidettu m2 4m' YhteensA. tolmiala: Slvlstyspalvelukeskus ///TE / s eb tolmiala: Slvlstyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuurlosasto/ Lllkunta,astuuhenkiltir Mattl Molander TP TP IA ra Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (18 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (18 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (18 ) Kulttuurilautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 13:00-15:57 PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalonkatu 3, Tuulenpesä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 Laillisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.10.2016 81, liite 1 KULTTUURI, NUORISO JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.9.2016 Myyntituotot kehitys ja ennuste n lipunmyyntituotot

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kemin kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 9.12.2013 ( 159) päätöksen nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttämisestä.

Kemin kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 9.12.2013 ( 159) päätöksen nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttämisestä. Kulttuurilautakunta 24 09.04.2014 Kulttuurilautakunta 30 13.05.2014 Kulttuurilautakunta 34 10.06.2014 Nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttäminen 114/01.01.01/2014 Kulttuurilautakunta 09.04.2014 24

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI VAPAA-AIKALAUTAKUNNA N KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

KARKKILAN KAUPUNKI VAPAA-AIKALAUTAKUNNA N KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KARKKILAN KAUPUNKI VAPAA-AIKALAUTAKUNNA N KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 TALOUS Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2015 117 talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2018. Vuonna

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Päävastuualueen johtajan katsaus

Päävastuualueen johtajan katsaus Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, Oulujoki-Opisto, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (20 ) Kaupunginkirjasto, Marina takalon katu 3, Tuulenpesä

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (20 ) Kaupunginkirjasto, Marina takalon katu 3, Tuulenpesä KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (20 ) Kulttuurilautakunta 09.09.2015 AIKA 09.09.2015 klo 13:00-16:45 PAIKKA Kaupunginkirjasto, Marina takalon katu 3, Tuulenpesä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Laillisuus

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Joensuun seutu 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Asukasluku: Joensuu+Kontiolahti+Liperi+Outokumpu+Polvijärvi 1,20 Asukasluku:

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2017 käyttösuunnitelma. Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2017 käyttösuunnitelma. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2017 käyttösuunnitelma Vapaa-aikalautakunta 15.12.2016 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Sivela 5.2.2009 Tilaajapäällikkö Tuula Martikainen: Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.11.2008 kokouksessaan vuoden 2009 talousarvion.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16 16.2.2016 67 Asianro 2338/10.03.02/2014 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina

Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina Kaupunginhallitus 336 17.12.2013 Kulttuurilautakunta 11 29.01.2014 Kulttuurilautakunta 12 02.02.2016 Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina 2014-2017 552/02.06.00/2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40

Lisätiedot

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Välttämättömät tarkistukset 2014 Uusien ja peruskorjattujen tilojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Mikkelin alue ja Savonlinna 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Asukasluku Savonlinna 1,20 Asukasluku: suhteellinen muutos

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

1..1 Liikunta- ja nuorisolautakunta

1..1 Liikunta- ja nuorisolautakunta - 1 - Pöytäkirjaliite 11 1..1 Liikunta- ja nuorisolautakunta 1..1.1 Liikuntatoimi Sitovat tavoitteet Yhteistyön tiivistäminen Luvian liikuntatoimen kanssa. Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto-

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot