ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET

2 SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN HINNAN MUODOSTUMINEN 2.1 MIKÄ ON HINTA? 2.2 MIKÄ ON KUSTANNUS? 2.3 SUORITEKOHTAISEN KUSTANNUKSEN LASKEMISEN PERIAATTEITA 2.4 TUOTTEEN HINNAN MÄÄRITTÄMINEN 2.5 TOIMIALOJEN KULURAKENTEET(TP 13) VAPAA-AIKA TP TOIMIALOJEN KULURAKENTEET (TP 13) KOULUPALVELUTJA VARHAISKASVATUS 2.7 HINNAN MUODOSTUMINEN (ESIMERKKI NUORISOPALVELUT) 2.8 TUOTTEIDEN HINNAN MUODOSTUMINEN (ESIMERKKI PERUSOPETUSPALVELUT) MIKSI ON HINTAEROJA (1,2,3,4) 3. KUSTANNUSKEHITYS 3.1 VARHAISKASVATUS YLEISTÄ VARHAISKASVATUS KULURAKENTEEN MUUTOS (TP10- TA14) VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KYSYNNÄN, KOKONAISKUSTANNUSTEN JA YKSIKKÖHINNAN MUUTOS TP PERUSOPETUSPALVELUT YLEISTÄ PERUSOPETUSPALVELUT KULURAKENTEEN MUUTOS (TP10- TA14) PERUSOPETUSPALVELUJEN KYSYNNÄN, KOKONAISKUSTANNUSTEN JA YKSIKKÖHINNAN MUUTOS TP ALUEELLISTEN PERUSOPETUSPALVELUJEN KEHITYS TUNNUSLUKUJA (1) ALUEELLISTEN PERUSOPETUSPALVELUJEN KUSTANNUSTASON KEHITYS (OPPILAAN VUOSIHINTA) PERUSOPETUS /OPPILAS/HINNAN MUODOSTUMINEN YKSIKÖITTÄIN TP 2013

3 1.YLEISTÄ

4 1.1ALUEELLISET PALVELUT ALUEELLISTEN PALVELUJEN PALVELUTILAUKSET VUONNA 2014 PALVELUT 2014 YLÄKEMIJOKI SODANKYLÄNTIE YLÄOUNASJOKI ALAOUNASJOKI ALAKEMIJOKI RANUANTIE Päivähoitopalvelut * * * Terveydenhuollon palvelut * Ikäihmisten palvelut * Perusopetuspalvelut * * * * * * Kirjastopalvelut * * * * * * Nuorisopalvelut * * * Kulttuuripalvelut * * * * * * Liikuntapalvelut * * * *

5 1.2 TUOTTEET SIVISTYSPALVELUJEN TUOTTEITA: Päivähoito : Alle 2v hoito, yli 3 v. hoito, osapäivähoito (sis.esiop.), erityispäivähoito, jao 0-6 Koulupalvelut: Perusopetuksen koulupäivä Nuoriso: Toimintapäivä, Tapahtumat Kirjasto: Kyläkirjastot: Kokoelmapalvelut, (asiantuntijapalvelut) ja Autokirjasto: Autokirjastopalvelut Kulttuuri: Kulttuurituottaminen Liikunta: Ikäihmisten ryhmäliikunta TARKEMMAT SISÄLTÖKUVAUKSET LÖYTYVÄT PALVELUTILAUKSISTA

6 2.TUOTTEIDEN HINNAN MUODOSTUMINEN

7 2.1 MIKÄ ON HINTA? *Käyttäjän palvelusta maksama hinta = Asiakasmaksu *Esim. Päivähoidon asiakasmaksut (katetaan 15 % kustannuksista). *Kuntalaisen palvelun hinta= Osuus, jota asiakasmaksut eivät kata.. Kuntalaisen maksama osuus palvelun järjestämisestä.

8 2. MITÄ OVAT KUSTANNUKSET *Kustannukset = Palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset Muuttuvat kustannukset, Määrä vaihtelee tuotannon suoritemäärän mukaan Kiinteät kustannukset, Pysyvät vakiona toiminta-asteesta riippumatta (tiettynä ajanjaksona) Välittömät kustannukset, Voidaan kohdistaa suoraan laskentakohteelle Välilliset kustannukset, Päinvastoin (ns. yleiskustannukset)

9 2.3 SUORITEKOHTAISEN KUSTANNUKSEN LASKEMISEN PERIAATTEITA *Kustannukset aiheutuvat palvelun tuottamisesta PERINTEINEN KUSTANNUSPAIKKALASKENTA TOIMINTOLASKENTA

10 2.4 TUOTTEEN HINNAN MÄÄRITTÄMINEN *PERUSOPETUS MITÄ TOIMINTOJA TUOTE VAATII: MITÄ TOIMINTOJA TEHDÄÄN: MITÄ RESURSSEJA TOIMINNOT KULUTTAVAT TUOTE TOIMINNOT RESURSSIT KOULUPÄIVÄ *AUTOKIRJASTO Opetus Siivous Ravintohuolto Oppilashuolto Kuljetus Muut tukipalvelut Hallinto TUOTTEET VAATIVAT TOIMINTOJA TUOTE TOIMINNOT Henkilöstö Tilat Tarvikkeet TOIMINNOT VAATIVAT RESURSSEJA RESURSSIT AUTOKIRJASTOPALVELU Asiakaspalvelu Kohteeseen siirtyminen Auton ja palvelun ylläpito Hallinto ja esimiestyö Henkilöstö Tilat Autot Tarvikkeet

11 2.5 TOIMIALOJEN KULURAKENTEET(TP 13) VAPAA-AIKA TP13 -Palvelun tuottamisen sisältö toimialoittain vaatii erilaisia resursseja. Kulurakenteet toimialoittain vaihtelevat. Liikuntapalvelut: toimitilakustannukset ja pääomakulut iso osa kulurakennetta Kulttuuri: Aineistohankinnat ja palvelujen ostot ovat merkittävämmässä asemassa kuin muilla toimialoilla. KULTTUURI 1 % Toimialoittain 21 % resursseja 8 % 50 % 18 % 2 % HENKILÖSTÖKULUT PALVELUIDEN OSTOT SIS. PALVELUIDEN OSTOT ULK. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT 43 % LIIKUNTA- JA NUORISO 0 % 40 % HENKILÖSTÖKULUT PALVELUIDEN OSTOT SIS. PALVELUIDEN OSTOT ULK. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 4 % 5 % VUOKRAT 8 % MUUT TOIMINTAKULUT

12 2.6 TOIMIALOJEN KULURAKENTEET (TP 13) KOULUPALVELUT JA VARHAISKASVATUS *Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa palvelujen päätoiminnot ovat hoito ja opetus. - Henkilöstökulut ovat suurin erä kulurakenteesta *Opettaminen ja hoitaminen vaatii tiloja - Toimitilakustannukset ovat 2.suurin erä kulurakenteesta *Koulupäivän ja hoitopäivän tuottaminen vaatii ruokahuoltoa ja tilojen siivousta - Palvelujen ostot sisäinen on 3.suurin erä kulurakenteesta 4 % 2 % 11 % 9 % 0 % 74 % PÄIVÄHOITO HENKILÖSTÖKULUT PALVELUIDEN OSTOT SIS. PALVELUIDEN OSTOT ULK. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT 2 % 17 % 8 % 7 % 0 % 66 % KOULUPALVELUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUIDEN OSTOT SIS. PALVELUIDEN OSTOT ULK. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT

13 2.7 YKSIKKÖHINNAN MUODOSTUMINEN (ESIMERKKI NUORISOPALVELUT) ALUEELLISET PALVELUT: NUORISOTILATOIMINTA: ZILLARI = KUNTALAISEN MAKSAMA (NETTO)HINTA PALVELUSTA 1.PALVELUN KOKONAIS(NETTO)HINTA ULKOISET TULOT 1 063,00 HENKILÖSTÖKULUT ,20 54,3 % PALVELUJEN OSTO SIS ,18 2,8 % PALVELUJEN OSTO ULK ,42 8,8 % AINEET,TARVIKKEET, YKSIKKÖHINTA= TAVARAT TOIMINTAPÄIVÄ ,00 2,0 % VUOKRAT ,00 23,0 % LIIKUNTA- JA NUORISOHALLINTO ,70 9,1 % ,50 PALVELUN KOKONAISHINTA (NETTOHINTA) ,50 2.YKSIKKÖHINTA MUODOSTUMINEN ,50 / 205 = 341,3

14 2.8 TUOTTEIDEN HINNAN MUODOSTUMINEN (ESIMERKKI PERUSOPETUSPALVELUT) KESKIARVO YLÄKEMIJOKI VIKAJÄRVI TAIPALE OUNASJOKI MELTAUS MUUROLA HENKILÖSTÖKULUT PALV.OSTOT SIS KULJETUKSET MUUT PALV.OSTOT ULK. AIN,TARV JA TAVARAT VUOKRAT PÄÄOMAKULUT HALLINTO OPPILASHUOLTO TUKIPALVELUT KOULULIIKUNTA RAUTIOSAARI HIRVAS 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

15 2.8.1 MIKSI ON HINTAEROJA (1)? OPETUSTOIMINTA RYHMÄKOKO: KESKIMÄÄRIN: OPETUSTOIMINTO VARAA HENKILÖSTÖRESURSSIA RYHMÄKOKO: VAIKUTUS ANNETUN PALVELUN OPPILASKOHTAISEEN YKSIKKÖHINTAAN (HENKILÖSTÖKULUT) KOULU RYHMÄ LKM OPP/RYHMÄ TÄYTTÖ ERO % HIRVAS ,3 76,4 % -23,6 % RAUTIOSAARI ,7 88,5 % -11,5 % MUUROLA ,2 96,2 % -3,8 % MELTAUS ,5 52,6 % -47,4 % OUNASJOKI ,7 88,7 % -11,3 % TAIPALE ,7 78,4 % -21,6 % VIKAJÄRVI ,5 32,5 % -67,5 % YLÄKEMIJOKI ,0 70,1 % -29,9 % KESKIARVO ,0 100,0 % 0,0 % KOULU /KOULUPÄIVÄ HINTAPOIKKEMA POIKKEMA % HIRVAS 22,84-3,08-11,9 % RAUTIOSAARI 31,00 5,07 19,6 % MUUROLA 29,98 4,06 15,6 % MELTAUS 31,48 5,56 21,4 % OUNASJOKI 31,74 5,82 22,4 % TAIPALE 24,61-1,32-5,1 % VIKAJÄRVI 60,50 34,57 133,4 % YLÄKEMIJOKI 47,47 21,55 83,1 % KESKIARVO 25,93 0,00 0,0 %

16 2.8 MIKSI ON HINTAEROJA (2)? TILAKUSTANNUKSET KÄYTETTÄVÄT TILAT? 1. MILLE OPPILASMÄÄRÄLLE KOULU ON ALUN PERIN MITOITETTU? ESIM. YLIKYLÄ M2/OPPILAS =9,3 M2. KÄYTETTÄVÄT TILAT? 2.MIKÄ ON TILOJEN HINTA? MOLEMMILLA TEKIJÖILLA (1,2) VAIKUTUS OPPILASKOHTAISEN VUOKRAKUSTANNUKSEN YKSIKKÖHINTAAN KOULU TILAT M2/OPP ERO (KA) M2 M2/RYHMÄ ERO (KA) M2 HIRVAS ,1 9,3 337,3 80,5 RAUTIOSAARI ,4 15,6 502,3 245,6 MUUROLA ,1 4,2 328,5 71,7 MELTAUS ,1 77,2 946,0 689,3 OUNASJOKI ,4 2,6 273,1 16,4 TAIPALE ,9 51, ,3 744,6 VIKAJÄRVI ,6 100,8 738,5 481,8 YLÄKEMIJOKI ,7 12,8 359,3 102,6 KESKIARVO ,00 12,9 0,0 256,7 0,0 KOULU /KOULUPÄIVÄ HINTAPOIKKEMA POIKKEMA % HIRVAS 8,58 0,02 0,3 % RAUTIOSAARI 9,27 0,71 8,3 % MUUROLA 9,07 0,52 6,0 % MELTAUS 72,25 63,69 744,1 % OUNASJOKI 11,60 3,04 35,6 % TAIPALE 19,07 10,51 122,8 % VIKAJÄRVI 42,27 33,71 393,9 % YLÄKEMIJOKI 14,23 5,67 66,3 % KESKIARVO 8,56 0,00 0,0 %

17 2.8 MIKSI ON HINTAEROJA (3)? KULJETUSKUSTANNUKSET KULJETUSTOIMINTO KOULUKOHTAISIA EROJA. KESKUSTAN ALUEELLA KOULUJA, JOISSA KULJETUKSILLA EI OLE MERKITTÄVÄÄ OSUUTTA KULURAKENTEESSA ESIM. KATAJARANTA KESKIMÄÄRIN KULJETUSKUSTANNUKSET 6,3 % KULURAKENTEESTA KOULU /KOULUPÄIVÄ HINTAPOIKKEMA POIKKEMA % HIRVAS 3,39-5,17-60,4 % RAUTIOSAARI 2,72-5,84-68,2 % MUUROLA 4,83-3,73-43,6 % MELTAUS 23,09 14,53 169,8 % OUNASJOKI 7,32-1,24-14,5 % TAIPALE 14,59 6,03 70,5 % VIKAJÄRVI 32,11 23,56 275,2 % YLÄKEMIJOKI 10,19 1,64 19,1 % KESKIARVO 8,56 0,00 0,0 % KOULU %-OSUUS KULURAK. ERO KA (%) HIRVAS 8,1 % 1,8 % RAUTIOSAARI 5,4 % -1,0 % MUUROLA 9,5 % 3,2 % MELTAUS 15,5 % 9,2 % OUNASJOKI 12,6 % 6,2 % TAIPALE 20,9 % 14,6 % VIKAJÄRVI 21,4 % 15,1 % YLÄKEMIJOKI 12,7 % 6,3 % KESKIARVO 6,3 % 0,0 %

18 2.8.1 MITÄ JOS? OPPILASMÄÄRÄ OLISI 20 (KA) OPP/RYHMÄ (+ATERIAT, EI LISÄKULJETUKSIA) KESKIARVO ESIM. MELTAUS: TILAKUSTANUS: 72,25 /PV/OPP -> 33,96 /PV/OPP OPETUS: 31,48 /PV/OPP -> 14,80 /PV/OPP YLÄKEMIJOKI VIKAJÄRVI TAIPALE OUNASJOKI MELTAUS MUUROLA RAUTIOSAARI HENKILÖSTÖKULUT PALV.OSTOT SIS KULJETUKSET MUUT PALV.OSTOT ULK. AIN,TARV JA TAVARAT VUOKRAT PÄÄOMAKULUT HALLINTO OPPILASHUOLTO TUKIPALVELUT KOULULIIKUNTA HIRVAS KOULU OPPILASMÄÄRÄTARVE NYKYINEN MÄÄRÄ NYKYINEN HINTA UUSI HINTA MUUTOS % HIRVAS ,87-32,89-21,5 % RAUTIOSAARI ,86-44,75-12,0 % MUUROLA ,69-49,62-2,1 % MELTAUS ,63-71,11-52,2 % OUNASJOKI ,19-52,84-9,2 % TAIPALE ,82-56,87-18,5 % VIKAJÄRVI ,86-58,72-60,8 % YLÄKEMIJOKI ,47-54,89-31,8 % KESKIARVO -44,47-43,82-1,5 %

19 3.KUSTANNUSKEHITYS

20 3.1 VARHAISKASVATUS YLEISTÄ Päivähoitoikäisten lukumäärä on kasvanut vuosittain -Omassa toiminnassa hoidettavien lasten lukumäärän lisäys oli TP12 -> TP lasta (4,4 %) -Oman toiminnan nettokustannusten kasvu on TP10- TP13 +16,5 %

21 3.1.1 VARHAISKASVATUS KULURAKENTEEN MUUTOS (TP10- TA14) Toimintakulut TILAKUSTANNUSTEN OSUUS KULURAKENTEESTA ON KASVANUT VUOSITTAIN

22 3.1.2 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KYSYNNÄN, KOKONAISKUSTANNUSTEN JA YKSIKKÖHINNAN MUUTOS TP ,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, PÄÄOMAKULUT 0,39 0,39 0,26 0,14 MUUT TOIMINTAKULUT 0,35 0,19 0,23 0,22 VUOKRAT 4,56 4,82 5,53 6,14 AINEET,TARVIKKEET, TAVARAT 0,56 0,96 0,80 0,99 PALVELUJEN OSTOT 6,59 6,94 6,91 7,06 HENKILÖSTÖKULUT 38,66 40,32 41,89 40,95 PÄIVÄHOITO INDEKSI 2010=100 KUSTANNUS KEHITYS VUOSIKA= +2,9 % 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 '2010 '2011 '2012 '2013 NETTOKUSTANNUKSET 100,0 105,8 113,1 116,5 SUORITTEET 100,0 100,9 103,9 107,3 YKSIKKÖHINTA 100,0 104,9 108,9 108,6

23 3.2 PERUSOPETUSPALVELUT YLEISTÄ Perusopetusikäisten lukumäärä on vuosittain vähentynyt -Vähennys vuosittain -68 (10-11), -39 (11-12), -32 (12-13) -Nettokustannusten kasvu TP10-TP13 +5,0 %

24 3.2.1 KOULUTUSPALVELUT KULURAKENTEEN MUUTOS (TP10- TA14) TILAKUSTANNUSTEN OSUUS KULURAKENTEESTA ON KASVANUT VUOSITTAIN TILAKUSTANNUS ON KIINTEÄ KULU. VAIKUTUS KOULUPÄIVIEN HINTAAN. MIKÄLI OPPILASMÄÄRÄ ON ALENEVA JA TILOJEN MITOITUKSEN PERUSTEENA AIKAISEMPI PALVELUNTARVE -> KIINTEÄN KULUN OSUUS KULURAKENTEESTA KASVAA

25 3.2.2 PERUSOPETUSPALVELUJEN KYSYNNÄN, KOKONAISKUSTANNUSTEN JA YKSIKKÖHINNAN MUUTOS TP10-13 PERUSOPETUS INDEKSI 2010=100 KUSTANNUS KEHITYS VUOSIKA= +3,4 % 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 '2010 '2011 '2012 '2013 NETTOKUSTANNUKSET 100,0 103,4 104,8 105,0 SUORITTEET 100,0 97,4 95,6 95,1 YKSIKKÖHINTA 100,0 106,1 109,6 110,3

26 3.2.2 PERUSOPETUSPALVELUJEN KYSYNNÄN, KOKONAISKUSTANNUSTEN JA YKSIKKÖHINNAN MUUTOS TP10-13 KOULUPÄIVÄN HINTA TP 2010-TP ,44 42,91 44,33 44,62 HENKILÖSTÖKULUT 57,2 % 57,0 % 57,9 % 57,6 % PALVELUJEN OSTOT 18,4 % 18,5 % 18,1 % 17,5 % AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2,2 % 2,1 % 2,0 % 2,3 % VUOKRAT 18,1 % 18,4 % 18,7 % 19,4 % MUUT TOIMINTAKULUT 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % PÄÄOMAKULUT 1,0 % 0,8 % 0,5 % 0,4 % KOULUPALVELUT HALLINTO 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % OPPILASHUOLTO 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % KLL-TOIMINTA 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % TUKIPALVELUT 1,0 % 1,1 % 0,7 % 0,6 % SIV.HALLINTO 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % YHTEENSÄ 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,00 45,00 40,00 42,91 44,33 44,62 40,44 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, SIV.HALLINTO 0,16 0,13 0,11 0,15 TUKIPALVELUT 0,41 0,47 0,33 0,26 KLL-TOIMINTA 0,01 0,01 0,02 0,02 OPPILASHUOLTO 0,38 0,41 0,44 0,48 KOULUPALVELUT HALLINTO 0,24 0,31 0,31 0,34 PÄÄOMAKULUT 0,39 0,36 0,23 0,16 MUUT TOIMINTAKULUT 0,04 0,03 0,03 0,03 VUOKRAT 7,32 7,91 8,29 8,67 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,90 0,90 0,88 1,01 PALVELUJEN OSTOT 7,44 7,94 8,04 7,82 HENKILÖSTÖKULUT 23,15 24,45 25,65 25,69

27 3.2.3 ALUEELLISTEN PERUSOPETUSPALVELUJEN KEHITYS TUNNUSLUKUJA OPPILASMÄÄRÄ HIRVAS RAUTIOSAARI MUUROLA MELTAUS OUNASJOKI TAIPALE VIKAJÄRVI YLÄKEMIJOKI ROVANIEMI HINTAINDEKSI HIRVAS ,01 97,57 RAUTIOSAARI ,5 129,5 120,5 MUUROLA ,9 110,4 114,6 MELTAUS ,3 133,7 OUNASJOKI ,2 120,6 131,4 TAIPALE ,73 76,85 71,59 VIKAJÄRVI ,7 146,2 194,7 YLÄKEMIJOKI ,9 101,9 103,3 ROVANIEMI ,7 106,9 107,6 MUUTOS % HIRVAS 100-5,9 19,6 19,6 RAUTIOSAARI 100-6,3-14,1-17,2 MUUROLA 100-8,8-14,0-12,7 MELTAUS ,9-22,6-32,3 OUNASJOKI 100 0,3-7,7-13,3 TAIPALE 100 5,9 26,5 38,2 VIKAJÄRVI ,0-24,0-48,0 YLÄKEMIJOKI 100-2,1-4,1-13,4 ROVANIEMI 100-1,2-1,9-2,5 OPP/RYHMÄ HIRVAS 17,0 16,0 20,3 15,3 RAUTIOSAARI 21,3 20,0 18,3 17,7 MUUROLA 25,7 20,1 18,9 19,2 MELTAUS 15,5 9,0 8,0 10,5 OUNASJOKI 20,4 19,1 18,9 17,7 TAIPALE 11,3 12,0 14,3 15,7 VIKAJÄRVI 12,5 11,0 9,5 6,5 YLÄKEMIJOKI 13,9 15,8 15,5 14,0 ROVANIEMI 21,1 20,5 20,0 20,0

28 3.2.4 ALUEELLISTEN PERUSOPETUSPALVELUJEN KUSTANNUSTASON KEHITYS (OPPILAAN VUOSIHINTA) HIRVAS RAUTIOSAARI MUUROLA MELTAUS OUNASJOKI TAIPALE VIKAJÄRVI YLÄKEMIJOKI KESKIARVO

29 3.2.5 PERUSOPETUS /OPPILAS/HINNAN MUODOSTUMINEN YKSIKÖITTÄIN TP SIV.HALLINTO TUKIPALVELUT KLL-TOIMINTA OPPILASHUOLTO KOULUPALVELUT HALLINTO PÄÄOMAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT

30 KIITOS!

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

3 % 3 % 3 % 2 % 5 % 5 % 19 % 60 %

3 % 3 % 3 % 2 % 5 % 5 % 19 % 60 % Alakorkalon koulu Luokkakohtaiset oppilasmäärät 0 Ennuste 2015-2022: Oppilasennuste laskeva: 1 -> 53 1 4 Oppilasmäärät 2015: 0 0 0 40 20 0 90 1 20 1 20 9 0 53 7 7 5 7 5 2015-201 201-20 20-201 201-20 20-2020

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Päämäärät / Kaupunkistrategia

Päämäärät / Kaupunkistrategia Päämäärät / Kaupunkistrategia Asukkaiden Rovaniemi Rovaniemi järjestää asukkailleen riittävät ja laadukkaat peruspalvelut ja luo edellytykset muille hyvinvointipalveluille. Asukkaille tarjotaan viihtyisä

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala

Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

0,0 % TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 TOT. TOIMINTAKATTEEN KASVU % 5,6 % 2,2 % 2,4 % 1,5 %

0,0 % TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 TOT. TOIMINTAKATTEEN KASVU % 5,6 % 2,2 % 2,4 % 1,5 % Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 15.9.2014 Esityksen sisältö 1.Missä ollaan: - talousarvioesityksen 2015 tilanne - talousvertailua muihin kaupunkeihin 2. Esitykset keskeisistä toimenpiteistä talouden

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Lappeenranta. Hämeenlinna. Jyväskylä. Kuopio

Lappeenranta. Hämeenlinna. Jyväskylä. Kuopio 2011 LASTEN PÄIVÄHOIDON VERTAILUTIEDOT Rovaniemi Vaasa Kouvola Lasten päivähoidon 7 117 7 085 6 126 6 116 6 097 5 997 5 659 5 517 6 214 555 nettokustannukset 0-6 vuotiasta kohti Päiväkotipaikan bruttokustannus

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito)

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa.

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys 2017 1.9.2017 Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio 1 Selvityksen tavoite Selvityksen lähtöoletuksena oli käsitys Jyväskylän perusopetuksen kalleudesta eli korkeasta

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

t1-9/ 2017 b1-9/ 2017 t1-9/ Maksutuotot ,00 0, Tuet ja avustukset ,00 0,00 0

t1-9/ 2017 b1-9/ 2017 t1-9/ Maksutuotot ,00 0, Tuet ja avustukset ,00 0,00 0 v2 hakusarake 2 3 4 5 6 7 8 9 tunn organisaatio tili nimi t2015 t b 003010 Juornaankylän koulu 3310 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 3320 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 3330 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2015 (Yleisötilaisuus ) LUONNOS

Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2015 (Yleisötilaisuus ) LUONNOS Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2015 (Yleisötilaisuus 30.11.2015) LUONNOS Kuulemistilaisuus 30.11.2015 Tilaisuuden tarkoitus on kertoa perusopetuksen kouluverkkoon esitettävistä muutoksista Koulujen

Lisätiedot

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä)

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) MTK-Pohjois-Savo ry Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi 2.12.2013 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja. Kuopion tilastotiedote 2/2016 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014 2 / 2016 Raportti perustuu: - Kouluikkuna-raporttiin Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys

Lisätiedot

Perusopetuksen järjestämisperiaatteet. Valtuustoseminaari

Perusopetuksen järjestämisperiaatteet. Valtuustoseminaari Perusopetuksen järjestämisperiaatteet Valtuustoseminaari 18. 19.3.2013 Opetuspalveluiden toiminnasta Tilaaja Koulutuslautakunta Sopimus Tuottaja Koulupalvelukeskus Toiminta perustuu sopimusohjausmalliin

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Taulukko 41 jne. Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 41 ja 51) valtionosuudet maksetaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat?

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää 2017-2021? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Aluelautakunta-alueiden työpajat 8.11.-2.12.2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 19.12.2016 Asukkaiden esitykset;

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus- ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Terveys- ja hoivapalvelut. AVOSAIRAANHOIDON KORVAUSLASKELMA 2016 Täyskustannusmaksu

Loimaan kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Terveys- ja hoivapalvelut. AVOSAIRAANHOIDON KORVAUSLASKELMA 2016 Täyskustannusmaksu AVOSAIRAANHOIDON KORVAUSLASKELMA 216 Asiakasmaksut Muut tuotot yhteensä 6 6 6 6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset hallintokustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut yhteensä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot